Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 28- 2021. 09. 29Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 173.771.736 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 173.771.736 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.”
2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 29.164.730 Ft, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 27.385.375 Ft. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 13.050.000 Ft-ban állapítja meg, míg a működési bevételeket 10.015.000 Ft-ban. Az önkormányzat felhalmozási bevételei 39.027.534 Ft, finanszírozási bevételei 55.129.097 Ft.”
3. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat 2021. évi összesített
- a) általános tartaléka: 16.410.129 Ft
- b) működési céltartaléka: 0 Ft
- c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft
összesen: 16.410.129 Ft”
4. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei
1. Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
2 | Készletértékesítés | 6 600 000 | 6 600 000 |
3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 700 000 | 2 700 000 |
4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 |
5 | Tulajdonosi bevételek | 603 000 | 603 000 |
6 | Ellátási díjak | 0 | 0 |
7 | Kiszámlázott áfa | 0 | 0 |
8 | Áfa visszatérülés | 0 | 0 |
9 | Kamatbevételek | 8 000 | 8 000 |
10 | Egyéb működési bevétel | 4 000 | 4 000 |
11 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 015 000 | 10 015 000 |
12 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 13 800 000 | 13 800 000 |
13 | központi költségvetési szervtől | ||
14 | elkülönített alaptól | 12 885 375 | 12 885 375 |
15 | helyi önkormányzattól | ||
16 | fejezet kez eir.tól (MVH) | 700 000 | 700 000 |
17 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 27 385 375 | 27 385 375 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 39 027 534 | 39 027 534 |
19 | FELHAMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 39 027 534 | 39 027 534 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 |
21 | Iparűzési adó állandó jelleggel | 13 000 000 | 13 000 000 |
22 | Pótlék | 50 000 | 50 000 |
23 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 13 050 000 | 13 050 000 |
24 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | 0 |
25 | Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 28 905 437 | 29 164 730 |
26 | ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 28 905 437 | 29 164 730 |
27 | Költségvetési maradvány | 55 129 097 | 55 129 097 |
28 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 173 512 443 | 173 771 736 |
2. HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JANUÁR 1. NAPJÁN 575 FŐ)
A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevétel megnevezése | Mutató | Fajl.össz. | Eredeti előir. | Módosított előir. | ||
2 | Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint | ||||||
3 | I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 5 475 000 | 0 | 0 | |
4 | I.1 b.a) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 3 890 880 | 3 890 880 | ||
5 | I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 968 000 | 3 968 000 | |||
6 | I.1.bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | |||
7 | I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 2 444 563 | 2 444 563 | |||
8 | I.1 c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
9 | 1.1.d) | Lakott külterülettel kapcs fa. | 2 550 | 145 350 | 145 350 | ||
10 | I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 350 | m3 | 100 | 35 000 | 35 000 |
11 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 583 793 | 16 583 793 | |||
12 | II. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | |||
13 | III.1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 5 271 000 | 5 271 000 | |||
14 | III.2.e | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 479 000 | |||
15 | III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
16 | III.5 a.a | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 0 | 0 | ||
17 | III.5a.b. | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 0 | 0 | |||
18 | III.5. b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 588 | 513 | 301 644 | 301 644 | |
19 | III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 051 644 | 10 051 644 | |||
20 | IV.1.d. | Könyvtári támogatás | fő | 2 170 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
21 | IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 259 293 | ||||
23 | Összesen: | 28 905 437 | 29 164 730 | ||||
3. TOVÁBBI BEVÉTELEK
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Eredeti előir. | Módosított előir. | |
2 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 13 050 000 | 13 050 000 |
3 | magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 |
4 | iparűzési adó állandó jellegű | 13 000 000 | 13 000 000 |
5 | pótlék | 50 000 | 50 000 |
6 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 10 015 000 | 10 015 000 |
7 | Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401 | 6 600 000 | 6 600 000 |
8 | Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet) | 2 700 000 | 2 700 000 |
9 | államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403 | 100 000 | 100 000 |
10 | Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 | 603 000 | 603 000 |
11 | Kamat B408 | 8 000 | 8 000 |
12 | Egyéb működési bevétel B411 | 4 000 | 4 000 |
13 | MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 27 385 375 | 27 385 375 |
14 | MVH támogatás | 700 000 | 700 000 |
15 | Közfoglalkoztatás támogatása | 12 885 375 | 12 885 375 |
16 | OEP –től átvett támogatás -háziorvosi | 13 800 000 | 13 800 000 |
17 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 |
18 | FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 39 027 534 | 39 027 534 |
19 | Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | 0 |
20 | Költségvetési maradvány | 55 129 097 | 55 129 097 |
21 | Összesen | 144 607 006 | 144 607 006 |
22 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 173 512 443 | 173 771 736” |
2. melléklet
„2. melléklet
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Kiadás megnevezése | Eredeti előir. | Módosított előir. |
2 | Személyi juttatások | 27 362 815 | 27 682 815 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 525 296 | 3 525 296 |
4 | Dologi kiadások | 27 588 203 | 27 688 203 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 273 575 | 16 273 575 |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 000 | 4 000 000 |
7 | Beruházások | 20 115 500 | 20 435 500 |
8 | Felújítások | 56 600 000 | 56 600 000 |
9 | Tartalék | 16 890 836 | 16 410 129 |
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 156 218 | 1 156 218 |
11 | Kiadások összesen: | 173 512 443 | 173 771 736” |
3. melléklet
„3. melléklet
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett működési kiadásai
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Kiadás megnevezése | Eredeti előir. | Módosított előir. |
2 | Személyi juttatások | 27 362 815 | 27 682 815 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 525 296 | 3 525 296 |
4 | Dologi kiadások | 27 588 203 | 27 688 203 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 000 | 4 000 000 |
6 | Egyéb működési célú kiadások | 16 273 575 | 16 273 575 |
7 | Tartalék | 16 890 836 | 16 410 129 |
8 | Működési kiadás összesen | 95 640 725 | 95 580 018” |
4. melléklet
„4. melléklet
2021. évi tervezett felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadások
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Felhalmozási kiadások | Eredeti előir. | Módosított előir. |
2 | 76 715 500 | 77 035 500 | |
3 | Beruházási kiadás megnevezése | ||
4 | Kerékpárút | 15 000 000 | 15 000 000 |
5 | Falubusz kuplungkészlet | 0 | 117 800 |
6 | Közfog.prog.keretében vásárolt TE | 878 346 | 1 080 546 |
7 | Beruházás áfa | 4 237 154 | 4 237 154 |
8 | Felújítási kiadások összesen: | 20 115 500 | 20 435 500 |
9 | Felújítási kiadás megnevezése | ||
10 | Művelődési ház felújítása, elhagyott ingatlan felújítása | 37 556 000 | 37 556 000 |
11 | Vízmű, műv.ház légtechnika | 7 010 000 | 7 010 000 |
12 | Felújítás áfa | 12 034 000 | 12 034 000 |
13 | Felújítási kiadások összesen: | 56 600 000 | 56 600 000 |
14 | Finanszírozási kiadás megnevezése | ||
15 | Államházatrtáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 156 218 | 1 156 218 |
16 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 156 218 | 1 156 218” |
5. melléklet
„6. melléklet
HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti előir. | Módosított előir. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti előir. | Módosított előir. |
2 | Működési bevétel | 10 015 000 | 10 015 000 | Személyi juttatás | 27 362 815 | 27 682 815 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | 27 385 375 | 27 385 375 | Munkaad.terh.jár. | 3 525 296 | 3 525 296 |
4 | Közhatalmi bevételek | 13 050 000 | 13 050 000 | Dologi kiadás | 27 588 203 | 27 688 203 |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | 28 905 437 | 29 164 730 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 |
6 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 9 514 736 | 9 514 736 | |||
7 | Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre | 6 733 975 | 6 733 975 | |||
8 | Elvonások és befizetések | 24 864 | 24 864 | |||
9 | Tartalék | 16 890 836 | 16 410 129 | |||
10 | Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||
11 | Működési c. bevételek | 79 355 812 | 79 615 105 | Működési c. kiadások | 95 640 725 | 95 580 018 |
12 | Felhalmozási célú támogatások | 39 027 534 | 39 027 534 | Felújítás | 56 600 000 | 56 600 000 |
13 | Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | Beruházás | 20 115 500 | 20 435 500 | |
14 | Felhalmozási bevételek | 39 027 534 | 39 027 534 | Felhalmozási kiadások | 76 715 500 | 77 035 500 |
15 | Finanszírozási bevételek | 55 129 097 | 55 129 097 | Finanszírozási kiadások | 1 156 218 | 1 156 218 |
16 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 156 218 | 1 156 218 | |||
17 | Költségvetési maradvány | 55 129 097 | 55 129 097 | |||
18 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 173 512 443 | 173 771 736 | KIADÁS ÖSSZESEN | 173 512 443 | 173 771 736” |
6. melléklet
„8. melléklet
HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2021. ÉVBEN
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2021. évi engedélyezett álláshelyek (fő) | Összesen (fő) |
2 | Közalkalmazott falugondnok | 1 | 1 |
3 | Egészségügyi szolg.jog. | 1 | 1 |
4 | Közfoglalkoztatottak | 8 | 8 |
5 | Fizikai alkalmazott | 2 | 2 |
6 | Mindösszesen | 12 | 12” |