Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 19

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.19.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 39.032.410 forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 35.169.950 forint. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 15.281.731 forintban állapítja meg, míg a működési bevételeket 11.700.500 forintban. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 65.261.902 Ft.”

2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2022. évi tartaléka összesen: 0 forint, ebből

a) általános tartaléka: 0 forint,

b) működési céltartaléka: 0 forint,

c) felhalmozási céltartaléka: 0 forint.”

3. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „166.262.198” szövegrész helyébe a „211.588.565” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „166.262.198” szövegrész helyébe a „211.588.565” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei

1. Bevételek forrásonként

	A	B
1	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
2	Készletértékesítés	7 600 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5	Tulajdonosi bevételek	537 000
6	Ellátási díjak	0
7	Kiszámlázott áfa	0
8	Áfa visszatérülés	0
9	Kamatbevételek	11 000
10	Biztosító által fizetett kártérítés	52 500
11	Egyéb működési bevétel	100 000
12	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 700 500
13	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	18 420 860
14	központi költségvetési szervtől
15	elkülönített alaptól	15 949 090
16	helyi önkormányzattól
17	fejezet kez eir.tól (MVH)	800 000
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	35 169 950
19	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	42 957 672
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	1 065 400
22	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	44 023 072
23	Magánszemélyek jövedelemadói	231 731
24	Iparűzési adó állandó jelleggel	15 000 000
25	Pótlék	50 000
26	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 281 731
27	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	39 032 410
28	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	39 032 410
29	Költségvetési maradvány	65 261 902
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN	211 588 565

2. Bevételek részletezése

	A	B	C	D	E	F
1	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat
2	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.melléklete szerint
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	5 475 000	0
4	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	4 014 400
5	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 154 000
6	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
7	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				2 721 950
8	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 600 000
9	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.			2 550	143 100
10	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	360	m3	100	36 000
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				17 769 450
12	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0
13	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				6 996 000
14	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300
15	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
16	III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő		0
17	III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				0
18	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	599		542	324 658
19	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				12 462 958
20	IV.1.d.	Könyvtári támogatás		fő	2 213	2 270 000
21	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
22		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				6 528 548
23	Elszámolásból származó bevétel				1454	1454
24	Összesen:					39 032 410
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					15 281 731
26	magánszemélyek jövedelemadói					231 731
27	iparűzési adó állandó jellegű					15 000 000
28	pótlék					50 000
29	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					11 700 500
30	Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401					7 600 000
31	Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet)					3 200 000
32	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403					200 000
33	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404					537 000
34	Kamat B408					11 000
35	Biztosító által fizetett kártérítés					52 500
36	Egyéb működési bevétel B411					100 000
37	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					35 169 950
38	MVH támogatás					800 000
39	Közfoglalkoztatás támogatása					15 949 090
40	OEP –től átvett támogatás -háziorvosi					18 420 860
41	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK					44 023 072
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					42 957 672
43	Egyéb felhalmozási célú támogatás állami pénzalapoktól					1 065 400
44	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítése					999 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök					120 000
46	Ingatlanértékesítés bevétele					0
47	Költségvetési maradvány					65 261 902
48	Összesen					127 261 583
49	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN					172 556 155

2. melléklet

„2. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	40 912 228
3	Munkaadókat terhelő járulék	4 316 228
4	Dologi kiadások	36 136 695
5	Egyéb működési célú kiadások	21 697 152
6	Elvonások, befizetése	4235
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000
8	Beruházások	28 687 626
9	Felújítások	74 589 066
10	Tartalék	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 236 885
12	Kiadások összesen:	211 588 565

”

3. melléklet

„3. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett működési kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	40 912 228
3	Munkaadókat terhelő járulék	4 316 228
4	Dologi kiadások	36 136 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	21 697 152
7	Elvonások, befizetések	4235
8	Tartalék	0
9	Működési kiadás összesen	107 066 538

”

4. melléklet

1. A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B
1	Beruházási kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Kerékpárút, játszótér	19 522 965
3	Gázkazán csere	1 200 128
4	Villanypásztor	241 858
5	Közfog.prog.keretében vásárolt TE	838 898
6	Kombi kazán	1 005 426
7	Pavilon 3*3	106 940
8	Beruházás áfa	5 771 411
9	Beruházási kiadások összesen:	27 346 569

”

2. A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B
1	Felújítási kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Művelődési ház felújítása, útfelújítás	22 316 057
3	Vízmű, könyvtár fűtés	1 646 174
4	Tervdokumentáció Ifjúsági Klub tetőfelújítás	198 945
5	Ifjúság tér , Szállás utca	350 000
6	MFP-UHK Útfelújítás	33 824 939
7	Felújítás áfa	16 252 951
8	Felújítási kiadások összesen:	74 589 066

”

5. melléklet

„6. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
2	Működési bevétel	11 700 500	Személyi juttatás	40 912 228
3	Működési célú támogatások államházt belül	35 169 950	Munkaad.terh.jár.	4 316 228
4	Közhatalmi bevételek	15 281 731	Dologi kiadások	36 136 695
5	Önk.működési támogatása (állami)	39 032 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	120 000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	12 276 692
7			Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	9 420 460
8			Elvonások, befizetése	4235
9			Tartalék	0
10	Működési c. bevételek	101 304 591	Működési c. kiadások	107 066 538
11	Felhalmozási célú támogatások	44 023 072	Felújítás	74 589 066
12	Ingatlanértékesítés bevétele	0	Beruházás	28 687 626
13	Tárgyi eszköz értékesítése	999 000	Felhalmozási célú támogatás Áh. belülre	8450
14	Felhalmozási bevételek	45 022 072	Felhalmozási kiadások	103 285 142
15	Finanszírozási bevételek	65 261 902	Finanszírozási kiadások	1 236 885
16			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 236 885
17	Költségvetési maradvány	65 261 902
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	211 588 565	KIADÁS ÖSSZESEN	211 588 565

”