Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról
Hatályos: 2014. 04. 29- 2014. 07. 17Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A 2013. évi zárszámadásról
2014-04-29-tól 2014-07-17-ig
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1.§
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2013.(II.13.) ÖK számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
Kiadások főösszege | 41.764 | 82.763 | 73.124 | 88 % |
Bevételek főösszege | 41.764 | 82.763 | 82.720 | 99,9% |
3.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az évi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
4.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az évi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5.§
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés alakulása % |
Működési kiadások | 41.764 | 81.548 | 72.709 | 89 % |
Ebből: | ||||
- személyi jellegű kiadások | 11.579 | 28.823 | 28.779 | 99,8 % |
terhelő járulékok | 3.156 | 5.334 | 4.800 | 90 % |
kiadások | 13.202 | 15.967 | 14.834 | 93 % |
tám.és kiad. | 2.985 | 14.163 | 14.159 | 100 % |
6.§
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés alakulása % |
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen | 1.215 | 1.215 | 100 % | |
Ebből: | ||||
- felújítások | 478 | 478 | 100 % | |
-felhalm. kiadás | 737 | 737 | 100 % |
7.§
Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés (tartalék felhasználás) |
Tartalék | 2.495 | 7.264 | 0 |
8.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát nettó értékben 545 M forintban állapítja meg.
9.§
Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én 0 Ft. Nincs hitele az Önkormányzatnak.
10.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 9.546 e forintban állapítja meg.
11. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Teszárik József Dr. Dókity Erzsébet
polgármester aljegyző
A rendelet Homorúd község közigazgatási területén 2014. április 28. napján kihirdetésre került.
Homorúd, 2014. április 28.
Dr. Dókity Erzsébet
aljegyző
1. sz. melléklet
HOMORÚD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÜLÉSÜK SZAKFELADATONKÉNT
(ezer Ft)
SZAKFELADATMEGNEVEZÉSE | ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTELEK | kÖZP.KÖLT-SÉGVETÉSTŐL KAPOTT TÁM. | ÁTVETT PÉNZESZ-KÖZÖK | PÉNZFORGA-LOM NÉLKÜLI ÉS FINANSZ.BEV. |
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBC.KIST.TÁRS. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE | 9885 9981 | 700 796 | 160 160 | 9025 9025 | ||
ADÓ ÉS ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS | 10685 10686 | 10685 10686 | ||||
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK | 3680 3540 | 3630 3540 | 50 | |||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 31115 31115 | 31115 31115 | ||||
CSALÁD-ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS | 3116 3116 | 3116 3116 | ||||
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA | ||||||
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ( HOSSZÚ ) | 24063 24063 | 24063 24063 | ||||
RENDSZERES GY.VÉD. PÉNZB.ELL. | ||||||
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK | 180 180 | 180 180 | ||||
KÖZTEMETÉS KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA
| 39 39 | 39 39 | ||||
ÖSSZESEN | 82763 82720 | 15054 15061
| 31115 31115 | 27569 27519 | 9025 9025 |
2. sz. melléklet
HOMORÚD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSÜK SZAKFELADATONKÉNT
(ezer Ft)
SZAKFELADATMEGNEVEZÉSE | ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT tELJESÍTÉS | sZEMÉLYI KIAD. | JÁRULÉ-KOK | dOLOGI KIAD. | mŰK.CÉLÚ KIAD. ÉS SPEC.TÁM | FELHALM. KIAD. | FINANSZ. KIAD. ÉS TARTALÉK |
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KIST.TÁRS.IGAZGATÁSI TEV. | 32787 24456 | 5456 5105 | 1315 1047 | 7058 6470 | 11216 11356 | 478 478 | 7264 |
KÖZVILÁGÍTÁS | 2800 2687 | 2800 2687 | |||||
VÁROS- ÉS KÖZSÉG-GAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLG. | 3993 3577 | 1212 1268 | 331 332 | 2450 1977 | |||
CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS | 5250 5055 | 3686 3744 | 976 710 | 588 601 | |||
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY | 6979 6979 | 6979 6979 | |||||
IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA | 27 27 | 27 27 | |||||
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORM. ALAPON | 3113 3114 | 3113 3114 | |||||
ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON | 524 524 | 524 524 | |||||
ÁTMENETI SEGÉLY | 213 213 | 213 213 | |||||
TEMETÉSI SEGÉLY | |||||||
EGYÉB ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK + Bursa Hungarica (szülési, beiskolázási tám.) ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS | 1297 1297 30 30 | 1297 1297 30 30 | |||||
RENDSZ.GY.VÉD.KEDV.RÉSZ. TERMÉSZETBENI TÁM. | 661 661 | 661 661 | |||||
KÖZGYÓGYELLÁTÁS | 100 95 | 100 95 | |||||
KÖZTEMETÉS | |||||||
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS HOSSZABB IDŐTARTAMÚ | 21049 21324 | 16279 16521 | 2237 2269 | 1796 1797 | 737 737 | ||
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK | 3524 3476 | 2190 2141 | 475 442 | 859 893 | |||
KÖZMŰVELŐDÉSI INT. KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰK. | 410 408 | 410 408 | |||||
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA | 6 1 | 6 1 | |||||
ÖSSZESEN | 82763 73924 | 28823 28779 | 5334 4800 | 15967 14834 | 24160 24296 | 1215 1215 | 7264 |