Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 20Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 39.032.410 forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 35.169.950 forint. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 15.281.731 forintban állapítja meg, míg a működési bevételeket 11.700.500 forintban. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 65.261.902 Ft.”
2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat 2022. évi tartaléka összesen: 0 forint, ebből
a) általános tartaléka: 0 forint,
b) működési céltartaléka: 0 forint,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 forint.”
3. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „166.262.198” szövegrész helyébe a „211.588.565” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „166.262.198” szövegrész helyébe a „211.588.565” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevételek forrásonként
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Készletértékesítés |
7 600 000 |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
537 000 |
6 |
Ellátási díjak |
0 |
7 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
8 |
Áfa visszatérülés |
0 |
9 |
Kamatbevételek |
11 000 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
52 500 |
11 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
12 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 700 500 |
13 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
18 420 860 |
14 |
központi költségvetési szervtől |
|
15 |
elkülönített alaptól |
15 949 090 |
16 |
helyi önkormányzattól |
|
17 |
fejezet kez eir.tól (MVH) |
800 000 |
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
35 169 950 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
42 957 672 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
1 065 400 |
22 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
44 023 072 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
231 731 |
24 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
15 000 000 |
25 |
Pótlék |
50 000 |
26 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
15 281 731 |
27 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
39 032 410 |
28 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
39 032 410 |
29 |
Költségvetési maradvány |
65 261 902 |
30 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
211 588 565 |
2. Bevételek részletezése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.melléklete szerint |
|||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5 475 000 |
0 |
|
4 |
I.1 b.a) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
4 014 400 |
||
5 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 154 000 |
|||
6 |
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|||
7 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 721 950 |
|||
8 |
I.1 c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 600 000 |
||
9 |
1.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
2 550 |
143 100 |
||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
360 |
m3 |
100 |
36 000 |
11 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 769 450 |
|||
12 |
II. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
13 |
III.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
6 996 000 |
|||
14 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
15 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
16 |
III.5 a.a |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0 |
||
17 |
III.5a.b. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
0 |
|||
18 |
III.5. b |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
599 |
542 |
324 658 |
|
19 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 462 958 |
|||
20 |
IV.1.d. |
Könyvtári támogatás |
fő |
2 213 |
2 270 000 |
|
21 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
22 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 528 548 |
||||
23 |
Elszámolásból származó bevétel |
1454 |
1454 |
|||
24 |
Összesen: |
39 032 410 |
||||
25 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
15 281 731 |
||||
26 |
magánszemélyek jövedelemadói |
231 731 |
||||
27 |
iparűzési adó állandó jellegű |
15 000 000 |
||||
28 |
pótlék |
50 000 |
||||
29 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
11 700 500 |
||||
30 |
Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401 |
7 600 000 |
||||
31 |
Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet) |
3 200 000 |
||||
32 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403 |
200 000 |
||||
33 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
537 000 |
||||
34 |
Kamat B408 |
11 000 |
||||
35 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
52 500 |
||||
36 |
Egyéb működési bevétel B411 |
100 000 |
||||
37 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
35 169 950 |
||||
38 |
MVH támogatás |
800 000 |
||||
39 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
15 949 090 |
||||
40 |
OEP –től átvett támogatás -háziorvosi |
18 420 860 |
||||
41 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
44 023 072 |
||||
42 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
42 957 672 |
||||
43 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás állami pénzalapoktól |
1 065 400 |
||||
44 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítése |
999 000 |
||||
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
||||
46 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
||||
47 |
Költségvetési maradvány |
65 261 902 |
||||
48 |
Összesen |
127 261 583 |
||||
49 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
172 556 155 |
2. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Személyi juttatások |
40 912 228 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 316 228 |
4 |
Dologi kiadások |
36 136 695 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 697 152 |
6 |
Elvonások, befizetése |
4235 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
8 |
Beruházások |
28 687 626 |
9 |
Felújítások |
74 589 066 |
10 |
Tartalék |
0 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 885 |
12 |
Kiadások összesen: |
211 588 565 |
3. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Személyi juttatások |
40 912 228 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 316 228 |
4 |
Dologi kiadások |
36 136 695 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 697 152 |
7 |
Elvonások, befizetések |
4235 |
8 |
Tartalék |
0 |
9 |
Működési kiadás összesen |
107 066 538 |
4. melléklet
1. A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Beruházási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Kerékpárút, játszótér |
19 522 965 |
3 |
Gázkazán csere |
1 200 128 |
4 |
Villanypásztor |
241 858 |
5 |
Közfog.prog.keretében vásárolt TE |
838 898 |
6 |
Kombi kazán |
1 005 426 |
7 |
Pavilon 3*3 |
106 940 |
8 |
Beruházás áfa |
5 771 411 |
9 |
Beruházási kiadások összesen: |
27 346 569 |
2. A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Felújítási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Művelődési ház felújítása, útfelújítás |
22 316 057 |
3 |
Vízmű, könyvtár fűtés |
1 646 174 |
4 |
Tervdokumentáció Ifjúsági Klub tetőfelújítás |
198 945 |
5 |
Ifjúság tér , Szállás utca |
350 000 |
6 |
MFP-UHK Útfelújítás |
33 824 939 |
7 |
Felújítás áfa |
16 252 951 |
8 |
Felújítási kiadások összesen: |
74 589 066 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Működési bevétel |
11 700 500 |
Személyi juttatás |
40 912 228 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
35 169 950 |
Munkaad.terh.jár. |
4 316 228 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
15 281 731 |
Dologi kiadások |
36 136 695 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
39 032 410 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
120 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
12 276 692 |
7 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre |
9 420 460 |
||
8 |
Elvonások, befizetése |
4235 |
||
9 |
Tartalék |
0 |
||
10 |
Működési c. bevételek |
101 304 591 |
Működési c. kiadások |
107 066 538 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
44 023 072 |
Felújítás |
74 589 066 |
12 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
Beruházás |
28 687 626 |
13 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
999 000 |
Felhalmozási célú támogatás Áh. belülre |
8450 |
14 |
Felhalmozási bevételek |
45 022 072 |
Felhalmozási kiadások |
103 285 142 |
15 |
Finanszírozási bevételek |
65 261 902 |
Finanszírozási kiadások |
1 236 885 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 885 |
||
17 |
Költségvetési maradvány |
65 261 902 |
||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
211 588 565 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
211 588 565 |