Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 29- 2014. 04. 29Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.13.) rendelet módosításáról1
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra – Homorúd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 3. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
BEVÉTELEK |
||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
Eredeti |
Vátozás |
I. módosítás |
Változás |
II. módosítás |
|||||
911194 Egyéb közhatalmi bevétel |
0 Ft |
9 000 Ft |
9 000 Ft |
9 000 Ft |
||||||
91111 Igazgatási szolgáltatási díj |
0 Ft |
17 500 Ft |
17 500 Ft |
17 500 Ft |
||||||
916112 Folyószámla és egyéb szálák kamata |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
-208 000 Ft |
292 000 Ft |
||||||
9811 Pénzmaradvány |
9 025 343 Ft |
9 025 343 Ft |
9 025 343 Ft |
|||||||
91111 Igazgatási szolgáltatási díj |
34 000 Ft |
34 000 Ft |
||||||||
91314 Kártérítés |
348 000 Ft |
348 000 Ft |
||||||||
47112 Átvett pénzeszköz háztartástól |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||||||
471114 Átvett pénzeszköz vállalkozástól |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
||||||||
Szakfeladat összesen: |
9 525 343 Ft |
26 500 Ft |
9 551 843 Ft |
334 000 Ft |
9 885 843 Ft |
|||||
841133 Adó, ill. kiszabása, beszedése, adóell. |
||||||||||
922 Helyi adók |
||||||||||
922171 Iparűzési adó |
7 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
887 000 Ft |
9 887 000 Ft |
|||||
92314 Gépjárműadó |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
-202 000 Ft |
698 000 Ft |
||||||
91116 Adópótlék, adóbírság |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||
Szakfeladat összesen: |
7 900 000 Ft |
2 100 000 Ft |
10 000 000 Ft |
685 000 Ft |
10 685 000 Ft |
|||||
841906 Finanszírozási műveletek |
||||||||||
Önk. hivatal működésének támogatása |
6 209 507 Ft |
3 433 662 Ft |
9 643 169 Ft |
9 643 169 Ft |
||||||
Település-üzemelt kapcs.feladatellátás tám. |
7 757 996 Ft |
7 757 996 Ft |
7 757 996 Ft |
|||||||
Beszámítás összege |
-2 720 165 Ft |
-2 720 165 Ft |
-2 720 165 Ft |
|||||||
Éves támogatás |
11 247 338 Ft |
14 681 000 Ft |
14 681 000 Ft |
|||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kieg. |
0 Ft |
5 468 000 Ft |
5 468 000 Ft |
3 733 470 Ft |
9 201 470 Ft |
|||||
Hozzájár.a pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
2 480 059 Ft |
2 480 059 Ft |
2 480 059 Ft |
|||||||
Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. |
194 138 Ft |
194 138 Ft |
194 138 Ft |
|||||||
Szociális nyári gyermekétkeztetés |
0 Ft |
1 116 720 Ft |
1 116 720 Ft |
-81 840 Ft |
1 034 880 Ft |
|||||
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 Ft |
361 000 Ft |
361 000 Ft |
403 529 Ft |
764 529 Ft |
|||||
Kulturális feladatok támogatása |
737 580 Ft |
737 580 Ft |
737 580 Ft |
|||||||
RGYV részesülők természetbeni támogatása |
661 200 Ft |
661 200 Ft |
||||||||
Szerkezetátalakítási támogatás |
0 Ft |
1 360 000 Ft |
1 360 000 Ft |
1 360 000 Ft |
||||||
Szakfeladat összesen: |
17 659 115 Ft |
8 739 382 Ft |
26 398 497 Ft |
4 716 359 Ft |
31 114 856 Ft |
|||||
841403 Város- és községgazdálkodás |
||||||||||
1943432 Lakossági kölcsön visszafizetése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|||||||
929 Egyéb sajátos folyó bevételek |
||||||||||
92911 Önkormányzat lakások lakbérbev. |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|||||||
992912 Egyéb helyiségek bérleti díja |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|||||||
929131 Telefon társaságok bérleti díja |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|||||||
929134 Egyéb bevételek (létra-betonkev..) |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|||||||
929137 Földbérlet |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|||||||
914122 Továbbszámlázott szolg( gáz, kém.s.) |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|||||||
Szakfeladat összesen: |
3 680 000 Ft |
0 Ft |
3 680 000 Ft |
0 Ft |
3 680 000 Ft |
|||||
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||||||
464131 TB támogatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
||||||
Szakfeladat összesen: |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
116 000 Ft |
3 116 000 Ft |
|||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||
Kulturális feladatok támogatása |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
||||||||
Szakfeladat összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|||||
890442 Közfoglalkoztatás |
||||||||||
464123 Támogatás |
0 Ft |
21 015 000 Ft |
21 015 000 Ft |
3 048 000 Ft |
24 063 000 Ft |
|||||
Szakfeladat összesen: |
0 Ft |
21 015 000 Ft |
21 015 000 Ft |
3 048 000 Ft |
24 063 000 Ft |
|||||
9603021 Köztemető fenntartása |
||||||||||
913169 Egyéb bevétel |
0 Ft |
6 000 Ft |
6 000 Ft |
33 000 Ft |
39 000 Ft |
|||||
Szakfeladat összesen: |
0 Ft |
6 000 Ft |
6 000 Ft |
33 000 Ft |
39 000 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 764 458 Ft |
31 886 882 Ft |
73 651 340 Ft |
9 112 000 Ft |
82 763 699 Ft |
|||||
KIADÁSOK |
||||||||||
841112 Önkormányzati jogalkotás |
Eredeti |
Változás |
I. módosítás |
Változás |
II. módosítás |
|||||
12431 Épületfelújítás |
0 Ft |
478 000 Ft |
478 000 Ft |
-63 000 Ft |
415 000 Ft |
|||||
181111 Felújítás ÁFA |
63 000 Ft |
63 000 Ft |
||||||||
Felújítások összesen: |
0 Ft |
478 000 Ft |
478 000 Ft |
0 Ft |
478 000 Ft |
|||||
511116 Egyéb bérrendszer alá tart.munkabére |
1 437 000 Ft |
1 437 000 Ft |
1 437 000 Ft |
|||||||
512176 Egyéb bérrendszer alá tart.ker.kieg. |
197 000 Ft |
197 000 Ft |
||||||||
514141 Étkezési hozzájárulás |
96 000 Ft |
96 000 Ft |
440 000 Ft |
536 000 Ft |
||||||
522121 Polgármester tiszteletdíja |
1 647 300 Ft |
1 647 300 Ft |
1 647 300 Ft |
|||||||
522151 Polgármester költségtérítése |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
|||||||
52221 Megbízási díj |
720 000 Ft |
720 000 Ft |
720 000 Ft |
|||||||
5221 Képviselők tiszteletdíja |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
|||||||
Személyi juttatások összesen: |
4 819 300 Ft |
0 Ft |
4 819 300 Ft |
637 000 Ft |
5 456 300 Ft |
|||||
5361 Adó |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
-30 000 Ft |
0 Ft |
||||||
53111 Szoc.hozzájár. adó |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|||||||
5331 Egészséügyi hozzájárulás |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
||||||||
Járulékok összesen: |
1 330 000 Ft |
0 Ft |
1 330 000 Ft |
-15 000 Ft |
1 315 000 Ft |
|||||
5431 Irószer-, nyomtatványbeszerzés |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
54711 Szakmai anyag |
300 000 Ft |
100 000 Ft |
400 000 Ft |
171 000 Ft |
571 000 Ft |
|||||
54712 Kisértékű tárgyi eszköz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
-174 000 Ft |
26 000 Ft |
||||||
5481 Munkaruha |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
|||||||
54911 Karbantartási anyag |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
-50 000 Ft |
0 Ft |
||||||
54912 Tisztítószerek |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|||||||
54913 Egyéb készletbeszerzés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
131 000 Ft |
331 000 Ft |
||||||
Készletbeszerzés összesen: |
960 000 Ft |
100 000 Ft |
1 060 000 Ft |
78 000 Ft |
1 138 000 Ft |
|||||
55111 Telefondíj |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
-57 000 Ft |
243 000 Ft |
||||||
55213 Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar) |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|||||||
55214 Gázdíj |
450 000 Ft |
250 000 Ft |
700 000 Ft |
-368 000 Ft |
332 000 Ft |
|||||
55215 Villamos energia díja |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
|||||||
55217 Vízdíj |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
552181 Számítógépek átalánydíjas karbantartása |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|||||||
552182 Tűzoltó készülék karbantartása |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
552183 Egyéb karbantartás, kisjavítás (+páncél) |
50 000 Ft |
200 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
||||||
5521911 Postai levelezés |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
|||||||
5521912 Fénymásoló üzemeltetés |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
476 000 Ft |
626 000 Ft |
||||||
5521914 Szemétszállítás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
5521915 Kéményseprés |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
|||||||
Szolgáltatások összesen: |
1 583 000 Ft |
450 000 Ft |
2 033 000 Ft |
51 000 Ft |
2 084 000 Ft |
|||||
56111 ÁFA |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
102 000 Ft |
1 202 000 Ft |
||||||
56211 Belföldi kiküldetés |
250 000 Ft |
150 000 Ft |
400 000 Ft |
29 000 Ft |
429 000 Ft |
|||||
56213 Reprezentáció |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|||||||
563191 Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.) |
500 000 Ft |
-200 000 Ft |
300 000 Ft |
317 000 Ft |
617 000 Ft |
|||||
563192 Idősek és gyerekek karácsonya |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|||||||
563193 Tanfolyamok díjai |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások összesen: |
2 450 000 Ft |
-50 000 Ft |
2 400 000 Ft |
448 000 Ft |
2 848 000 Ft |
|||||
72191Biztosítási díj (épületek) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|||||||
572132 Bankköltség |
150 000 Ft |
-30 000 Ft |
120 000 Ft |
118 000 Ft |
238 000 Ft |
|||||
572133 Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.) |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|||||||
572134 Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán) |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
|||||||
Egyéb folyó kiadások összesen: |
620 000 Ft |
-30 000 Ft |
590 000 Ft |
118 000 Ft |
708 000 Ft |
|||||
592119 Általános tartalék |
2 494 758 Ft |
363 007 Ft |
2 857 765 Ft |
4 406 159 Ft |
7 263 924 Ft |
|||||
373 Működési célú pénzát. államházt. B. |
7 827 000 Ft |
620 200 Ft |
8 447 200 Ft |
830 000 Ft |
9 277 200 Ft |
|||||
3731513 Mohácsra járó óvodások utáni hj. |
1 364 000 Ft |
187 200 Ft |
1 551 200 Ft |
1 551 200 Ft |
||||||
3731514 Homorúdi Kirend.közt.bérktge |
6 463 000 Ft |
433 000 Ft |
6 896 000 Ft |
-370 000 Ft |
6 526 000 Ft |
|||||
373151 Házi segítségny. hozzájárulás |
642 000 Ft |
642 000 Ft |
||||||||
3731231 Bér utáni járulék állam felé |
558 000 Ft |
558 000 Ft |
||||||||
381 Műk. C.pénzeszközát. államházt. K. |
520 000 Ft |
200 000 Ft |
720 000 Ft |
0 Ft |
720 000 Ft |
|||||
3811512 Betegszállítás támogatása |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|||||||
38114 Szennyvíz támogatása |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|||||||
3811513 Rendőrség támogatása |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|||||||
381151 Szili László Alapítvány támogatása |
0 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||||||
Páylázattal kapcsolatos kiadás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
-720 000 Ft |
280 000 Ft |
||||||
Szakfeladat összesen: |
23 604 058 Ft |
2 131 207 Ft |
25 735 265 Ft |
5 833 159 Ft |
31 568 424 Ft |
|||||
841403 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. |
||||||||||
511115 Egyéb bérrendszer alá tart. bére |
1 116 000 Ft |
1 116 000 Ft |
1 116 000 Ft |
|||||||
514141 Étkezési hozzájárulás |
96 000 Ft |
96 000 Ft |
96 000 Ft |
|||||||
Személyi juttatások összesen: |
1 212 000 Ft |
0 Ft |
1 212 000 Ft |
0 Ft |
1 212 000 Ft |
|||||
5361 Adó |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
-30 000 Ft |
0 Ft |
||||||
53111 Szociális hozzájárulási adó |
301 000 Ft |
301 000 Ft |
15 000 Ft |
316 000 Ft |
||||||
5331 Egészségügyi hozzájárulás |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
||||||||
Járulékok összesen: |
331 000 Ft |
0 Ft |
331 000 Ft |
0 Ft |
331 000 Ft |
|||||
54212 Vegyszer |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
5461 Hajtó- és kenőanyag |
200 000 Ft |
100 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
||||||
54712 Kis értékű tárgyi eszköz |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
5481 Munkaruha |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
54913 Egyéb készletbeszerzés |
350 000 Ft |
50 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||||||
Készletbeszerzés összesen: |
690 000 Ft |
150 000 Ft |
840 000 Ft |
0 Ft |
840 000 Ft |
|||||
55214 Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak tsz.) |
500 000 Ft |
200 000 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
||||||
55215 Villamos energia díja |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|||||||
55217 Vízdíj |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|||||||
552182 Egyéb karbantartás, kisjavítás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
5521916 Hókotrás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
5521917 Szúnyogirtás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
552193 Kéményseprés, szemétszállítás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
Szolgáltatások összesen: |
910 000 Ft |
200 000 Ft |
1 110 000 Ft |
0 Ft |
1 110 000 Ft |
|||||
56111 ÁFA |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások összesen: |
500 000 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|||||
Szakfeladat összesen: |
3 643 000 Ft |
350 000 Ft |
3 993 000 Ft |
0 Ft |
3 993 000 Ft |
|||||
960302 Köztemető fenntartási feladatok |
||||||||||
55215 Villamos energia díja |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
|||||||
56111 ÁFA |
1 400 Ft |
1 400 Ft |
1 400 Ft |
|||||||
Szakfeladat összesen: |
6 400 Ft |
0 Ft |
6 400 Ft |
0 Ft |
6 400 Ft |
|||||
841402 Közvilágítási feladatok |
||||||||||
55215 Villamos energia díja |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
|||||||
56111 ÁFA |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|||||||
Szakfeladat összesen: |
2 800 000 Ft |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
|||||
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||||||
511112 Közalkalmazott alapilletménye |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
|||||||
511152 Közalkalmazott területi pótléka |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
116 000 Ft |
176 000 Ft |
||||||
516112 Részmunkaidős közalkalmazott bére |
1 100 000 Ft |
-300 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
||||||
514141 Étkezési hozzájárulás |
192 000 Ft |
192 000 Ft |
192 000 Ft |
|||||||
516123 Részmunkaidőben fogl. kereset-kieg. |
118 000 Ft |
118 000 Ft |
||||||||
Személyi juttatások összesen: |
3 752 000 Ft |
-300 000 Ft |
3 452 000 Ft |
234 000 Ft |
3 686 000 Ft |
|||||
5361 Adó |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
-60 000 Ft |
0 Ft |
||||||
53111 Szociális hozzájárulási adó |
945 000 Ft |
945 000 Ft |
945 000 Ft |
|||||||
5331 Egészségügyi hozzájárulás |
31 000 Ft |
31 000 Ft |
||||||||
Járulékok összesen: |
1 005 000 Ft |
0 Ft |
1 005 000 Ft |
-29 000 Ft |
976 000 Ft |
|||||
54913 Egyéb készletbeszerzés |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|||||||
54711 Szakmai anyag |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
5481 Munkaruha |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
|||||||
Készletbeszerzés összesen: |
70 000 Ft |
0 Ft |
70 000 Ft |
0 Ft |
70 000 Ft |
|||||
55111 Telefondíj |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|||||||
55214 Gázdíj |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|||||||
55215 Villamos energia díja |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
|||||||
55217 Vízdíj |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
552182 Egyéb karbantartás, kisjavítás |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|||||||
552193 Kéményseprés |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
|||||||
552196 Szemétszállítás |
16 000 Ft |
16 000 Ft |
16 000 Ft |
|||||||
Szolgáltatások összesen: |
323 000 Ft |
0 Ft |
323 000 Ft |
0 Ft |
323 000 Ft |
|||||
56111 ÁFA |
95 000 Ft |
95 000 Ft |
95 000 Ft |
|||||||
56211 Belföldi kiküldetés |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások összesen: |
195 000 Ft |
0 Ft |
195 000 Ft |
0 Ft |
195 000 Ft |
|||||
Szakfeladat összesen: |
5 345 000 Ft |
-300 000 Ft |
5 045 000 Ft |
205 000 Ft |
5 250 000 Ft |
|||||
890442 Közcélú foglalkoztatás ( START munkaprogram) |
||||||||||
131321 Gépbeszerzés |
0 Ft |
580 000 Ft |
580 000 Ft |
580 000 Ft |
||||||
182111 Gépbeszerzés áfája |
0 Ft |
156 600 Ft |
156 600 Ft |
156 600 Ft |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 Ft |
736 600 Ft |
736 600 Ft |
0 Ft |
736 600 Ft |
|||||
511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók személyi juttatása |
0 Ft |
14 587 000 Ft |
14 587 000 Ft |
194 000 Ft |
14 781 000 Ft |
|||||
513196 Egyéb bérr.alá tart.sajátos juttatása |
227 000 Ft |
227 000 Ft |
||||||||
516116 Részmukaidős személyi juttatás |
1 271 000 Ft |
1 271 000 Ft |
||||||||
Személyi juttatások összesen: |
0 Ft |
14 587 000 Ft |
14 587 000 Ft |
1 692 000 Ft |
16 279 000 Ft |
|||||
53111 Szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
3 938 000 Ft |
3 938 000 Ft |
-1 740 000 Ft |
2 198 000 Ft |
|||||
5341 Táppénz hozzájárulás |
39 000 Ft |
39 000 Ft |
||||||||
Járulékok összesen: |
0 Ft |
3 938 000 Ft |
3 938 000 Ft |
-1 701 000 Ft |
2 237 000 Ft |
|||||
5461 Hajtó- és kenőanyag |
0 Ft |
204 000 Ft |
204 000 Ft |
204 000 Ft |
||||||
5481 Munkaruha |
0 Ft |
202 000 Ft |
202 000 Ft |
202 000 Ft |
||||||
54913 Egyéb készeltbeszerzés |
0 Ft |
968 000 Ft |
968 000 Ft |
11 000 Ft |
979 000 Ft |
|||||
Készletbeszerzés összesen: |
0 Ft |
1 374 000 Ft |
1 374 000 Ft |
11 000 Ft |
1 385 000 Ft |
|||||
56111 ÁFA |
0 Ft |
406 000 Ft |
406 000 Ft |
5 000 Ft |
411 000 Ft |
|||||
Különféle dologi kiadások összesen: |
0 Ft |
406 000 Ft |
406 000 Ft |
5 000 Ft |
411 000 Ft |
|||||
Szakfeladat összesen: |
0 Ft |
21 041 600 Ft |
21 041 600 Ft |
7 000 Ft |
21 048 600 Ft |
|||||
Szociális ellátások |
||||||||||
Nyári gyermekétkeztetés |
1 117 000 Ft |
1 117 000 Ft |
102 000 Ft |
1 219 000 Ft |
||||||
882111 Rendszeres szociális segély |
60 000 Ft |
190 000 Ft |
250 000 Ft |
118 000 Ft |
368 000 Ft |
|||||
Foglalkoztatást helyettesítő tám. |
500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
5 000 000 Ft |
1 611 000 Ft |
6 611 000 Ft |
|||||
882112 Időskorúak járadéka |
0 Ft |
27 075 Ft |
27 075 Ft |
27 075 Ft |
||||||
882113 Normatív lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
500 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 500 000 Ft |
613 000 Ft |
3 113 000 Ft |
|||||
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
174 000 Ft |
524 000 Ft |
||||||
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám |
661 200 Ft |
661 200 Ft |
||||||||
882119 Óvódáztatási támogatás |
0 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
||||||
882122 Átmeneti segély |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
200 000 Ft |
13 000 Ft |
213 000 Ft |
|||||
882123 Temetési segély |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
-150 000 Ft |
0 Ft |
||||||
882129 Egyéb önk.i eseti pénzb. ellátások |
1 125 000 Ft |
220 000 Ft |
1 345 000 Ft |
-48 000 Ft |
1 297 000 Ft |
|||||
ebből: - Beiskolázási támogatás |
1 000 000 Ft |
200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
-48 000 Ft |
1 152 000 Ft |
|||||
- Bursa Hungarica |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
|||||||
- Szülési segély |
100 000 Ft |
20 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
||||||
882202 Közgyógyellátás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|||||||
882203 Köztemetés |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
-100 000 Ft |
0 Ft |
||||||
Összesen: |
2 985 000 Ft |
8 184 075 Ft |
11 169 075 Ft |
2 994 200 Ft |
14 163 275 Ft |
|||||
910123 Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||
511112 Közalkalmazott alapilletménye |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|||||||
514141 Étkezési hozzájárulás |
96 000 Ft |
96 000 Ft |
96 000 Ft |
|||||||
512176 Kereset kiegészítés |
174 000 Ft |
174 000 Ft |
||||||||
52211 Megbízási díj |
0 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
60 000 Ft |
220 000 Ft |
|||||
Személyi juttatások összesen: |
1 796 000 Ft |
160 000 Ft |
1 956 000 Ft |
234 000 Ft |
2 190 000 Ft |
|||||
5361 Adó |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
-30 000 Ft |
0 Ft |
||||||
53111 Szociális hozzájárulási adó |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|||||||
5331 Egészségügyi hozzájárulás |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
||||||||
Járulékok összesen: |
490 000 Ft |
0 Ft |
490 000 Ft |
-15 000 Ft |
475 000 Ft |
|||||
5481 Munkaruha |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|||||||
54711 Szakmai anyag |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|||||||
54913 Egyéb készletbeszerzés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
||||||
Készletbeszerzés összesen: |
90 000 Ft |
20 000 Ft |
110 000 Ft |
0 Ft |
110 000 Ft |
|||||
55111 Telefondíj |
55 000 Ft |
55 000 Ft |
55 000 Ft |
|||||||
55214 Gázdíj |
300 000 Ft |
200 000 Ft |
500 000 Ft |
-195 000 Ft |
305 000 Ft |
|||||
55215 Villamos energia díja |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|||||||
55217 Vízdíj |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|||||||
552181 Számítógépek átalánydíjas karbantartása |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
|||||||
552193 Kéményseprés, szemétszállítás |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
|||||||
57219 Egyéb üzemeltetési kiadás |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
||||||||
Szolgáltatások összesen: |
545 000 Ft |
200 000 Ft |
745 000 Ft |
-177 000 Ft |
568 000 Ft |
|||||
56111 ÁFA |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
31 000 Ft |
181 000 Ft |
||||||
Különféle dologi kiadások összesen: |
150 000 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
31 000 Ft |
181 000 Ft |
|||||
Szakfeladat összesen: |
3 071 000 Ft |
380 000 Ft |
3 451 000 Ft |
73 000 Ft |
3 524 000 Ft |
|||||
910502 Közműv. Int. közösségi színterek működtetése |
||||||||||
55214 Gázdíj |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|||||||
55215 Villamos energia díja |
50 000 Ft |
100 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
||||||
55217 Vízdíj |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
|||||||
552193 Kéményseprés |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
|||||||
Szolgáltatások összesen: |
245 000 Ft |
100 000 Ft |
345 000 Ft |
0 Ft |
345 000 Ft |
|||||
56111 ÁFA |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások összesen: |
65 000 Ft |
0 Ft |
65 000 Ft |
65 000 Ft |
||||||
Szakfeladat összesen: |
310 000 Ft |
100 000 Ft |
410 000 Ft |
0 Ft |
410 000 Ft |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 764 458 Ft |
31 886 882 Ft |
73 651 340 Ft |
9 112 359 Ft |
82 763 699 Ft |
2. § A költségvetési rendelet ezen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 30. napjával.