Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 06. 28- 2014. 06. 28Homorúdi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) rendelet módosításáról
2014-06-28-tól 2014-06-29-ig
1.§.
A rendelet 3. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
3. melléklet
BEVÉTELEK | |||
Önkormányzati jogalkotás | EREDETI | VÁLTOZÁS | I.PÓTKTGV. |
Folyószámla és egyéb számlák kamata | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Pénzmaradvány | 9 545 504 Ft | 9 545 504 Ft | |
Eszközhasználati díj | 511 000 Ft | -511 000 Ft | |
Adósságkonsz.részt nem vevő önk.támogatása | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | |
Önkormányzati jogalkotás összesen | 10 256 504 Ft | 9 489 000 Ft | 19 745 504 Ft |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | |||
Helyi adók | |||
Iparűzési adó | 6 967 000 Ft | 6 967 000 Ft | |
Gépjárműadó | 700 000 Ft | 700 000 Ft | |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés összesen | 7 667 000 Ft | 0 Ft | 7 667 000 Ft |
Finanszírozási műveletek | |||
Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen | 10 351 226 Ft | 10 351 226 Ft | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 2 963 378 Ft | 2 963 378 Ft | |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 634 000 Ft | 634 000 Ft | |
Könyvtári feladatok tám. | 722 760 Ft | 722 760 Ft | |
Lakott külter.kapcs.tám. | 192 792 Ft | 192 792 Ft | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 3 356 000 Ft | 3 356 000 Ft | |
Bérkompenzáció | 310 000 Ft | 310 000 Ft | |
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 1 235 520 Ft | 1 235 520 Ft | |
Finanszírozási műveletek összesen | 18 864 156 Ft | 4 901 520 Ft | 23 765 676 Ft |
Város- és községgazdálkodás | |||
Egyéb sajátos folyó bevételek | |||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Egyéb helyiségek bérleti díja | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
Telefon társaságok bérleti díja | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | |
Egyéb bevételek (létra-,betonkeverő-,fénym. haszn.) | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |
Földbérlet | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
Egyéb jellegű bevétel | 2 900 000 Ft | 2 900 000 Ft | |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( gáz, kéményseprés ) | 600 000 Ft | 600 000 Ft | |
Város- és községgazdálkodás összesen | 6 230 000 Ft | 0 Ft | 6 230 000 Ft |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
TB támogatás | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft |
Könyvtári szolgáltatások | |||
Könyvtári feladatok támogatása | 180 000 Ft | 180 000 Ft | |
Könyvtári szolgáltatások összesen | 180 000 Ft | 180 000 Ft | |
Közfoglalkoztatás | |||
Támogatás | 6 080 000 Ft | 6 080 000 Ft | |
Közfoglalkoztatás összesen | 0 Ft | 6 080 000 Ft | 6 080 000 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 46 197 660 Ft | 20 470 520 Ft | 66 668 180 Ft |
Önkormányzati jogalkotás | EREDETI | VÁLTOZÁS | I.PÓTKTGV. | |
Egyéb bérrendszer alá tart. munkabére | 1 218 000 Ft | 1 218 000 Ft | ||
Étkezési hozzájárulás | 96 000 Ft | 96 000 Ft | ||
Polgármester tiszteletdíja | 1 647 000 Ft | 1 647 000 Ft | ||
Polgármester költségtérítése | 487 000 Ft | 487 000 Ft | ||
Megbízási díj | 720 000 Ft | 720 000 Ft | ||
Képviselők tiszteletdíja | 432 000 Ft | 432 000 Ft | ||
Bérkompenzáció | 83 000 Ft | 83 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 4 600 000 Ft | 83 000 Ft | 4 683 000 Ft | |
Kifizetői adó | 18 000 Ft | 18 000 Ft | ||
EHO | 16 000 Ft | 16 000 Ft | ||
Szociális hozzájárulási adó | 1 216 000 Ft | 23 000 Ft | 1 239 000 Ft | |
Járulékok összesen: | 1 250 000 Ft | 23 000 Ft | 1 273 000 Ft | |
Irószer-, nyomtatványbeszerzés | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | |
Szakmai anyag | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||
Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||
Munkaruha | 80 000 Ft | 80 000 Ft | ||
Karbantartási anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Tisztítószerek | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||
Egyéb készletbeszerzés | 200 000 Ft | 200 000 Ft | ||
Készletbeszerzés összesen: | 1 260 000 Ft | 100 000 Ft | 1 360 000 Ft | |
Telefondíj | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||
Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar) | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||
Gázdíj | 450 000 Ft | 450 000 Ft | ||
Villamos energia díja | 130 000 Ft | 130 000 Ft | ||
Vízdíj | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Számítógépek átalánydíjas karbantartása | 250 000 Ft | 250 000 Ft | ||
Tűzoltó készülék karbantartása | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Egyéb karbantartás, kisjavítás | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Postai levelezés | 160 000 Ft | 160 000 Ft | ||
Reklám, propaganda | 34 000 Ft | 34 000 Ft | ||
Fénymásoló üzemeltetés | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
Szemétszállítás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Kéményseprés | 3 000 Ft | 3 000 Ft | ||
Szolgáltatások összesen: | 1 583 000 Ft | 34 000 Ft | 1 617 000 Ft | |
ÁFA | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | ||
Belföldi kiküldetés | 250 000 Ft | 250 000 Ft | ||
Reprezentáció | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.) | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||
Idősek és gyerekek karácsonya | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||
Tanfolyamok díjai | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Különféle dologi kiadások összesen: | 2 450 000 Ft | 0 Ft | 2 450 000 Ft | |
Biztosítási díj (épületek) | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
Bankköltség | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.) | 250 000 Ft | 250 000 Ft | ||
Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán) | 70 000 Ft | 70 000 Ft | ||
Egyéb folyó kiadások összesen: | 620 000 Ft | 0 Ft | 620 000 Ft | |
Informatikai eszköz beszerzés | 186 000 Ft | 186 000 Ft | ||
Informatikai eszköz áfája | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 Ft | 236 000 Ft | 236 000 Ft | |
Ingatlan felújítás | 7 874 000 Ft | 7 874 000 Ft | ||
Ingatlan felújítás áfája | 2 126 000 Ft | 2 126 000 Ft | ||
Felújítási kiadások összesen | 0 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | |
Általános tartalék | 9 067 660 Ft | -3 959 000 Ft | 5 108 660 Ft | |
Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre | 2 833 000 Ft | 495 000 Ft | 3 328 000 Ft | |
Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár. | 1 364 000 Ft | 1 364 000 Ft | ||
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájár. | 169 000 Ft | 20 000 Ft | 189 000 Ft | |
Házi segítségnyújtás hozzájár. | 300 000 Ft | 475 000 Ft | 775 000 Ft | |
Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||
Működési célú pénzeszközátadás államházt. Kívűlre | 1 520 000 Ft | 0 Ft | 1 520 000 Ft | |
Betegszállítás támogatása | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Szennyvíz és szilárd hulladék támogatása | 1 350 000 Ft | 1 350 000 Ft | ||
Rendőrség támogatása | 120 000 Ft | 120 000 Ft | ||
Pályázattal kapcsolatos kiadás | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | ||
Önkormányzati jogalkotás összesen | 26 283 660 Ft | 7 012 000 Ft | 33 295 660 Ft | |
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások | ||||
Egyéb bérrendszer alá tart. bére | 1 218 000 Ft | 1 218 000 Ft | ||
Étkezési hozzájárulás | 96 000 Ft | 96 000 Ft | ||
Bérkompenzáció | 5 000 Ft | 5 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 1 314 000 Ft | 5 000 Ft | 1 319 000 Ft | |
Kifizetői adó | 18 000 Ft | 18 000 Ft | ||
EHO | 16 000 Ft | 16 000 Ft | ||
Szociális hozzájárulási adó | 329 000 Ft | 1 000 Ft | 330 000 Ft | |
Járulékok összesen: | 363 000 Ft | 1 000 Ft | 364 000 Ft | |
Vegyszer | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Hajtó- és kenőanyag | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 600 000 Ft | |
Kis értékű tárgyi eszköz | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Munkaruha | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Egyéb készletbeszerzés | 350 000 Ft | 350 000 Ft | ||
Készletbeszerzés összesen: | 790 000 Ft | 300 000 Ft | 1 090 000 Ft | |
Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbsz.) | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||
Villamos energia díja | 60 000 Ft | 60 000 Ft | ||
Vízdíj | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||
Egyéb karbantartás, kisjavítás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Hókotrás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Szúnyogirtás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Kéményseprés, szemétszállítás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Szolgáltatások összesen: | 910 000 Ft | 0 Ft | 910 000 Ft | |
ÁFA | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||
Egyéb kiadások | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||
Különféle dologi kiadások összesen: | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | ||
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások összesen | 4 877 000 Ft | 306 000 Ft | 5 183 000 Ft | |
Köztemető fenntartási feladatok | ||||
Villamos energia díja | 5 000 Ft | 5 000 Ft | ||
Ravatalozó felújításának munkabére | 270 000 Ft | 270 000 Ft | ||
Ravatalozó felújításának anyagköltsége | 150 000 Ft | 524 000 Ft | 674 000 Ft | |
ÁFA | 42 000 Ft | 141 000 Ft | 183 000 Ft | |
Köztemető fenntartási feladatok összesen | 467 000 Ft | 665 000 Ft | 1 132 000 Ft | |
Közvilágítási feladatok | ||||
Villamos energia díja | 2 200 000 Ft | 2 200 000 Ft | ||
ÁFA | 600 000 Ft | 600 000 Ft | ||
Közvilágítási feladatok összesen | 2 800 000 Ft | 0 Ft | 2 800 000 Ft | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||
Közalkalmazott alapilletménye | 2 389 000 Ft | 2 389 000 Ft | ||
Közalkalmazott területi pótléka | 216 000 Ft | 216 000 Ft | ||
Részmunkaidős közalkalmazott bére | 914 000 Ft | 914 000 Ft | ||
Étkezési hozzájárulás | 192 000 Ft | 192 000 Ft | ||
Bérkompenzáció | 86 000 Ft | 86 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 3 711 000 Ft | 86 000 Ft | 3 797 000 Ft | |
Kifizetői adó | 37 000 Ft | 37 000 Ft | ||
EHO | 32 000 Ft | 32 000 Ft | ||
Szociális hozzájárulási adó | 950 000 Ft | 23 000 Ft | 973 000 Ft | |
Járulékok összesen: | 1 019 000 Ft | 23 000 Ft | 1 042 000 Ft | |
Egyéb készletbeszerzés | 10 000 Ft | 10 000 Ft | ||
Szakmai anyag | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Munkaruha | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||
Készletbeszerzés összesen: | 70 000 Ft | 0 Ft | 70 000 Ft | |
Telefondíj | 60 000 Ft | 60 000 Ft | ||
Gázdíj | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
Villamos energia díja | 65 000 Ft | 65 000 Ft | ||
Vízdíj | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Egyéb karbantartás, kisjavítás | 10 000 Ft | 10 000 Ft | ||
Kéményseprés | 2 000 Ft | 2 000 Ft | ||
Szemétszállítás | 16 000 Ft | 16 000 Ft | ||
Szolgáltatások összesen: | 323 000 Ft | 0 Ft | 323 000 Ft | |
ÁFA | 95 000 Ft | 95 000 Ft | ||
Belföldi kiküldetés | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Különféle dologi kiadások összesen: | 195 000 Ft | 0 Ft | 195 000 Ft | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen | 5 318 000 Ft | 109 000 Ft | 5 427 000 Ft | |
Szociális ellátások | ||||
Rendszeres szociális segély | 60 000 Ft | 200 000 Ft | 260 000 Ft | |
Nyári szociális étkeztetés | 1 235 520 Ft | 1 235 520 Ft | ||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 500 000 Ft | 1 893 000 Ft | 2 393 000 Ft | |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 500 000 Ft | 815 000 Ft | 1 315 000 Ft | |
Ápolási díj méltányossági alapon | 350 000 Ft | 350 000 Ft | ||
Átmeneti segély | 100 000 Ft | 36 000 Ft | 136 000 Ft | |
Temetési segély | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 1 125 000 Ft | 0 Ft | 1 125 000 Ft | |
Beiskolázási támogatás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||
Bursa Hungarica | 25 000 Ft | 25 000 Ft | ||
Szülési segély | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Közgyógyellátás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Köztemetés | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Szociális ellátások összesen | 2 985 000 Ft | 4 179 520 Ft | 7 164 520 Ft | |
Könyvtári szolgáltatások | ||||
Közalkalmazott alapilletménye | 1 765 000 Ft | 1 765 000 Ft | ||
Étkezési hozzájárulás | 96 000 Ft | 96 000 Ft | ||
Bérkompenzáció | 70 000 Ft | 70 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 1 861 000 Ft | 70 000 Ft | 1 931 000 Ft | |
Kifizetői adó | 18 000 Ft | 18 000 Ft | ||
EHO | 16 000 Ft | 16 000 Ft | ||
Szociális hozzájárulási adó | 477 000 Ft | 19 000 Ft | 496 000 Ft | |
Járulékok összesen: | 511 000 Ft | 19 000 Ft | 530 000 Ft | |
Munkaruha | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Könyv, folyóirat | 22 000 Ft | 22 000 Ft | ||
Szakmai anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Egyéb készletbeszerzés | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||
Készletbeszerzés összesen: | 90 000 Ft | 22 000 Ft | 112 000 Ft | |
Telefondíj | 55 000 Ft | 55 000 Ft | ||
Gázdíj | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||
Villamos energia díja | 35 000 Ft | 35 000 Ft | ||
Vízdíj | 10 000 Ft | 10 000 Ft | ||
Számítógépek átalánydíjas karbantartása | 120 000 Ft | 120 000 Ft | ||
Kéményseprés, szemétszállítás | 25 000 Ft | 25 000 Ft | ||
Szolgáltatások összesen: | 545 000 Ft | 0 Ft | 545 000 Ft | |
ÁFA | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
Különféle dologi kiadások összesen: | 150 000 Ft | 0 Ft | 150 000 Ft | |
Könyvtári szolgáltatások összesen | 3 157 000 Ft | 111 000 Ft | 3 268 000 Ft | |
Közműv. Int. közösségi színterek működtetése | ||||
Gázdíj | 180 000 Ft | 180 000 Ft | ||
Villamos energia díja | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Vízdíj | 12 000 Ft | 12 000 Ft | ||
Kéményseprés | 3 000 Ft | 3 000 Ft | ||
Szolgáltatások összesen: | 245 000 Ft | 0 Ft | 245 000 Ft | |
ÁFA | 65 000 Ft | 65 000 Ft | ||
Különféle dologi kiadások összesen: | 65 000 Ft | 0 Ft | 65 000 Ft | |
Közműv. Int. közösségi színterek működtetése összesen | 310 000 Ft | 0 Ft | 310 000 Ft | |
Közfoglalkoztatás | ||||
Közfoglalkoztatott alapilletménye | 6 751 000 Ft | 6 751 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 0 Ft | 6 751 000 Ft | 6 751 000 Ft | |
Szociális hozzájárulási adó | 916 000 Ft | 916 000 Ft | ||
Táppénz hozzájárulás | 21 000 Ft | 21 000 Ft | ||
Járulékok összesen: | 0 Ft | 937 000 Ft | 937 000 Ft | |
Egyéb készlet | 315 000 Ft | 315 000 Ft | ||
Készletbeszerzés összesen: | 315 000 Ft | 315 000 Ft | ||
ÁFA | 85 000 Ft | 85 000 Ft | ||
Különféle dologi kiadások összesen: | 85 000 Ft | 85 000 Ft | ||
Közfoglalkoztatás összesen | 0 Ft | 8 088 000 Ft | 8 088 000 Ft | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 197 660 Ft | 20 470 520 Ft | 66 668 180 Ft |
2. §.
A költségvetési rendelet ezen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Teszárik József Dr. Dókity Erzsébet
polgármester aljegyző
A rendelet Homorúd község közigazgatási területén 2014.június 27. napján kihirdetésre került.
Homorúd, 2014. június 27.
Dr. Dókity Erzsébet
aljegyző