BEVÉTELEK

 Önkormányzati jogalkotás

EREDETI

VÁLTOZÁS

I.PÓTKTGV.

   Folyószámla és egyéb számlák kamata

200 000 Ft

200 000 Ft

   Pénzmaradvány

9 545 504 Ft

9 545 504 Ft

   Eszközhasználati díj

511 000 Ft

-511 000 Ft

   Adósságkonsz.részt nem vevő önk.támogatása

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

 Önkormányzati jogalkotás  összesen

10 256 504 Ft

9 489 000 Ft

19 745 504 Ft

 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

 Helyi adók

           Iparűzési adó

6 967 000 Ft

6 967 000 Ft

           Gépjárműadó

700 000 Ft

700 000 Ft

 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés   összesen

7 667 000 Ft

0 Ft

7 667 000 Ft

 Finanszírozási műveletek

Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen

10 351 226 Ft

10 351 226 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 963 378 Ft

2 963 378 Ft

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

634 000 Ft

634 000 Ft

Könyvtári feladatok tám.

722 760 Ft

722 760 Ft

Lakott külter.kapcs.tám.

192 792 Ft

192 792 Ft

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

3 356 000 Ft

3 356 000 Ft

Bérkompenzáció

310 000 Ft

310 000 Ft

Szociális nyári gyermekétkeztetés

1 235 520 Ft

1 235 520 Ft

 Finanszírozási műveletek  összesen

18 864 156 Ft

4 901 520 Ft

23 765 676 Ft

 Város- és községgazdálkodás

  Egyéb sajátos folyó bevételek  

           Önkormányzati lakások lakbérbevétele

200 000 Ft

200 000 Ft

           Egyéb helyiségek bérleti díja

300 000 Ft

300 000 Ft

           Telefon társaságok bérleti díja

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

           Egyéb bevételek (létra-,betonkeverő-,fénym. haszn.)

30 000 Ft

30 000 Ft

           Földbérlet

400 000 Ft

400 000 Ft

           Egyéb jellegű bevétel

2 900 000 Ft

2 900 000 Ft

    Továbbszámlázott szolgáltatások ( gáz, kéményseprés )

600 000 Ft

600 000 Ft

 Város- és községgazdálkodás  összesen

6 230 000 Ft

0 Ft

6 230 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

  TB támogatás

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  összesen

3 000 000 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft

 Könyvtári szolgáltatások

  Könyvtári feladatok támogatása

180 000 Ft

180 000 Ft

 Könyvtári szolgáltatások  összesen

180 000 Ft

180 000 Ft

 Közfoglalkoztatás

  Támogatás

6 080 000 Ft

6 080 000 Ft

 Közfoglalkoztatás összesen

0 Ft

6 080 000 Ft

6 080 000 Ft

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46 197 660 Ft

20 470 520 Ft

66 668 180 Ft

 Önkormányzati jogalkotás

EREDETI

VÁLTOZÁS

I.PÓTKTGV.

 Egyéb bérrendszer alá tart. munkabére

1 218 000 Ft

1 218 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

96 000 Ft

96 000 Ft

 Polgármester tiszteletdíja

1 647 000 Ft

1 647 000 Ft

 Polgármester költségtérítése

487 000 Ft

487 000 Ft

 Megbízási díj

720 000 Ft

720 000 Ft

 Képviselők tiszteletdíja

432 000 Ft

432 000 Ft

 Bérkompenzáció

83 000 Ft

83 000 Ft

                            Személyi juttatások összesen:

4 600 000 Ft

83 000 Ft

4 683 000 Ft

 Kifizetői adó

18 000 Ft

18 000 Ft

 EHO

16 000 Ft

16 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

1 216 000 Ft

23 000 Ft

1 239 000 Ft

                            Járulékok összesen:

1 250 000 Ft

23 000 Ft

1 273 000 Ft

  Irószer-, nyomtatványbeszerzés

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

 Szakmai anyag

300 000 Ft

300 000 Ft

 Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés

500 000 Ft

500 000 Ft

 Munkaruha

80 000 Ft

80 000 Ft

 Karbantartási anyag

50 000 Ft

50 000 Ft

 Tisztítószerek

30 000 Ft

30 000 Ft

 Egyéb készletbeszerzés

200 000 Ft

200 000 Ft

                            Készletbeszerzés összesen:

1 260 000 Ft

100 000 Ft

1 360 000 Ft

 Telefondíj

300 000 Ft

300 000 Ft

 Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar)

30 000 Ft

30 000 Ft

 Gázdíj

450 000 Ft

450 000 Ft

 Villamos energia díja

130 000 Ft

130 000 Ft

 Vízdíj

20 000 Ft

20 000 Ft

 Számítógépek átalánydíjas karbantartása

250 000 Ft

250 000 Ft

 Tűzoltó készülék karbantartása

20 000 Ft

20 000 Ft

 Egyéb karbantartás, kisjavítás

50 000 Ft

50 000 Ft

 Postai levelezés

160 000 Ft

160 000 Ft

 Reklám, propaganda

34 000 Ft

34 000 Ft

 Fénymásoló üzemeltetés

150 000 Ft

150 000 Ft

 Szemétszállítás

20 000 Ft

20 000 Ft

 Kéményseprés

3 000 Ft

3 000 Ft

                           Szolgáltatások összesen:

1 583 000 Ft

34 000 Ft

1 617 000 Ft

  ÁFA

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

  Belföldi kiküldetés

250 000 Ft

250 000 Ft

  Reprezentáció

50 000 Ft

50 000 Ft

  Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.)

500 000 Ft

500 000 Ft

  Idősek és gyerekek karácsonya

500 000 Ft

500 000 Ft

  Tanfolyamok díjai

50 000 Ft

50 000 Ft

                                   Különféle dologi kiadások összesen:

2 450 000 Ft

0 Ft

2 450 000 Ft

 Biztosítási díj (épületek)

150 000 Ft

150 000 Ft

 Bankköltség

150 000 Ft

150 000 Ft

 Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.) 

250 000 Ft

250 000 Ft

 Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán)

70 000 Ft

70 000 Ft

                               Egyéb folyó kiadások összesen:

620 000 Ft

0 Ft

620 000 Ft

Informatikai eszköz beszerzés

186 000 Ft

186 000 Ft

Informatikai eszköz áfája

50 000 Ft

50 000 Ft

                               Felhalmozási kiadások összesen

0 Ft

236 000 Ft

236 000 Ft

Ingatlan felújítás

7 874 000 Ft

7 874 000 Ft

Ingatlan felújítás áfája

2 126 000 Ft

2 126 000 Ft

                               Felújítási kiadások összesen

0 Ft

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

  Általános tartalék

9 067 660 Ft

-3 959 000 Ft

5 108 660 Ft

 Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre

2 833 000 Ft

495 000 Ft

3 328 000 Ft

      Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár.

1 364 000 Ft

1 364 000 Ft

      Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájár.

169 000 Ft

20 000 Ft

189 000 Ft

      Házi segítségnyújtás hozzájár.

300 000 Ft

475 000 Ft

775 000 Ft

      Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

 Működési célú pénzeszközátadás államházt. Kívűlre

1 520 000 Ft

0 Ft

1 520 000 Ft

      Betegszállítás támogatása

50 000 Ft

50 000 Ft

      Szennyvíz és szilárd hulladék támogatása

1 350 000 Ft

1 350 000 Ft

      Rendőrség támogatása

120 000 Ft

120 000 Ft

Pályázattal kapcsolatos kiadás

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

 Önkormányzati jogalkotás   összesen

26 283 660 Ft

7 012 000 Ft

33 295 660 Ft

 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 

 Egyéb bérrendszer alá tart. bére

1 218 000 Ft

1 218 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

96 000 Ft

96 000 Ft

 Bérkompenzáció

5 000 Ft

5 000 Ft

                               Személyi juttatások összesen:

1 314 000 Ft

5 000 Ft

1 319 000 Ft

 Kifizetői adó

18 000 Ft

18 000 Ft

 EHO

16 000 Ft

16 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

329 000 Ft

1 000 Ft

330 000 Ft

                                 Járulékok összesen:

363 000 Ft

1 000 Ft

364 000 Ft

 Vegyszer

20 000 Ft

20 000 Ft

  Hajtó- és kenőanyag

300 000 Ft

300 000 Ft

600 000 Ft

  Kis értékű tárgyi eszköz

100 000 Ft

100 000 Ft

  Munkaruha

20 000 Ft

20 000 Ft

  Egyéb készletbeszerzés

350 000 Ft

350 000 Ft

                              Készletbeszerzés összesen:

790 000 Ft

300 000 Ft

1 090 000 Ft

 Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbsz.)

500 000 Ft

500 000 Ft

  Villamos energia díja

60 000 Ft

60 000 Ft

  Vízdíj

30 000 Ft

30 000 Ft

  Egyéb karbantartás, kisjavítás

100 000 Ft

100 000 Ft

  Hókotrás                                                                                                            

100 000 Ft

100 000 Ft

  Szúnyogirtás                                                                                                     

100 000 Ft

100 000 Ft

  Kéményseprés, szemétszállítás

20 000 Ft

20 000 Ft

                              Szolgáltatások összesen:

910 000 Ft

0 Ft

910 000 Ft

   ÁFA

500 000 Ft

500 000 Ft

   Egyéb kiadások

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

                              Különféle dologi kiadások összesen:

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások  összesen

4 877 000 Ft

306 000 Ft

5 183 000 Ft

 Köztemető fenntartási feladatok

 Villamos energia díja

5 000 Ft

5 000 Ft

 Ravatalozó felújításának munkabére

270 000 Ft

270 000 Ft

 Ravatalozó felújításának anyagköltsége

150 000 Ft

524 000 Ft

674 000 Ft

 ÁFA

42 000 Ft

141 000 Ft

183 000 Ft

 Köztemető fenntartási feladatok   összesen

467 000 Ft

665 000 Ft

1 132 000 Ft

 Közvilágítási feladatok

 Villamos energia díja

2 200 000 Ft

2 200 000 Ft

 ÁFA

600 000 Ft

600 000 Ft

 Közvilágítási feladatok  összesen

2 800 000 Ft

0 Ft

2 800 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

 Közalkalmazott alapilletménye

2 389 000 Ft

2 389 000 Ft

 Közalkalmazott területi pótléka

216 000 Ft

216 000 Ft

 Részmunkaidős közalkalmazott bére

914 000 Ft

914 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

192 000 Ft

192 000 Ft

 Bérkompenzáció

86 000 Ft

86 000 Ft

                     Személyi juttatások összesen:

3 711 000 Ft

86 000 Ft

3 797 000 Ft

 Kifizetői adó

37 000 Ft

37 000 Ft

 EHO

32 000 Ft

32 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

950 000 Ft

23 000 Ft

973 000 Ft

                                 Járulékok összesen:

1 019 000 Ft

23 000 Ft

1 042 000 Ft

 Egyéb készletbeszerzés

10 000 Ft

10 000 Ft

 Szakmai anyag

20 000 Ft

20 000 Ft

  Munkaruha

40 000 Ft

40 000 Ft

                                 Készletbeszerzés összesen:

70 000 Ft

0 Ft

70 000 Ft

 Telefondíj

60 000 Ft

60 000 Ft

 Gázdíj

150 000 Ft

150 000 Ft

 Villamos energia díja

65 000 Ft

65 000 Ft

 Vízdíj

20 000 Ft

20 000 Ft

 Egyéb karbantartás, kisjavítás

10 000 Ft

10 000 Ft

 Kéményseprés

2 000 Ft

2 000 Ft

 Szemétszállítás

16 000 Ft

16 000 Ft

                               Szolgáltatások összesen:

323 000 Ft

0 Ft

323 000 Ft

 ÁFA

95 000 Ft

95 000 Ft

 Belföldi kiküldetés

100 000 Ft

100 000 Ft

                                   Különféle dologi kiadások összesen:

195 000 Ft

0 Ft

195 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  összesen

5 318 000 Ft

109 000 Ft

5 427 000 Ft

Szociális ellátások

 Rendszeres szociális segély

60 000 Ft

200 000 Ft

260 000 Ft

 Nyári szociális étkeztetés

1 235 520 Ft

1 235 520 Ft

             Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

500 000 Ft

1 893 000 Ft

2 393 000 Ft

 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                                     

500 000 Ft

815 000 Ft

1 315 000 Ft

 Ápolási díj méltányossági alapon                                                                      

350 000 Ft

350 000 Ft

 Átmeneti segély                                                                                                 

100 000 Ft

36 000 Ft

136 000 Ft

 Temetési segély                                                                                                 

150 000 Ft

150 000 Ft

 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                                              

1 125 000 Ft

0 Ft

1 125 000 Ft

                                              Beiskolázási támogatás

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

                                              Bursa Hungarica

25 000 Ft

25 000 Ft

                                             Szülési segély

100 000 Ft

100 000 Ft

 Közgyógyellátás                                                                                                 

100 000 Ft

100 000 Ft

 Köztemetés                                                                                                          

100 000 Ft

100 000 Ft

Szociális ellátások  összesen

2 985 000 Ft

4 179 520 Ft

7 164 520 Ft

  Könyvtári szolgáltatások

 Közalkalmazott alapilletménye

1 765 000 Ft

1 765 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

96 000 Ft

96 000 Ft

 Bérkompenzáció

70 000 Ft

70 000 Ft

                             Személyi juttatások összesen:

1 861 000 Ft

70 000 Ft

1 931 000 Ft

 Kifizetői adó

18 000 Ft

18 000 Ft

 EHO

16 000 Ft

16 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

477 000 Ft

19 000 Ft

496 000 Ft

                                      Járulékok összesen:

511 000 Ft

19 000 Ft

530 000 Ft

 Munkaruha

20 000 Ft

20 000 Ft

 Könyv, folyóirat

22 000 Ft

22 000 Ft

 Szakmai anyag

50 000 Ft

50 000 Ft

 Egyéb készletbeszerzés

20 000 Ft

20 000 Ft

                                     Készletbeszerzés összesen:

90 000 Ft

22 000 Ft

112 000 Ft

 Telefondíj

55 000 Ft

55 000 Ft

 Gázdíj

300 000 Ft

300 000 Ft

 Villamos energia díja

35 000 Ft

35 000 Ft

 Vízdíj

10 000 Ft

10 000 Ft

 Számítógépek átalánydíjas karbantartása

120 000 Ft

120 000 Ft

 Kéményseprés, szemétszállítás

25 000 Ft

25 000 Ft

                                   Szolgáltatások összesen:

545 000 Ft

0 Ft

545 000 Ft

  ÁFA

150 000 Ft

150 000 Ft

                                   Különféle dologi kiadások összesen:

150 000 Ft

0 Ft

150 000 Ft

  Könyvtári szolgáltatások  összesen

3 157 000 Ft

111 000 Ft

3 268 000 Ft

 Közműv. Int. közösségi színterek működtetése

 Gázdíj

180 000 Ft

180 000 Ft

 Villamos energia díja

50 000 Ft

50 000 Ft

 Vízdíj

12 000 Ft

12 000 Ft

 Kéményseprés

3 000 Ft

3 000 Ft

                                  Szolgáltatások összesen:

245 000 Ft

0 Ft

245 000 Ft

 ÁFA

65 000 Ft

65 000 Ft

                                 Különféle dologi kiadások összesen:

65 000 Ft

0 Ft

65 000 Ft

 Közműv. Int. közösségi színterek működtetése  összesen

310 000 Ft

0 Ft

310 000 Ft

 Közfoglalkoztatás

 Közfoglalkoztatott  alapilletménye

6 751 000 Ft

6 751 000 Ft

                             Személyi juttatások összesen:

0 Ft

6 751 000 Ft

6 751 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

916 000 Ft

916 000 Ft

Táppénz hozzájárulás

21 000 Ft

21 000 Ft

                                      Járulékok összesen:

0 Ft

937 000 Ft

937 000 Ft

Egyéb készlet

315 000 Ft

315 000 Ft

                                     Készletbeszerzés összesen:

315 000 Ft

315 000 Ft

 ÁFA

85 000 Ft

85 000 Ft

                                 Különféle dologi kiadások összesen:

85 000 Ft

85 000 Ft

 Közfoglalkoztatás összesen

0 Ft

8 088 000 Ft

8 088 000 Ft

KIADÁSOK     ÖSSZESEN

46 197 660 Ft

20 470 520 Ft

66 668 180 Ft