A 2024. évi költségvetés bevételi oldalának tervezése nagyban épül a feladatalapú finanszírozást megalapozó felmérés eredménye, eszerint 23 045 630 Ft költségvetési támogatásra számíthatunk 2024. évben, ami 1.626.900 Ft-tal magasabb a 2023. évi finanszírozásnál.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra 5.367.373 Ft, egyéb önkormányzati feladatokra 6.600 000 Ft, így összesen az általános feladatokra 11.967.373 Ft-ot kap Nemeskocs Község Önkormányzata.

Megállapodás alapján a közös hivatal dologi kiadásaihoz a társult települések 6.000.000 Ft összeggel járulnak hozzá lakosságszámuk arányában. A Megállapodás alapján lakosságszám arányosan 1.007.400 Ft-tal járul hozzá Nemeskocs Község Önkormányzata a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához.

Az óvodai ellátás biztosítása továbbra is kötelező feladat Nemeskocs Község Önkormányzata számára. A feladatellátásról a Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás által fenntartott óvoda útján gondoskodik. Az óvodai ellátás feladathoz 2024. évben a bankköltségekhez lakosságarányosan 5.729,- Ft-ot kell átadni.

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthetnek. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletben határozza meg. A feladatellátásra az állam Nemeskocs Község részére 2.423.000 Ft, a Falugondnoki Szolgáltatásra 6.047.200 Ft forrást biztosít.

A Celldömölk és Környéke Köznevelési, illetve Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulások kiadásainak fedezeteként a társulás bankköltségéhez 2.811 Ft összegben kell hozzájárulni.

Az egyéb bevételek, mint bérbeadás a költségvetési törvényjavaslat alapján 6,5 %-os fogyasztói árszínvonal növekedéssel számoltunk. A 2024. évi várható bevételeket megtisztítottuk az egyszeres bevételektől.

Működési bevételként a Művelődési ház időszakos bérletébe adásából eredő bevételt terveztük.

a./ Helyi adók:

A 2023. évi teljesítési adatok és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre.

Az építményadó bevétel mértékét az előző évi teljesítéssel azonos mértékben terveztük. Az idegenforgalmi adónemre bevételt nem terveztünk.

A 2024. január 1-el bevezetésre került talajterhelési díj várható bevételének megállapításához nincs rendelkezésre álló adat, ezért nem került tervezésre.

Feladatalapú finanszírozás: rendelet 2. melléklet

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szabályozza - a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat megillető feladatalapú finanszírozását.

Összesen: 23.045.630 Ft állami finanszírozással számolunk a MÁK adatközlésének megfelelően.

A társulás által fenntartott óvodai-nevelési intézménybe történő szállításhoz 378.000 Ft támogatáshoz jutunk.

A 2021. és 2022. évben kivitelezésre került szennyvízcsatorna kiépítésének költsége és bevétele is megjelenik a költségvetésben, a fennmaradó kifizetési igény – PR tevékenység - összege 2024. évben 128.270,- Ft.

A lakosság részére előző években nyújtott kölcsön visszatérülésére 249.600 Ft-ot terveztünk.

A tervezett kiadások teljesítéséhez beruházási hitel felvételt nem tervezünk.

Maradvánnyal számoltunk összesen 11.933.435 Ft összegben, amelyből a 1.064.153 Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad felhasználású maradvány 10.869.282 Ft.

A kiadások önkormányzati szintű számbavételét, az egyes főbb kiadáscsoportok bontásában a költségvetési rendelet 5. számú mellékletében mutatjuk be.

A 2024. évi költségvetés működési kiadásainak tervezéséhez kiinduló pontnak a 2023. évi kiadásokat vettük alapul, a költségvetési törvényjavaslat alapján 6,5 %-os fogyasztói árszínvonal növekedéssel számoltunk.

A 2024. évi dologi kiadásoknál a bázist a 2023. évi teljesítés jelenti, megtisztítva az egyszeres kiadásoktól, növelve az inflációval. Az energiaárak emelkedése miatt a közüzemi díjak vonatkozásában jelentős költségnövekedéssel számoltunk.

A Közös Hivatal működéséhez Nemeskocs Község Önkormányzata lakosságszám arányosan járul hozzá a többi településhez hasonlóan. 1.007.400 Ft összeggel kell Nemeskocsnak hozzájárulni a működéshez. A Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális feladatok ellátására 2.811 Ft, óvodai feladatokra 5.729 Ft összeg került beállításra.

Civil szervezetek támogatására 550.000 Ft támogatást terveztünk.

A 2024. évi tervezésnél figyelembe vettük, hogy a szociális feladatokra átadott pénzeszköz összege az előző évihez képest növekedett, így ezen kiadási jogcímre a támogatási összegként megállapított összeget csökkentettük, 2.423.000,- Ft-ot terveztünk.

7.722.642,- Ft működési tartalékot terveztünk előre nem látható kiadások fedezetére.

A 2021 és 2022. évben kivitelezésre került szennyvízcsatorna kiépítésének – még megfizetésre nem került - költsége és bevétele is megjelenik a költségvetésben, ez 2024. évben 128.270,- Ft.

2024. évben nem kerül tervezésre.

Finanszírozási kiadás 890.903,- Ft, a 2024. évi állami előleg összege.

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen kell bemutatni ahhoz, hogy az esetleges éves működési és felhalmozási hiányt kimutatva intézkedéseket lehessen hozni további bevételek növelésére, illetve kiadások csökkentésére.