Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2015. 05. 29- 2015. 05. 29

Homorúdi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2015-05-29-tól 2015-05-30-ig

Homorúd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A költségvetési eredeti bevételi előirányzatai helyébe az alábbi módosítások lépnek:

BEVÉTELEK

*Önkormányzati jogalkotás*	IV.PÓTKTGV.	VÁLTOZÁS	V.PÓTKTGV.
Folyószámla és egyéb számlák kamata	79 000 Ft		79 000 Ft
Pénzmaradvány	9 545 504 Ft		9 545 504 Ft
Támogatás Áh-n belülről	40 000 Ft		40 000 Ft
Támogatás Áh-n kívűlről	155 000 Ft		155 000 Ft
Felhalm.célú visszatérülések	0 Ft	2 803 000 Ft	2 803 000 Ft
Kiszámlázott ált. forgalmi adó	0 Ft	94 000 Ft	94 000 Ft
*Önkormányzati jogalkotás összesen*	9 819 504 Ft	2 897 000 Ft	12 716 504 Ft
*Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés*
Helyi adók
Iparűzési adó	12 883 000 Ft	288 000 Ft	13 171 000 Ft
Gépjárműadó	740 000 Ft		740 000 Ft
Pótlék	2 000 Ft		2 000 Ft
*Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés összesen*	13 625 000 Ft	288 000 Ft	13 913 000 Ft
*Finanszírozási műveletek*
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 571 288 Ft	3 743 322 Ft	17 314 610 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatinak támogatása	4 634 000 Ft	4 847 901 Ft	9 481 901 Ft
Működési célú központosított előirányzat	2 963 378 Ft	- 1 603 159 Ft	1 360 219 Ft
Könyvtári feladatok tám.	722 760 Ft		722 760 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 367 464 Ft	- 6 117 464 Ft	250 000 Ft
Természetben nyújtott erzs.ut. (Kiegészítő tám.)	620 600 Ft	400 Ft	621 000 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 448 908 Ft	-621 000 Ft	1 827 908 Ft
Adósságkonsz.részt nem vevő önk.támogatása	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
*Finanszírozási műveletek összesen*	41 328 398 Ft	250 000 Ft	41 578 398 Ft
*Város- és községgazdálkodás*
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	200 000 Ft		200 000 Ft
Egyéb helyiségek bérleti díja	300 000 Ft	220 250 Ft	520 250 Ft
Telefon társaságok bérleti díja	1 515 000 Ft	- 121 000 Ft	1 394 000 Ft
Földbérlet	463 000 Ft		463 000 Ft
Egyéb jellegű bevétel	2 575 000 Ft	399 000 Ft	2 974 000 Ft
Támogatás Áh-n belülről	210 000 Ft	- 210 000 Ft	0 Ft
Ingatlan értékesítés	40 000 Ft	- 40 000 Ft	0 Ft
*Város- és községgazdálkodás összesen*	5 880 000 Ft	251 250 Ft	6 131 250 Ft
*Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás*
TB támogatás	3 354 000 Ft		3 354 000 Ft
*Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen*	3 354 000 Ft	0 Ft	3 354 000 Ft
*Könyvtári szolgáltatások*
Könyvtári feladatok támogatása	0 Ft		0 Ft
*Könyvtári szolgáltatások összesen*	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közfoglalkoztatás*
Támogatás	13 543 000 Ft		13 543 000 Ft
*Közfoglalkoztatás összesen*	13 543 000 Ft	0 Ft	13 543 000 Ft
*Köztemető fenntartása*
Egyéb bevétel	117 000 Ft		117 000 Ft
*Köztemető fenntartása összesen*	117 000 Ft		117 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 666 902 Ft	3 686 250 Ft	91 353 152 Ft

2. §

A költségvetés eredeti kiadási előirányzatai helyébe az alábbi módosítások lépnek:

KIADÁSOK

*Önkormányzati jogalkotás*	IV.PÓTKTGV.	VÁLTOZÁS	V. PÓTKTGV.
Egyéb bérrendszer alá tart. munkabére	1 574 678 Ft	-30 Ft	1 574 648 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Polgármester tiszteletdíja	1 759 000 Ft	41 000 Ft	1 800 000 Ft
Polgármester költségtérítése	442 000 Ft	18 000 Ft	460 000 Ft
Alpolgármester tiszteletdíja	262 000 Ft	8 000 Ft	270 000 Ft
Alpolgármester költségtérítése	39 000 Ft	11 000 Ft	50 000 Ft
Megbízási díj	455 000 Ft	- 50 000 Ft	405 000 Ft
Képviselők tiszteletdíja	705 000 Ft	- 80 000 Ft	625 000 Ft
Bérkompenzáció	176 000 Ft		176 000 Ft
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	0 Ft	134 000	134 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	5 508 678 Ft	81 970 Ft	5 590 648 Ft
Kifizetői adó	34 000 Ft		34 000 Ft
EHO	42 000 Ft		42 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 049 000 Ft		1 049 000 Ft
Járulékok összesen:	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125 000 Ft
Irószer-, nyomtatványbeszerzés	208 000 Ft		208 000 Ft
Szakmai anyag	570 000 Ft		570 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés	35 000 Ft		35 000 Ft
Munkaruha	101 000 Ft		101 000 Ft
Karbantartási anyag	50 000 Ft		50 000 Ft
Tisztítószerek	30 000 Ft		30 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	200 000 Ft		200 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	1 194 000 Ft	0 Ft	1 194 000 Ft
Telefondíj	371 000 Ft		371 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar)	30 000 Ft		30 000 Ft
Gázdíj	325 000 Ft		325 000 Ft
Villamos energia díja	81 000 Ft		81 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft		20 000 Ft
Számítógépek átalánydíjas karbantartása	264 000 Ft		264 000 Ft
Tűzoltó készülék karbantartása	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft		50 000 Ft
Postai levelezés	160 000 Ft		160 000 Ft
Reklám, propaganda	34 000 Ft		34 000 Ft
Fénymásoló üzemeltetés	150 000 Ft		150 000 Ft
Szemétszállítás	20 000 Ft		20 000 Ft
Kéményseprés	3 000 Ft		3 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	1 528 000 Ft	0 Ft	1 528 000 Ft
ÁFA	1 173 000 Ft		1 173 000 Ft
Belföldi kiküldetés	250 000 Ft	224 100 Ft	474 100 Ft
Reprezentáció	141 000 Ft		141 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap,stb.)	500 000 Ft		500 000 Ft
Idősek és gyerekek karácsonya	500 000 Ft		500 000 Ft
Tanfolyamok díjai	101 000 Ft		101 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	2 665 000 Ft	224 100 Ft	2 889 100 Ft
Biztosítási díj (épületek)	162 000 Ft		162 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft		150 000 Ft
Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.)	250 000 Ft		250 000 Ft
Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán)	70 000 Ft		70 000 Ft
Egyéb folyó kiadások összesen:	632 000 Ft	0 Ft	632 000 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	261 000 Ft		261 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	182 000 Ft		182 000 Ft
Beruházás áfája	120 000 Ft	1 000 Ft	121 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	563 000 Ft	1 000 Ft	564 000 Ft
Ingatlan felújítás	4 991 000 Ft		4 991 000 Ft
Ingatlan felújítás áfája	1 342 000 Ft		1 342 000 Ft
Felújítási kiadások összesen	6 333 000 Ft	0 Ft	6 333 000 Ft

Általános tartalék	11 055 024 Ft	2 015 310 Ft	13 070 334 Ft
Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre	1 932 000 Ft		1 932 000 Ft
Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár.	380 000 Ft		380 000 Ft
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájár.	189 000 Ft		189 000 Ft
Házi segítségnyújtás hozzájár.	775 000 Ft		775 000 Ft
Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge	588 000 Ft		588 000 Ft
Működési célú pénzeszközátadás államházt. Kívűlre	1 215 000 Ft		1 215 000 Ft
Betegszállítás támogatása	50 000 Ft		50 000 Ft
Szennyvíz és szilárd hulladék támogatása	1 045 000 Ft		1 045 000 Ft
Rendőrség támogatása	120 000 Ft		120 000 Ft
Pályázattal kapcsolatos kiadás	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
*Önkormányzati jogalkotás összesen*	34 850 702 Ft	2 322 380 Ft	37 173 082 Ft
*Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások*
Egyéb bérrendszer alá tart. bére	1 380 000 Ft		1 380 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció	12 000 Ft		12 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	1 488 000 Ft	0 Ft	1 488 000 Ft
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	373 000 Ft		373 000 Ft
Járulékok összesen:	407 000 Ft	0 Ft	407 000 Ft
Vegyszer	20 000 Ft		20 000 Ft
Hajtó- és kenőanyag	470 000 Ft		470 000 Ft
Kis értékű tárgyi eszköz	100 000 Ft	- 64 000 Ft	36 000 Ft
Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	425 000 Ft		425 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	1 035 000 Ft	- 64 000 Ft	971 000 Ft
Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbsz.)	500 000 Ft		500 000 Ft
Villamos energia díja	78 000 Ft		78 000 Ft
Vízdíj	70 000 Ft		70 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	100 000 Ft		100 000 Ft
Hókotrás	100 000 Ft		100 000 Ft
Szúnyogirtás	100 000 Ft		100 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	44 000 Ft		44 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	992 000 Ft	0 Ft	992 000 Ft
ÁFA	848 000 Ft		848 000 Ft
Egyéb kiadások	1 483 000 Ft	580 230 Ft	2 063 230 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	2 331 000 Ft	580 230 Ft	2 911 230 Ft
*Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. összesen*	6 253 000 Ft	516 230 Ft	6 769 230 Ft
*Köztemető fenntartási feladatok*
Villamos energia díja	5 000 Ft		5 000 Ft
Ravatalozó felújításának munkabére	270 000 Ft		270 000 Ft
Ravatalozó felújításának anyagköltsége	811 000 Ft		811 000 Ft
Felújítás ÁFA	219 000 Ft		219 000 Ft
Dologi ÁFA	1 000 Ft		1 000 Ft
*Köztemető fenntartási feladatok összesen*	1 306 000 Ft	0 Ft	1 306 000 Ft
*Közvilágítási feladatok*
Villamos energia díja	2 618 000 Ft		2 618 000 Ft
ÁFA	689 000 Ft	6 000 Ft	695 000 Ft
*Közvilágítási feladatok összesen*	3 307 000 Ft	6 000 Ft	3 313 000 Ft
*Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás*
Közalkalmazott alapilletménye	2 389 000 Ft		2 389 000 Ft
Közalkalmazott területi pótléka	216 000 Ft	-144 000 Ft	72 000 Ft
Részmunkaidős közalkalmazott bére	941 000 Ft		941 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	192 000 Ft		192 000 Ft
Bérkompenzáció	181 000 Ft		181 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	3 919 000 Ft	- 144 000 Ft	3 775 000 Ft
Kifizetői adó	40 000 Ft		40 000 Ft
EHO	32 000 Ft		32 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	999 000 Ft	- 97 000 Ft	902 000 Ft
Járulékok összesen:	1 071 000 Ft	- 97 000 Ft	974 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	24 000 Ft		24 000 Ft
Szakmai anyag	20 000 Ft		20 000 Ft
Munkaruha	40 000 Ft		40 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft
Telefondíj	60 000 Ft		60 000 Ft
Gázdíj	150 000 Ft		150 000 Ft
Villamos energia díja	65 000 Ft		65 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	10 000 Ft		10 000 Ft
Kéményseprés	2 000 Ft		2 000 Ft
Szemétszállítás	16 000 Ft		16 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	323 000 Ft	0 Ft	323 000 Ft
ÁFA	95 000 Ft		95 000 Ft
Belföldi kiküldetés	100 000 Ft		100 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft
*Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen*	5 592 000 Ft	-241 000 Ft	5 351 000 Ft
Szociális ellátások
Rendszeres szociális segély	649 000 Ft		649 000 Ft
Nyári szociális étkeztetés	1 106 600 Ft		1 106 600 Ft
Természetbeni Erzsébet utalvány	620 600 Ft		620 600 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 832 000 Ft		5 832 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 185 000 Ft		3 185 000 Ft
Ápolási díj méltányossági alapon	763 000 Ft	- 699 000 Ft	64 000 Ft
Átmeneti segély	314 000 Ft		314 000 Ft
Temetési segély	300 000 Ft		300 000 Ft
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 140 000 Ft		1 140 000 Ft
Beiskolázási támogatás	980 000 Ft		980 000 Ft
Bursa Hungarica	0 Ft		0 Ft
Szülési segély	160 000 Ft		160 000 Ft
Közgyógyellátás	145 000 Ft		145 000 Ft
Köztemetés	0 Ft		0 Ft
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0 Ft	1 908 540 Ft	1 908 540 Ft
Szociális ellátások összesen	14 055 200 Ft	1 209 540 Ft	15 264 740 Ft
*Könyvtári szolgáltatások*
Közalkalmazott alapilletménye	1 923 000 Ft		1 923 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció	146 000 Ft		146 000 Ft
Megbízási díj	275 000 Ft		275 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	2 440 000 Ft	0 Ft	2 440 000 Ft
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	517 000 Ft		517 000 Ft
Járulékok összesen:	551 000 Ft	0 Ft	551 000 Ft
Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft
Könyv, folyóirat	40 000 Ft	4 000 Ft	44 000 Ft
Szakmai anyag	50 000 Ft		50 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	33 000 Ft		33 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	143 000 Ft	4 000 Ft	147 000 Ft
Telefondíj	55 000 Ft		55 000 Ft
Gázdíj	350 000 Ft		350 000 Ft
Villamos energia díja	55 000 Ft	65 000 Ft	120 000 Ft
Vízdíj	10 000 Ft		10 000 Ft
Számítógépek átalánydíjas karbantartása	162 000 Ft		162 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	33 000 Ft		33 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	665 000 Ft	65 000 Ft	730 000 Ft
ÁFA	184 000 Ft		184 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	184 000 Ft	0 Ft	184 000 Ft
*Könyvtári szolgáltatások összesen*	3 983 000 Ft	69 000 Ft	4 052 000 Ft
*Közműv. Int. közösségi színterek működtetése*
Gázdíj	180 000 Ft		180 000 Ft
Villamos energia díja	50 000 Ft		50 000 Ft
Vízdíj	15 000 Ft	4 000 Ft	19 000 Ft
Kéményseprés	3 000 Ft		3 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	248 000 Ft	4 000 Ft	252 000 Ft
ÁFA	65 000 Ft		65 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft
*Közműv. Int. közösségi színterek működtetése összesen*	313 000 Ft	4 000 Ft	317 000 Ft
*Közfoglalkoztatás*
Közfoglalkoztatott alapilletménye	14 458 000 Ft		14 458 000 Ft
Erzsébet utalvány	40 000 Ft		40 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	14 498 000 Ft	0 Ft	14 498 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 961 000 Ft	- 200 000 Ft	1 761 000 Ft
EHO	7 000 Ft		7 000 Ft
Kifizetői adó	8 000 Ft		8 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	21 000 Ft		21 000 Ft
Járulékok összesen:	1 997 000 Ft	- 200 000 Ft	1 797 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	409 000 Ft		409 000 Ft
Beruházás áfá-ja	110 000 Ft		110 000 Ft
Beruházás összesen	519 000 Ft		519 000 Ft
Egyéb készlet	578 000 Ft		578 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	16 000 Ft	100 Ft	16 100 Ft
Készletbeszerzés összesen:	594 000 Ft	100 Ft	594 100 Ft
Egyéb szolgáltatás	189 000 Ft		189 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	189 000 Ft		189 000 Ft
ÁFA	210 000 Ft		210 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	210 000 Ft		210 000 Ft
*Közfoglalkoztatás összesen*	18 007 000 Ft	-199 900 Ft	17 807 100 Ft
*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	87 666 902 Ft	3 686 250 Ft	91 353 152 Ft

3. §

A költségvetési rendelet ezen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Homorúd, 2015. május 28.

Teszárik József s.k., Iloskityné dr.Pantyata Ágnes s.k.,

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet HOMORÚD községben 2015. május 29. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Homorúd, 2015. május 29.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes s.k.,

jegyző