Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 196.600.822 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 196.600.822 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.”
2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 32.124.762 Ft, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 27.385.375 Ft. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 15.167.587 Ft-ban állapítja meg, míg a működési bevételeket 10.111.000 Ft-ban. Az önkormányzat felhalmozási bevételei 56.538.001 Ft, finanszírozási bevételei 55.129.097 Ft.”
3. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat 2021. évi összesített
a) általános tartaléka: 30.584.335 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft,
összesen: 30.584.335 Ft.”
4. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Készletértékesítés |
6 600 000 |
6 600 000 |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
603 000 |
603 000 |
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
7 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
8 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
9 |
Kamatbevételek |
8 000 |
8 000 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
4 000 |
100 000 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 015 000 |
10 111 000 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 |
központi költségvetési szervtől |
||
14 |
elkülönített alaptól |
12 885 375 |
12 885 375 |
15 |
helyi önkormányzattól |
||
16 |
fejezet kez eir.tól (MVH) |
700 000 |
700 000 |
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
27 385 375 |
27 385 375 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
39 027 534 |
56 538 001 |
19 |
FELHAMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
39 027 534 |
56 538 001 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
161 090 |
21 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó) |
0 |
1000 |
22 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
13 000 000 |
14 955 497 |
23 |
Pótlék |
50 000 |
50 000 |
24 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
13 050 000 |
15 167 587 |
25 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
145 000 |
26 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
28 905 437 |
32 124 762 |
27 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
28 905 437 |
32 124 762 |
28 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
29 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822 |
2. HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JANUÁR 1. NAPJÁN 575 FŐ)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint |
||||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5 475 000 |
0 |
0 |
|
4 |
I.1 b.a) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
3 890 880 |
3 890 880 |
||
5 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 968 000 |
3 968 000 |
|||
6 |
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
7 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 444 563 |
2 530 715 |
|||
8 |
I.1 c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9 |
1.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
2 550 |
145 350 |
145 350 |
||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
350 |
m3 |
100 |
35 000 |
25 000 |
11 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 583 793 |
16 659 945 |
|||
12 |
II. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
13 |
III.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
5 271 000 |
5 271 000 |
|||
14 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
|||
15 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
16 |
III.5 a.a |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0 |
0 |
||
17 |
III.5a.b. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||
18 |
III.5. b |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
588 |
513 |
301 644 |
301 644 |
|
19 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 051 644 |
10 144 644 |
|||
20 |
IV.1.d. |
Könyvtári támogatás |
fő |
2 170 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
21 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
22 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 050 173 |
||||
23 |
Összesen: |
28 905 437 |
32 124 762 |
3. TOVÁBBI BEVÉTELEK
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
13 050 000 |
15 167 587 |
3 |
magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
161 090 |
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
13 000 000 |
14 955 497 |
5 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó) |
0 |
1000 |
6 |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 015 000 |
10 111 000 |
8 |
Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401 |
6 600 000 |
6 600 000 |
9 |
Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet) |
2 700 000 |
2 700 000 |
10 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403 |
100 000 |
100 000 |
11 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
603 000 |
603 000 |
12 |
Kamat B408 |
8 000 |
8 000 |
13 |
Egyéb működési bevétel B411 |
4 000 |
100 000 |
14 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
27 385 375 |
27 385 375 |
15 |
MVH támogatás |
700 000 |
700 000 |
16 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
12 885 375 |
12 885 375 |
17 |
OEP –től átvett támogatás -háziorvosi |
13 800 000 |
13 800 000 |
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
145 000 |
19 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
39 027 534 |
56 538 001 |
20 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
21 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
22 |
Összesen |
144 607 006 |
164 476 060 |
23 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822” |
2. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
2 |
Személyi juttatások |
27 362 815 |
27 762 815 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 525 296 |
3 525 296 |
4 |
Dologi kiadások |
27 588 203 |
29 288 683 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 273 575 |
17 763 975 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 |
Beruházások |
20 115 500 |
20 585 500 |
8 |
Felújítások |
56 600 000 |
61 934 000 |
9 |
Tartalék |
16 890 836 |
30 584 335 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
11 |
Kiadások összesen: |
173 512 443 |
196 600 822” |
3. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
2 |
Személyi juttatások |
27 362 815 |
27 762 815 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 525 296 |
3 525 296 |
4 |
Dologi kiadások |
27 588 203 |
29 288 683 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 273 575 |
17 763 975 |
7 |
Tartalék |
16 890 836 |
30 584 335 |
8 |
Működési kiadás összesen |
95 640 725 |
112 925 104” |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
76 715 500 |
82 519 500 |
3 |
Beruházási kiadás megnevezése |
||
4 |
Kerékpárút |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 |
Falubusz kuplungkészlet |
0 |
117 800 |
6 |
Hegesztőgép |
0 |
150 000 |
7 |
Közfog.prog.keretében vásárolt TE |
878 346 |
1 080 546 |
8 |
Beruházás áfa |
4 237 154 |
4 237 154 |
9 |
Beruházási kiadások összesen: |
20 115 500 |
20 585 500 |
10 |
Felújítási kiadás megnevezése |
||
11 |
Művelődési ház felújítása, elhagyott ingatlan felújítása |
37 556 000 |
41 756 000 |
12 |
Vízmű, műv.ház légtechnika |
7 010 000 |
7 010 000 |
13 |
Felújítás áfa |
12 034 000 |
13 168 000 |
14 |
Felújítási kiadások összesen: |
56 600 000 |
61 934 000 |
15 |
Finanszírozási kiadás megnevezése |
||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
17 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 156 218 |
1 156 218” |
5. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MTKT hozzájárulás |
178 250 |
178 250 |
2 |
Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás |
8 580 486 |
8 580 486 |
3 |
Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás |
336 000 |
336 000 |
4 |
MBHSSZ hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
5 |
Háziorvosi ügyelet |
230 000 |
230 000 |
6 |
Háziorvosi alapellátás |
5 400 000 |
5 400 000 |
7 |
Baranya-Víz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
1 490 400 |
8 |
Bursa Hungarica MÁK |
0 |
0 |
9 |
Működési c. pénzeszközátadások |
15 124 736 |
16 615 136 |
10 |
Nyugdíjas klub, Egyház |
120 000 |
120 000 |
11 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
12 |
"Sziget gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány |
130 000 |
130 000 |
13 |
Iskolai rendezvények támogatása |
100 000 |
100 000 |
14 |
Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja |
13 475 |
14 375 |
15 |
Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület |
120 000 |
120 000 |
16 |
Egyéb egyesületek |
620 000 |
620 000 |
17 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
1 123 475 |
1 124 375 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
19 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
20 248 211 |
21 739 511” |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
2 |
Működési bevétel |
10 015 000 |
10 111 000 |
Személyi juttatás |
27 362 815 |
27 762 815 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
27 385 375 |
27 385 375 |
Munkaad.terh.jár. |
3 525 296 |
3 525 296 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
13 050 000 |
15 167 587 |
Dologi kiadás |
27 588 203 |
29 288 683 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
28 905 437 |
32 124 762 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
9 514 736 |
9 514 736 |
|||
7 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre |
6 733 975 |
8 224 375 |
|||
8 |
Elvonások és befizetések |
24 864 |
24 864 |
|||
9 |
Tartalék |
16 890 836 |
30 584 335 |
|||
10 |
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
145 000 |
|||
11 |
Működési c. bevételek |
79 355 812 |
84 788 724 |
Működési c. kiadások |
95 640 725 |
112 925 104 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 027 534 |
56 538 001 |
Felújítás |
56 600 000 |
61 934 000 |
13 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
Beruházás |
20 115 500 |
20 585 500 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
39 027 534 |
56 538 001 |
Felhalmozási kiadások |
76 715 500 |
82 519 500 |
15 |
Finanszírozási bevételek |
55 129 097 |
55 129 097 |
Finanszírozási kiadások |
1 156 218 |
1 156 218 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
|||
17 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
|||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822” |