Homorúd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Homorúd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 227.049.865 forintban állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 227.049.865 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 44.868.130 forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 30.084.807 forint. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 24.549.016 forintban állapítja meg, míg a működési bevételeket 15.275.461 forintban, a működési célú átvett pénzeszköz 120.000 forint. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 66.644.230 Ft. Az önkormányzat felhalmozási bevételeit 45.508.221 forintban állapítja meg.”

3. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2022. évi tartaléka összesen: 8.140.885 forint, ebből

a) általános tartaléka: 8.140.855 forint,

b) működési céltartaléka: 0 forint,

c) felhalmozási céltartaléka: 0 forint.”

4. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei

1. Bevételek forrásonként

	A	B
1	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
2	Készletértékesítés	7 600 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 786 151
4	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5	Tulajdonosi bevételek	2 519 810
6	Ellátási díjak	0
7	Kiszámlázott áfa	0
8	Áfa visszatérülés	0
9	Kamatbevételek	11 000
10	Biztosító által fizetett kártérítés	52 500
11	Egyéb működési bevétel	106 000
12	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 275 461
13	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	18 456 600
14	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	245 252
15	központi költségvetési szervtől
16	elkülönített alaptól	10 699 820
17	helyi önkormányzattól
18	fejezet kez eir.tól (MVH)	683 135
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	30 084 807
20	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	42 957 672
22	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	486 149
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	1 065 400
24	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	44 509 221
25	Tárgyi eszköz értékesítés	999 000
26	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	999 000
27	Magánszemélyek jövedelemadói	231 731
28	Iparűzési adó állandó jelleggel	24 167 285
29	Pótlék	150 000
30	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	24 549 016
31	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	44 868 130
32	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	44 868 130
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 382 328
34	Költségvetési maradvány	65 261 902
35	BEVÉTEL ÖSSZESEN	227 049 865

2. Bevételek részletezése

	A	B	C	D	E	F
1	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat
2	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.melléklete szerint
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	5 475 000	0
4	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	4 014 400
5	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 154 000
6	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
7	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				2 721 950
8	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 600 000
9	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.			2 550	143 100
10	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	360	m3	100	36 000
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				17 769 450
12	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0
13	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				6 996 000
14	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300
15	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
16	III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő		0
17	III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				0
18	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			542	234 686
19		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				353 744
20	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				12 726 730
21	IV.1.d.	Könyvtári támogatás		fő	2 213	2 270 000
22	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
23		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				8 117 994
24	Elszámolásból származó bevétel				1454	1454
25	2021. évi HIPA elszámolási pótigény					3 982 502
26	Összesen:					44 868 130
27	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					24 549 016
28	magánszemélyek jövedelemadói					231 731
29	iparűzési adó állandó jellegű					24 167 285
30	pótlék					150 000
31	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					15 275 461
32	Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401					7 600 000
33	Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet)					4 786 151
34	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403					200 000
35	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404					2 519 810
36	Kamat B408					11 000
37	Biztosító által fizetett kártérítés					52 500
38	Egyéb működési bevétel B411					106 000
39	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					30 084 807
40	MVH támogatás					683 135
41	Közfoglalkoztatás támogatása					10 699 820
42	OEP –től átvett támogatás -háziorvosi					18 456 600
43	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					245 252
44	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK					44 509 221
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					42 957 672
46	Egyéb felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól					1 065 400
47	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					486 149
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítése					999 000
49	Működési célú átvett pénzeszközök					120 000
50	Ingatlanértékesítés bevétele					0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 382 328
52	Költségvetési maradvány					65 261 902
53	Összesen					182 181 735
54	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN					227 049 865

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	37 327 228
3	Munkaadókat terhelő járulék	4 316 228
4	Dologi kiadások	38 697 706
5	Egyéb működési célú kiadások	21 299 217
6	Elvonások, befizetése	17 922
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000
8	Beruházások	29 776 638
9	Felújítások	82 228 736
10	Tartalék	8 140 855
11	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre elszámolása	8450
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 236 885
13	Kiadások összesen:	227 049 865

”

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett működési kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	37 327 228
3	Munkaadókat terhelő járulék	4 316 228
4	Dologi kiadások	38 697 706
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	21 299 217
7	Elvonások, befizetések	17 922
8	Tartalék	8 140 855
9	Működési kiadás összesen	113 799 156

”

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Beruházási kiadások

	A	B
1	Beruházási kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Kerékpárút, játszótér	18 992 255
3	Gázkazán csere	1 200 128
4	Villanypásztor	241 858
5	Közfog.prog.keretében vásárolt TE	838 898
6	Kombi kazán	1 005 426
7	Pavilon 3*3	106 940
8	Rézsümulcsozó késekkel	1 211 600
9	Termo Krekka Kandalló	63 772
10	Beruházás áfa	6 115 761
11	Beruházási kiadások összesen:	29 776 638

2. Felújítási kiadások

	A	B
1	Felújítási kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Művelődési ház felújítása, útfelújítás	18 237 431
3	Vízmű, könyvtár fűtés	1 984 102
4	Tervdokumentáció Ifjúsági Klub tetőfelújítás	198 945
5	Ifjúság tér , Szállás utca	0
6	MFP-UHK Útfelújítás	34 056 390
7	Kultur TOP pályázat	3 455 087
8	Hivatal felújítás	7 186 908
9	Felújítás áfa	17 109 873
10	Felújítási kiadások összesen:	82 228 736

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi támogatásai célonként

	A	B
1	Támogatási kiadások	Előirányzat
2	MTKT hozzájárulás	173 910
3	Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás	11 266 782
4	Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás	336 000
5	MBHSSZ hozzájárulás	400 000
6	Háziorvosi ügyelet	224 400
7	Háziorvosi alapellátás	5 751 000
8	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása	2 581 100
9	Elvonások, befizetések	17 992
10	Bursa Hungarica	100 000
11	Működési c. pénzeszközátadások	20 851 114
12	Egyház	0
13	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0
14	Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja	14 025
15	Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület	150 000
16	Egyéb egyesületek, alapítványok	302 000
17	Civil szervezetek működési támogatásai	466 025
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 000 000
19	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	25 317 139

”

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
2	Működési bevétel	15 275 461	Személyi juttatás	37 327 228
3	Működési célú támogatások államházt belül	30 084 807	Munkaad.terh.jár.	4 316 228
4	Közhatalmi bevételek	24 549 016	Dologi kiadások	38 697 706
5	Önk.működési támogatása (állami)	44 868 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	120 000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	12 276 692
7			Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	9 022 525
8			Elvonások, befizetése	17 922
9			Tartalék	8 140 855
10	Működési c. bevételek	114 897 414	Működési c. kiadások	113 799 156
11	Felhalmozási célú támogatások	44 509 221	Felújítás	82 228 736
12	Ingatlanértékesítés bevétele	0	Beruházás	29 776 638
13	Tárgyi eszköz értékesítése	999 000	Felhalmozási célú támogatás Áh. belülre	8450
14	Felhalmozási bevételek	45 508 221	Felhalmozási kiadások	112 013 824
15	Finanszírozási bevételek	66 644 230	Finanszírozási kiadások	1 236 885
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 382 328	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 236 885
17	Költségvetési maradvány	65 261 902
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	227 049 865	KIADÁS ÖSSZESEN	227 049 865

”