Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 13- 2014. 09. 13Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) rendelet módosításáról
2014-09-13-tól 2014-09-14-ig
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra – Homorúd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 3. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
3. melléklet
BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzati jogalkotás | I.PÓTKTGV. | VÁLTOZÁS | II.PÓTKTGV. | |
Folyószámla és egyéb számlák kamata | 200 000 Ft | 200 000 Ft | ||
Pénzmaradvány | 9 545 504 Ft | 9 545 504 Ft | ||
Támogatás Áh-n kívülről | ||||
Eszközhasználati díj | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Adósságkonsz.részt nem vevő önk.támogatása | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | ||
Önkormányzati jogalkotás összesen | 19 745 504 Ft | 50 000 Ft | 19 795 504 Ft | |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | ||||
Helyi adók | ||||
Iparűzési adó | 6 967 000 Ft | 6 967 000 Ft | ||
Gépjárműadó | 700 000 Ft | 700 000 Ft | ||
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés összesen | 7 667 000 Ft | 0 Ft | 7 667 000 Ft | |
Finanszírozási műveletek | ||||
Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen | 10 351 226 Ft | 10 351 226 Ft | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 2 963 378 Ft | 2 963 378 Ft | ||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 634 000 Ft | 634 000 Ft | ||
Könyvtári feladatok tám. | 722 760 Ft | 722 760 Ft | ||
Lakott külter.kapcs.tám. | 192 792 Ft | 192 792 Ft | ||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 3 356 000 Ft | 639 000 Ft | 3 995 000 Ft | |
Bérkompenzáció | 310 000 Ft | 95 000 Ft | 405 000 Ft | |
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 1 235 520 Ft | 1 235 520 Ft | ||
Finanszírozási műveletek összesen | 23 765 676 Ft | 734 000 Ft | 24 499 676 Ft | |
Város- és községgazdálkodás | ||||
Egyéb sajátos folyó bevételek | ||||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 200 000 Ft | 200 000 Ft | ||
Egyéb helyiségek bérleti díja | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||
Telefon társaságok bérleti díja | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | ||
Egyéb bevételek (létra-,betonkeverő-,fénym. haszn.) | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||
Földbérlet | 400 000 Ft | 400 000 Ft | ||
Egyéb jellegű bevétel | 2 900 000 Ft | 2 900 000 Ft | ||
Továbbszámlázott szolgáltatások ( gáz, kéményseprés ) | 600 000 Ft | 600 000 Ft | ||
Város- és községgazdálkodás összesen | 6 230 000 Ft | 0 Ft | 6 230 000 Ft | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||
TB támogatás | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | ||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | |
Könyvtári szolgáltatások | ||||
Könyvtári feladatok támogatása | 180 000 Ft | 180 000 Ft | ||
Könyvtári szolgáltatások összesen | 180 000 Ft | 180 000 Ft | ||
Közfoglalkoztatás | ||||
Támogatás | 6 080 000 Ft | 6 080 000 Ft | ||
Közfoglalkoztatás összesen | 6 080 000 Ft | 0 Ft | 6 080 000 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 66 668 180 Ft | 784 000 Ft | 67 452 180 Ft | |
KIADÁSOK | |||||
Önkormányzati jogalkotás | I.PÓTKTGV. | VÁLTOZÁS | II.PÓTKTGV. | ||
Egyéb bérrendszer alá tart. munkabére | 1 218 000 Ft | 1 218 000 Ft | |||
Étkezési hozzájárulás | 96 000 Ft | 96 000 Ft | |||
Polgármester tiszteletdíja | 1 647 000 Ft | 1 647 000 Ft | |||
Polgármester költségtérítése | 487 000 Ft | 487 000 Ft | |||
Megbízási díj | 720 000 Ft | 720 000 Ft | |||
Képviselők tiszteletdíja | 432 000 Ft | 432 000 Ft | |||
Bérkompenzáció | 83 000 Ft | 26 000 Ft | 109 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 4 683 000 Ft | 26 000 Ft | 4 709 000 Ft | ||
Kifizetői adó | 18 000 Ft | 18 000 Ft | |||
EHO | 16 000 Ft | 16 000 Ft | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 239 000 Ft | 7 000 Ft | 1 246 000 Ft | ||
Járulékok összesen: | 1 273 000 Ft | 7 000 Ft | 1 280 000 Ft | ||
Irószer-, nyomtatványbeszerzés | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |||
Szakmai anyag | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |||
Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||
Munkaruha | 80 000 Ft | 80 000 Ft | |||
Karbantartási anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Tisztítószerek | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |||
Egyéb készletbeszerzés | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |||
Készletbeszerzés összesen: | 1 360 000 Ft | 0 Ft | 1 360 000 Ft | ||
Telefondíj | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |||
Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar) | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |||
Gázdíj | 450 000 Ft | 450 000 Ft | |||
Villamos energia díja | 130 000 Ft | 130 000 Ft | |||
Vízdíj | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Számítógépek átalánydíjas karbantartása | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |||
Tűzoltó készülék karbantartása | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Egyéb karbantartás, kisjavítás | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Postai levelezés | 160 000 Ft | 160 000 Ft | |||
Reklám, propaganda | 34 000 Ft | 34 000 Ft | |||
Fénymásoló üzemeltetés | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||
Szemétszállítás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Kéményseprés | 3 000 Ft | 3 000 Ft | |||
Szolgáltatások összesen: | 1 617 000 Ft | 0 Ft | 1 617 000 Ft | ||
ÁFA | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | |||
Belföldi kiküldetés | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |||
Reprezentáció | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.) | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||
Idősek és gyerekek karácsonya | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||
Tanfolyamok díjai | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Különféle dologi kiadások összesen: | 2 450 000 Ft | 0 Ft | 2 450 000 Ft | ||
Biztosítási díj (épületek) | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||
Bankköltség | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||
Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.) | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |||
Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán) | 70 000 Ft | 70 000 Ft | |||
Egyéb folyó kiadások összesen: | 620 000 Ft | 0 Ft | 620 000 Ft | ||
Informatikai eszköz beszerzés | 186 000 Ft | 186 000 Ft | |||
Informatikai eszköz áfája | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 236 000 Ft | 0 Ft | 236 000 Ft | ||
Ingatlan felújítás | 7 874 000 Ft | 7 874 000 Ft | |||
Ingatlan felújítás áfája | 2 126 000 Ft | 2 126 000 Ft | |||
Felújítási kiadások összesen | 10 000 000 Ft | 0 Ft | 10 000 000 Ft | ||
Általános tartalék | 5 108 660 Ft | 50 000 Ft | 5 158 660 Ft | ||
Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre | 3 328 000 Ft | 0 Ft | 3 328 000 Ft | ||
Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár. | 1 364 000 Ft | 1 364 000 Ft | |||
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájár. | 189 000 Ft | 189 000 Ft | |||
Házi segítségnyújtás hozzájár. | 775 000 Ft | 775 000 Ft | |||
Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||
Működési célú pénzeszközátadás államházt. Kívűlre | 1 520 000 Ft | 0 Ft | 1 520 000 Ft | ||
Betegszállítás támogatása | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Szennyvíz és szilárd hulladék támogatása | 1 350 000 Ft | 1 350 000 Ft | |||
Rendőrség támogatása | 120 000 Ft | 120 000 Ft | |||
Pályázattal kapcsolatos kiadás | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | |||
Önkormányzati jogalkotás összesen | 33 295 660 Ft | 83 000 Ft | 33 378 660 Ft | ||
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások | |||||
Egyéb bérrendszer alá tart. bére | 1 218 000 Ft | 1 218 000 Ft | |||
Étkezési hozzájárulás | 96 000 Ft | 96 000 Ft | |||
Bérkompenzáció | 5 000 Ft | 2 000 Ft | 7 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 1 319 000 Ft | 2 000 Ft | 1 321 000 Ft | ||
Kifizetői adó | 18 000 Ft | 18 000 Ft | |||
EHO | 16 000 Ft | 16 000 Ft | |||
Szociális hozzájárulási adó | 330 000 Ft | 330 000 Ft | |||
Járulékok összesen: | 364 000 Ft | 0 Ft | 364 000 Ft | ||
Vegyszer | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Hajtó- és kenőanyag | 600 000 Ft | 600 000 Ft | |||
Kis értékű tárgyi eszköz | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Munkaruha | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Egyéb készletbeszerzés | 350 000 Ft | 350 000 Ft | |||
Készletbeszerzés összesen: | 1 090 000 Ft | 0 Ft | 1 090 000 Ft | ||
Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbsz.) | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||
Villamos energia díja | 60 000 Ft | 60 000 Ft | |||
Vízdíj | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |||
Egyéb karbantartás, kisjavítás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Hókotrás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Szúnyogirtás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Kéményseprés, szemétszállítás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Szolgáltatások összesen: | 910 000 Ft | 0 Ft | 910 000 Ft | ||
ÁFA | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||
Egyéb kiadások | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||
Különféle dologi kiadások összesen: | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | |||
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások összesen | 5 183 000 Ft | 2 000 Ft | 5 185 000 Ft | ||
Köztemető fenntartási feladatok | |||||
Villamos energia díja | 5 000 Ft | 5 000 Ft | |||
Ravatalozó felújításának munkabére | 270 000 Ft | 270 000 Ft | |||
Ravatalozó felújításának anyagköltsége | 674 000 Ft | 674 000 Ft | |||
Felújítás ÁFA | 182 000 Ft | 182 000 Ft | |||
Dologi ÁFA | 1 000 Ft | 1 000 Ft | |||
Köztemető fenntartási feladatok összesen | 1 132 000 Ft | 0 Ft | 1 132 000 Ft | ||
Közvilágítási feladatok | |||||
Villamos energia díja | 2 200 000 Ft | 2 200 000 Ft | |||
ÁFA | 600 000 Ft | 600 000 Ft | |||
Közvilágítási feladatok összesen | 2 800 000 Ft | 0 Ft | 2 800 000 Ft | ||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||
Közalkalmazott alapilletménye | 2 389 000 Ft | 2 389 000 Ft | |||
Közalkalmazott területi pótléka | 216 000 Ft | 216 000 Ft | |||
Részmunkaidős közalkalmazott bére | 914 000 Ft | 914 000 Ft | |||
Étkezési hozzájárulás | 192 000 Ft | 192 000 Ft | |||
Bérkompenzáció | 86 000 Ft | 26 000 Ft | 112 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 3 797 000 Ft | 26 000 Ft | 3 823 000 Ft | ||
Kifizetői adó | 37 000 Ft | 37 000 Ft | |||
EHO | 32 000 Ft | 32 000 Ft | |||
Szociális hozzájárulási adó | 973 000 Ft | 7 000 Ft | 980 000 Ft | ||
Járulékok összesen: | 1 042 000 Ft | 7 000 Ft | 1 049 000 Ft | ||
Egyéb készletbeszerzés | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |||
Szakmai anyag | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Munkaruha | 40 000 Ft | 40 000 Ft | |||
Készletbeszerzés összesen: | 70 000 Ft | 0 Ft | 70 000 Ft | ||
Telefondíj | 60 000 Ft | 60 000 Ft | |||
Gázdíj | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||
Villamos energia díja | 65 000 Ft | 65 000 Ft | |||
Vízdíj | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Egyéb karbantartás, kisjavítás | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |||
Kéményseprés | 2 000 Ft | 2 000 Ft | |||
Szemétszállítás | 16 000 Ft | 16 000 Ft | |||
Szolgáltatások összesen: | 323 000 Ft | 0 Ft | 323 000 Ft | ||
ÁFA | 95 000 Ft | 95 000 Ft | |||
Belföldi kiküldetés | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Különféle dologi kiadások összesen: | 195 000 Ft | 0 Ft | 195 000 Ft | ||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen | 5 427 000 Ft | 33 000 Ft | 5 460 000 Ft | ||
Szociális ellátások | |||||
Rendszeres szociális segély | 260 000 Ft | 48 000 Ft | 308 000 Ft | ||
Nyári szociális étkeztetés | 1 235 520 Ft | 1 235 520 Ft | |||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2 393 000 Ft | 467 000 Ft | 2 860 000 Ft | ||
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 1 315 000 Ft | 124 000 Ft | 1 439 000 Ft | ||
Ápolási díj méltányossági alapon | 350 000 Ft | 350 000 Ft | |||
Átmeneti segély | 136 000 Ft | 136 000 Ft | |||
Temetési segély | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 1 125 000 Ft | 1 125 000 Ft | |||
Beiskolázási támogatás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||
Bursa Hungarica | 25 000 Ft | 25 000 Ft | |||
Szülési segély | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Közgyógyellátás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Köztemetés | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||
Szociális ellátások összesen | 7 164 520 Ft | 639 000 Ft | 7 803 520 Ft | ||
Könyvtári szolgáltatások | |||||
Közalkalmazott alapilletménye | 1 765 000 Ft | 1 765 000 Ft | |||
Étkezési hozzájárulás | 96 000 Ft | 96 000 Ft | |||
Bérkompenzáció | 70 000 Ft | 21 000 Ft | 91 000 Ft | ||
Személyi juttatások összesen: | 1 931 000 Ft | 21 000 Ft | 1 952 000 Ft | ||
Kifizetői adó | 18 000 Ft | 18 000 Ft | |||
EHO | 16 000 Ft | 16 000 Ft | |||
Szociális hozzájárulási adó | 496 000 Ft | 6 000 Ft | 502 000 Ft | ||
Járulékok összesen: | 530 000 Ft | 6 000 Ft | 536 000 Ft | ||
Munkaruha | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Könyv, folyóirat | 22 000 Ft | 22 000 Ft | |||
Szakmai anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Egyéb készletbeszerzés | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |||
Készletbeszerzés összesen: | 112 000 Ft | 0 Ft | 112 000 Ft | ||
Telefondíj | 55 000 Ft | 55 000 Ft | |||
Gázdíj | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |||
Villamos energia díja | 35 000 Ft | 35 000 Ft | |||
Vízdíj | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |||
Számítógépek átalánydíjas karbantartása | 120 000 Ft | 120 000 Ft | |||
Kéményseprés, szemétszállítás | 25 000 Ft | 25 000 Ft | |||
Szolgáltatások összesen: | 545 000 Ft | 0 Ft | 545 000 Ft | ||
ÁFA | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||
Különféle dologi kiadások összesen: | 150 000 Ft | 0 Ft | 150 000 Ft | ||
Könyvtári szolgáltatások összesen | 3 268 000 Ft | 27 000 Ft | 3 295 000 Ft | ||
Közműv. Int. közösségi színterek működtetése | |||||
Gázdíj | 180 000 Ft | 180 000 Ft | |||
Villamos energia díja | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||
Vízdíj | 12 000 Ft | 12 000 Ft | |||
Kéményseprés | 3 000 Ft | 3 000 Ft | |||
Szolgáltatások összesen: | 245 000 Ft | 0 Ft | 245 000 Ft | ||
ÁFA | 65 000 Ft | 65 000 Ft | |||
Különféle dologi kiadások összesen: | 65 000 Ft | 0 Ft | 65 000 Ft | ||
Közműv. Int. közösségi színterek működtetése összesen | 310 000 Ft | 0 Ft | 310 000 Ft | ||
Közfoglalkoztatás | |||||
Közfoglalkoztatott alapilletménye | 6 751 000 Ft | 6 751 000 Ft | |||
Személyi juttatások összesen: | 6 751 000 Ft | 0 Ft | 6 751 000 Ft | ||
Szociális hozzájárulási adó | 916 000 Ft | 916 000 Ft | |||
Táppénz hozzájárulás | 21 000 Ft | 21 000 Ft | |||
Járulékok összesen: | 937 000 Ft | 0 Ft | 937 000 Ft | ||
Egyéb készlet | 315 000 Ft | 315 000 Ft | |||
Készletbeszerzés összesen: | 315 000 Ft | 0 Ft | 315 000 Ft | ||
ÁFA | 85 000 Ft | 85 000 Ft | |||
Különféle dologi kiadások összesen: | 85 000 Ft | 0 Ft | 85 000 Ft | ||
Közfoglalkoztatás összesen | 8 088 000 Ft | 0 Ft | 8 088 000 Ft | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 66 668 180 Ft | 784 000 Ft | 67 452 180 Ft | ||
2. §.
A költségvetési rendelet ezen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Teszárik József Dr. Dókity Erzsébet
polgármester aljegyző
A rendelet Homorúd község közigazgatási területén 2014. szeptember 12. napján kihirdetésre került.
Homorúd, 2014. szeptember 12.
Dr. Dókity Erzsébet
aljegyző