Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 08- 2023. 09. 09Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 111.862.549 forintban állapítja meg, az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 111.862.549 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”
2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 36.916.791 forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 27.610.000 forint. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 20.395.486 forintban állapítja meg, míg a működési bevételeket 11.560.000 forintban. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 11.880.272 forint.”
3. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek forrásonként
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
---|---|---|
1 |
Készletértékesítés |
6 000 000 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5 |
Ellátási díjak |
0 |
6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
8 |
Kamatbevételek |
10 000 |
9 |
Egyéb működési bevétel |
400 000 |
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 560 000 |
11 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
18 400 000 |
12 |
központi költségvetési szervtől |
|
13 |
elkülönített alaptól |
8 210 000 |
14 |
helyi önkormányzattól |
|
15 |
fejezet kez eir.tól (MVH) |
1 000 000 |
16 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
27 610 000 |
17 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
300 000 |
18 |
Ingatlan értékesítés |
500 000 |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
2 700 000 |
20 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3 200 000 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
284 486 |
22 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
20 000 000 |
23 |
Pótlék |
110 000 |
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
1000 |
25 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
20 395 486 |
26 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
36 916 791 |
27 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS |
36 916 791 |
28 |
Költségvetési maradvány |
11 880 272 |
29 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
111 862 549 |
2. Bevételek részletezése
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladatfinanszírozás a költségvetési törvény 2. melléklet e szerint |
|||||
2 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5 537 000 |
0 |
|
3 |
I.1 b.a) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
4 014 400 |
||
4 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 154 000 |
|||
5 |
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|||
6 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 721 950 |
|||
7 |
I.1 c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 600 000 |
||
8 |
1.1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
140 250 |
||
9 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
360 |
m3 |
100 |
36 000 |
10 |
I.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|||
11 |
I.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 660 000 |
|||
12 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 384 427 |
|||
13 |
II. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
14 |
III.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
3 673 000 |
|||
15 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
16 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
17 |
III.5. b |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
194 |
456 |
88 464 |
|
18 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 903 764 |
|||
19 |
IV.1.d. |
Könyvtári támogatás |
fő |
2 213 |
2 270 000 |
|
20 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
21 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
2 358 600 |
||||
22 |
Feladatfinanszírozás összesen: |
36 916 791 |
||||
23 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
20 395 486 |
||||
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
284 486 |
||||
25 |
Helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
||||
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
1000 |
||||
27 |
Pótlék |
110 000 |
||||
28 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
11 560 000 |
||||
29 |
Készletértékesítések ellenértéke |
6 000 000 |
||||
30 |
Bérleti díj |
5 000 000 |
||||
31 |
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel |
150 000 |
||||
32 |
Kamat |
10 000 |
||||
33 |
Egyéb működési bevétel |
400 000 |
||||
34 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
300 000 |
||||
35 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
27 610 000 |
||||
36 |
MVH támogatás |
1 000 000 |
||||
37 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
8 210 000 |
||||
38 |
NEAK támogatás háziorvosi feladat |
18 400 000 |
||||
39 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3 200 000 |
||||
40 |
Támogatás értékű bevétel |
2 700 000 |
||||
41 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
500 000 |
||||
42 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
11 880 272 |
||||
43 |
Költségvetési maradvány |
11 880 272 |
||||
44 |
Egyéb bevétel összesen |
74 945 758 |
||||
45 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
111 862 549 |
2. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
38 498 222 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 674 757 |
3 |
Dologi kiadások |
31 925 872 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 613 370 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 600 000 |
6 |
Beruházások |
5 332 000 |
7 |
Felújítások |
4 836 000 |
8 |
Tartalék |
0 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 382 328 |
10 |
Kiadások összesen: |
111 862 549 |
3. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
38 498 222 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 674 757 |
3 |
Dologi kiadások |
31 925 872 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 613 370 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 600 000 |
6 |
Tartalék |
0 |
7 |
Működési kiadás összesen |
100 312 221 |
4. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási kiadások
Beruházási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Temető mellékhelyiség építése |
735 000 |
2 |
Ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
3 |
Pótkocsi beszerzés |
2 000 000 |
4 |
Tervezési költség |
1 000 000 |
5 |
Informatikai eszközbeszerzés |
132 000 |
6 |
Beruházás áfa |
465 000 |
7 |
Beruházási kiadások összesen: |
5 332 000 |
2. Felújítási kiadások
Felújítási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Ifjúsági ház tetőfelújítás (pályázat) |
2 600 000 |
2 |
Hivatal felújítás |
1 071 000 |
3 |
TOP Kultúrház energetika |
380 000 |
4 |
Felújítás áfa |
785 000 |
5 |
Felújítási kiadások összesen: |
4 051 000 |
5. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:
(Támogatási kiadások |
Előirányzat) |
|
---|---|---|
4a |
Baranya-Víz Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás átadása |
2 358 600 |
2. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Támogatási kiadások |
Előirányzat) |
|
---|---|---|
7 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
21 463 858 |
3. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:
(Támogatási kiadások |
Előirányzat) |
|
---|---|---|
9a |
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség |
19 512 |
4. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Támogatási kiadások |
Előirányzat) |
|
---|---|---|
10 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
25 213 370 |
6. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
11 560 000 |
Személyi juttatás |
38 498 222 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
27 610 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 674 757 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
20 395 486 |
Dologi kiadások |
31 925 872 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatása (állami) |
36 916 791 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belüre |
13 073 658 |
6 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre |
8 520 200 |
||
7 |
Előző évi elszámolásból visszafizetés |
19 512 |
||
8 |
Tartalék |
0 |
||
9 |
Működési célú bevételek |
96 782 277 |
Működési célú kiadások |
100 312 221 |
10 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 700 000 |
Felújítás |
4 836 000 |
11 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
500 000 |
Beruházás |
5 332 000 |
12 |
Felhalmozási bevételek |
3 200 000 |
Felhalmozási kiadások |
10 168 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek |
11 880 272 |
Finanszírozási kiadások |
1 382 328 |
14 |
Költségvetési maradvány |
11 880 272 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 382 328 |
15 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
111 862 549 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
111 862 549 |