Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 17

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.17.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 121.088.536 forintban állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 121.088.536 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 42.015.495 forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 28.074.000 forint. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 20.595.486 forintban állapítja meg, míg a működési bevételeket 11.560.000 forintban. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 11.880.272 forint.”

3. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei

1. Bevételek forrásonként

	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
1	Készletértékesítés	6 000 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
3	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
4	Tulajdonosi bevételek	0
5	Ellátási díjak	0
6	Kiszámlázott áfa	0
7	Áfa visszatérülés	0
8	Kamatbevételek	10 000
9	Egyéb működési bevétel	400 000
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 560 000
11	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	18 400 000
12	központi költségvetési szervtől	464 000
13	elkülönített alaptól	8 210 000
14	helyi önkormányzattól
15	fejezet kez eir.tól (MVH)	1 000 000
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	28 074 000
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	350 000
18	Ingatlan értékesítés	1 400 000
19	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 513 283
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belüről	2 700 000
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 613 283
22	Magánszemélyek jövedelemadói	284 486
23	Iparűzési adó állandó jelleggel	20 200 000
24	Pótlék	110 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1000
26	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 595 486
27	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	42 015 495
28	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	42 015 495
29	Költségvetési maradvány	11 880 272
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN	121 088 536

2. Bevételek részletezése

	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat
1	Feladatfinanszírozás a költségvetési törvény 2. melléklet e szerint
2	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	5 537 000	0
3	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			26 000	4 014 400
4	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 154 000
5	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
6	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				2 721 950
7	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 600 000
8	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550	140 250
9	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	360	m3	100	36 000
10	I.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 915 653
11	I.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása				3 660 000
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				25 342 253
13	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0
14	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				3 673 000
15	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300
16	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
17	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	194		456	88 464
18		Szociális ágazati összevont pótlék				274 589
19		2023. évi bérintézkedések támogatása				469 900
20	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				9 648 253
21	IV.1.d.	Könyvtári támogatás		fő	2 213	2 270 000
22		2023. évi bérintézkedések támogatása				469 900
23	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 764 000
24		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás				2 358 600
25		Szociális tüzelőanyag támogatás				1 518 920
26	Feladatfinanszírozás összesen:					42 015 495
27	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					20 595 486
28	Magánszemélyek jövedelemadói					284 486
29	Helyi iparűzési adó					20 200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó					1000
31	Pótlék					110 000
32	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					11 560 000
33	Készletértékesítések ellenértéke					6 000 000
34	Bérleti díj					5 000 000
35	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel					150 000
36	Kamat					10 000
37	Egyéb működési bevétel					400 000
38	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					350 000
39	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					28 074 000
40	MVH támogatás					1 000 000
41	Közfoglalkoztatás támogatása					8 210 000
42	NEAK támogatás háziorvosi feladat					18 400 000
43	Diákmunka támogatása					464 000
44	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					6 613 283
45	Ifjúsági Ház tető Leader pályázat					2 513 283
46	Támogatás értékű bevétel					2 700 000
47	Ingatlanértékesítés bevétele					1 400 000
48	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL					11 880 272
49	Költségvetési maradvány					11 880 272
50	Egyéb bevétel összesen					79 073 041
51	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN					121 088 536

2. melléklet a 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
1	Személyi juttatások	43 158 537

”

2. Az Ör. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
3	Dologi kiadások	33 978 261

”

3. Az Ör. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
7	Felújítások	7 349 283

”

4. Az Ör. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
10	Kiadások összesen:	121 088 536

”

3. melléklet a 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör. 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
1	Személyi juttatások	43 158 537

”

2. Az Ör. 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
3	Dologi kiadások	33 978 261

”

3. Az Ör. 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
7	Működési kiadás összesen	107 024 925

”

4. melléklet a 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör. 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

„

	(*Felújítási kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
3a	LEADER Ifjúsági ház tető	2 513 283

”

2. Az Ör. 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Felújítási kiadás megnevezése*	*Előirányzat*)
5	Felújítási kiadások összesen:	7 349 283

”

5. melléklet a 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1	Működési bevétel	11 560 000	Személyi juttatás	43 158 537
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	28 074 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 674 757
3	Közhatalmi bevételek	20 595 486	Dologi kiadások	33 978 261
4	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	42 015 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belüre	13 073 658
6			Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre	8 520 200
7			Előző évi elszámolásból visszafizetés	19 512
8			Tartalék	0
9	Működési célú bevételek	102 594 981	Működési célú kiadások	107 024 925
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 700 000	Felújítás	7 349 283
11	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 513 283
12	Ingatlanértékesítés bevétele	1 400 000	Beruházás	5 332 000
13	Felhalmozási bevételek	6 613 283	Felhalmozási kiadások	12 681 283
14	Finanszírozási bevételek	11 880 272	Finanszírozási kiadások	1 382 328
15	Költségvetési maradvány	11 880 272	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 382 328
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	121 088 536	KIADÁS ÖSSZESEN	121 088 536

”

6. melléklet a 14/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör. 8. mellékletében foglalt táblázat „Munkavállaló (ápoló, közművelődés, fizikai)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*engedélyezett álláshelyek (fő)*)
Munkavállaló (közművelődés, fizikai)	3

”

2. Az Ör. 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „Egészségügyi szolgálati jogviszony” sorral egészül ki:

„

(*Megnevezés*	*engedélyezett álláshelyek (fő)*)
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1

”