Babarc Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített |
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben |
foglaltaknak megfelelően a "Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 155.250.000 Ft-ban azaz |
Egyszázötvenötmilliókettőszázötvenezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik |
össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 8 347 | 25 828 |
2.) Átvett pénzeszközök | 73 026 | 21 840 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 30 586 | 27 800 |
4.) Költségvetési támogatás | 59 869 | 79 782 |
|
|
|
BEVÉTELEK | 171 828 | 155 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: |
|
|
- Szolgáltatások díja | 200 | 10 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 1 281 | 1 106 |
- Téritési dijak | 1 575 | 1 320 |
- Bankkamatok | 64 | 0 |
- Egyéb bevételek | 83 | 0 |
- Kis értékű eszk. értékesítés | 11 | 0 |
- Előző évi pénzmaradvány | 5 133 | 6 467 |
- Működési hitel | 0 | 16 925 |
- Átfutó | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 8 347 | 25 828 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /8419011/ |
|
|
- TB Igazgatóságtól | 2 845 | 2 581 |
- Községi Önkormányzatoktól | 0 | 0 |
- Liptód | 3 403 | 270 |
- Versend | 12 141 | 0 |
- Bóly | 0 | 0 |
- Munkaügyi Központtól | 12 231 | 15 248 |
- Előző évi költségvetési kiegészitések | 0 | 0 |
- Természetbeni gyermekvéd.tám. | 621 | 0 |
- Hadigond. Közalapítványtól | 961 | 900 |
- Szederkény Térségi Kft. | 409 | 0 |
- Sportegyesület | 1 875 | 500 |
-DRV Siófok | 1 156 | 0 |
- MVH pályázat | 218 | 0 |
- " Leader pályázat | 1 487 | 911 |
- NFÜ pályázat | 1 902 | 1 430 |
-Belvizrendezés | 631 | 0 |
-TIOP könyvtári pályázat | 786 | 0 |
-Magyarország szeretlek pályázat | 150 | 0 |
- Pályázat | 32 210 | 0 |
Összesen: | 73 026 | 21 840 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/ 8419011/ |
|
|
- Magánszemélyek kommunális adója | 1 350 | 1 300 |
- Iparűzési adó | 27 166 | 25 000 |
- Gépjárműadó | 1 227 | 1 200 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA | 2 | 0 |
- Talajterhelési dij | 613 | 300 |
- Pótlék, birság | 66 | 0 |
- Helyszini birság, szabálysértés | 162 | 0 |
Összesen: | 30 586 | 27 800 |
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/ | 8419019/ |
|
- Normatív állami támogatás | 57 884 | 79 782 |
- Norm.kötött felhasználás | 0 | 0 |
- Központositott előirányzat: működési célú | 0 | 0 |
- " felhalm. célú | 770 | 0 |
- VIS MAIOR | 1 215 | 0 |
Összesen: | 59 869 | 79 782 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 171 828 | 155 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
3.§ |
|
|
|
II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 155.250.000,- Ft, azaz |
Egyszázötvenötmilliókettőszázötvenezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik |
össze: |
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 63 402 | 67 844 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 62 907 | 77 184 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 250 | 600 |
4.) Átfutó kiadások |
| 0 |
5.) Fejlesztési kiadás | 38 802 | 2 872 |
6.) Tartalék | 6 467 | 6 750 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 171 828 | 155 250 |
|
|
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
- Vízrendezés | 0 | 1 016 |
- Parkfenntartás | 1 112 | 1 150 |
- Közvilágítás | 1 101 | 1 270 |
- Ingatlanfenntartás | 648 | 540 |
- Orvosi rendelő | 474 | 830 |
- Községgazdálkodás | 8 079 | 8 230 |
- Védőnői szolgáltatás | 3 533 | 3 750 |
- Művelődési Ház | 1 885 | 1 150 |
- " | 1 867 | 1 430 |
- Önkormányzati Hivatal | 11 276 | 10 600 |
- Könyvtár | 1 409 | 1 082 |
- Nyugdijas garzonház | 1 618 | 1 870 |
- Fecskeház | 243 | 590 |
- Általános Iskola | 4 752 | 4 795 |
- Ált.iskolai étkezés | 2 143 | 3 085 |
- Közfoglakoztatás | 3 970 | 0 |
- Közfoglalkoztatás/START program/ | 6 291 | 10 422 |
- Téli közfoglalkoztatás | 557 | 4 826 |
- Ápolási dij | 7 | 0 |
- Rendszeres szociális segély | 10 581 | 10 008 |
- Rendkivüli szociális segély | 339 | 400 |
- Rendkivüli nevelési segély | 1 517 | 800 |
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
Összesen: | 63 402 | 67 844 |
|
|
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Vízrendezés /8414031-066020/ |
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 1 016 |
- Különféle kiadások, befizetések | - | 0 |
Összesen: | 0 | 1 016 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás /8414031-066020/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 112 | 1 150 |
- Tárgyi eszközök beszerzése | 0 |
|
- Tárgyi eszközök ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 1 112 | 1 150 |
|
|
|
3.) Közvilágítás /8414021-064010/ |
|
|
-Dologi kiadás | 1 101 | 1 270 |
Összesen: | 1 101 | 1 270 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás /6820011-106010/ |
|
|
- Dologi kiadások | 323 | 190 |
- Egyéb folyó kiadások | 325 | 350 |
Összesen: | 648 | 540 |
|
|
|
Orvosi Rendelő/6800021-013350/ |
|
|
- Dologi kiadás | 474 | 830 |
Összesen: | 474 | 830 |
|
|
|
5.) Községgazdálkodás /8414031-066020/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 254 | 4 600 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 822 | 288 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 398 | 1 347 |
- Dologi kiadás | 1 590 | 1 975 |
- Egyéb folyó kiadás | 15 | 20 |
Összesen: | 8 079 | 8 230 |
|
|
|
6.) Védőnői szolgálat /8690411-074031/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 756 | 1 885 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 390 | 226 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 514 | 545 |
- Dologi kiadások | 847 | 1 064 |
- Egyéb folyó kiadás | 26 | 30 |
Összesen: | 3 533 | 3 750 |
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
7.) Művelődési Ház /9015021-082092/ |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 678 | 0 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 24 |
|
- Külső személyi juttatás | 360 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 279 | 90 |
- Dologi kiadás | 544 | 700 |
Összesen: | 1 885 | 1 150 |
|
|
|
Egészségre nevelő projekt |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 62 | 130 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 17 | 30 |
- Dologi kiadás | 1 788 | 1 270 |
Összesen: | 1 867 | 1 430 |
|
|
|
8.) Önkormányzati Hivatal /8411261-011130/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 772 | 3 780 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 2 052 | 895 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 556 | 1 454 |
- Dologi kiadások | 3 137 | 3 871 |
- Egyéb folyó kiadások | 587 | 600 |
- Normatív támogatás visszafizetése | 172 | 0 |
Összesen: | 11 276 | 10 600 |
|
|
|
9.) Könyvtár /9101231-0682044/ |
|
|
- Külső személyi juttatás | 718 | 282 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 174 | 70 |
- Dologi kiadás | 512 | 720 |
- Egyéb folyó kiadás | 5 | 10 |
Összesen: | 1 409 | 1 082 |
|
|
|
10.) Nyugdijas Garzonház/6820011-0106010/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 618 | 1 870 |
- | 0 | 0 |
Összesen | 1 618 | 1 870 |
|
|
|
11.) Fecskeház /6820011-0106010/ |
|
|
- Dologi kiadás | 243 | 590 |
Összesen: | 243 | 590 |
|
|
|
12.) Általános Iskola |
|
|
Iskolai étkezés/5629131-096020/ |
|
|
- Dologi kiadások | 2 143 | 3 085 |
Összesen: | 2 143 | 3 085 |
|
|
|
Általános Iskola/6800021-0911220/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 254 | 1 412 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 236 | 96 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 388 | 407 |
- Dologi kiadások | 2 874 | 2 880 |
Összesen: | 4 752 | 4 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411-041231/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 455 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 471 | 0 |
- Dologi kiadások | 44 | 0 |
Összesen: | 3 970 | 0 |
|
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /8904421-041233/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 795 | 7 250 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 512 | 980 |
- Dologi kiadások | 1 984 | 2 192 |
Összesen: | 6 291 | 10 422 |
|
|
|
Téli közfoglalkoztatás/8904411-041232 |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 340 | 4 251 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 46 | 575 |
- Dologi kiadások | 171 | 0 |
Összesen: | 557 | 4 826 |
|
|
|
13.) Ápolási díj /8821151-101150/ |
|
|
- Ápolási dij | 7 | 0 |
Összesen: | 7 | 0 |
|
|
|
14.) Rendszeres szociális segély/8821111-105010/ |
|
|
- Rendszeres segélyek/105010 | 7 493 | 7 008 |
- Lakásfenntartási támogatás/106020/ | 3 088 | 3 000 |
Összesen: | 10 581 | 10 008 |
|
|
|
15.) Rendkívüli szociális segély/8821241/ |
|
|
-Eseti segélyek/1030106 | 190 | 300 |
- Közlekedési támogatás | 0 | 0 |
- Köztemetés/107060/ | 104 | 0 |
- Közgyógyellátás/101150/ | 45 | 100 |
Összesen: | 339 | 400 |
|
|
|
16.) Rendkivüli nevelési segély /8821241-104051/ |
|
|
- Eseti nevelési segélyek | 440 | 500 |
- Óvodáztatási támogatás | 200 | 0 |
-Természetbeni támogatás | 621 | 0 |
-Pénzbeni támogatás | 0 | 0 |
- Beiskolázási segély | 256 | 300 |
Összesen: | 1 517 | 800 |
|
|
|
17.)Rendszeres nevelési segély/8821171/ |
|
|
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 63 402 | 67 844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ |
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
Működésre átadott pénzeszközök:/8890301-084031/ |
|
- Körjegyzőség működéséhez | 4 180 | 0 |
- Közös Hivatal működéséhez | 23 227 | 32 976 |
- Gondozási Központ működéséhez | 12 500 | 13 464 |
- Óvoda működéséhez | 18 100 | 24 898 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 314 | 403 |
- Mohács | 149 | 0 |
Versend | 0 | 1 811 |
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. | 0 | 0 |
- Ifjúsági Klub | 838 | 150 |
- Ifjúsági Klub tánccsoportja | 87 | 200 |
- Sportegyesület | 2 298 | 2 000 |
- Nyugdíjas Klub | 70 | 70 |
- Német Nemzetiségi Tánccsoport | 0 | 0 |
- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 0 | 0 |
- Ifjúsági Zenekar | 286 | 250 |
- Dormusikanten zenekar | 0 | 100 |
- Babarc Polgárőrség | 89 | 200 |
- Felnőtt Énekkar | 175 | 200 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 50 | 120 |
- Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek |
| 0 |
- Szili László Alapitvány | 200 | 0 |
- Mohács Térségi Társulás | 0 | 0 |
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 15 | 16 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 | 16 |
- LEADER Egyesület | 18 | 20 |
- Fehérborút Egyesület | 30 | 20 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület |
| 20 |
- Hulladékkezelő konz. Siófok | 0 | 0 |
- Egyéb | 266 | 250 |
| 62 907 | 77 184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/841126-061030/ |
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 250 | 300 |
- Hiv. önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
- Református egyház | 0 | 0 |
- Katolikus egyház | 0 | 300 |
Összesen: | 250 | 600 |
|
|
|
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások:/8411526/ |
|
|
- Közműfejlesztés | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
MINDÖSSZESEN | 126 559 | 145 628 |
|
|
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
Fejlesztési kiadás |
|
|
|
|
|
- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/ | 0 | 0 |
- Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ | 1 132 | 0 |
- Kőkereszt felújitás /8414031/ | 0 | 0 |
- Épület felújitás /6820021/ | 2 536 | 1 270 |
- Belterülelti vizrendezés | 35 134 | 0 |
- Járda felújitás /751845/ | 0 | 0 |
- Pince leszakadás/8414031/ | 0 | 1 602 |
- Buszmegálló/6820021/ | 0 | 0 |
- Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás | 0 | 0 |
Összesen: | 38 802 | 2 872 |
|
|
|
|
|
|
| 9.§ |
|
|
|
|
3.) Tartalékok: |
|
|
- Általános tartalék | 6 467 | 0 |
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész | 0 | 0 |
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész | 0 | 6 750 |
- Pénzkészlet | 0 | - |
Összesen: | 6 467 | 6 750 |
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 171 828 | 155 250 |
|
|
|
|
|
|
| HARMADIK RÉSZ |
|
| 9.§ |
|
|
|
|
| IV.Babarci Közös Hivatal |
|
| költségvetése |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 23 261 | 33 256 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 23 261 | 33 256 |
|
|
|
| 10.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK /8419079-018030/ |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 23 227 | 32 976 |
- Liptód község Önkormányzata | 0 | 0 |
- Versend Község Önkormányzata | 0 | 0 |
Összesen: | 23 227 | 32 976 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 0 | 0 |
- Telefon használat | 34 | 0 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 34 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 0 | 280 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 23 261 | 33 256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. § |
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 8 815 | 11 890 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 482 | 3 534 |
- Külső személyi juttatás | 7 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 2 738 | 3 830 |
- Dologi kiadások | 1 873 | 2 461 |
- Egyéb folyó kiadások | 80 | 100 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 14 995 | 21 815 |
|
|
|
|
|
|
2.)Versendi hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 994 | 6 820 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 519 | 840 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 549 | 2 010 |
- Dologi kiadások | 778 | 1 551 |
- Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 115 | 173 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 31 | 47 |
Összesen: | 7 986 | 11 441 |
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány: | 280 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 23 261 | 33 256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| V.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja |
|
| költségvetése |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint |
határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 14 209 | 15 210 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 14 209 | 15 210 |
|
|
|
|
|
|
| 12.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az |
alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012.évi tény | 2013.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc Község Önkormányzatától | 12 500 | 13 464 |
Összesen: | 12 500 | 13 464 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 1 | 0 |
- Bérleti dij | 0 |
|
- Szolgáltatási dijak | 154 | 150 |
- Téritési dijak | 1 379 | 1 370 |
Összesen: | 1 534 | 1 520 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 175 | 226 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 14 209 | 15 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.§ |
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1./ Házi segitségnyújtás/8899221/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 221 | 2 429 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 430 | 192 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 745 | 724 |
- Dologi kiadás | 31 | 190 |
Összesen: | 3 427 | 3 535 |
|
|
|
|
|
|
2./ Szociális étkezés /8899211/ |
|
|
-Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 1 298 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 985 | 171 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 274 | 404 |
- Dologi kiadások | 1 969 | 1 955 |
- Egyéb folyó kiadás | 237 | 250 |
Összesen: | 3 465 | 4 078 |
|
|
|
3./ Idősek nappali ellátása /8810111/ |
|
|
|
|
|
-Munkaviszonyból származó kereset | 3 277 | 3 440 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 330 | 192 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 988 | 1 000 |
- Dologi kiadás | 2 455 | 2 915 |
- Egyéb folyó kiadás | 41 | 50 |
Összesen: | 7 091 | 7 597 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 226 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 14 209 | 15 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| V.Babarc Óvoda költségvetése |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 18 898 | 25 655 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 18 898 | 25 655 |
|
|
|
| 15.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc Község Önkormányzatától | 18 100 | 24 898 |
Összesen: | 18 100 | 24 898 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- BMNNÖ pályázat | 0 | 0 |
- Téritési dij. | 609 | 600 |
Összesen: | 609 | 600 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 189 | 157 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 18 898 | 25 655 |
|
|
|
| 16.§ |
|
|
|
|
A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/ |
|
|
-Dologi kiadás | 4 005 | 5 504 |
|
|
|
Összesen | 4 005 | 5 504 |
|
|
|
2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 803 | 13 120 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 1 021 | 776 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 2 513 | 3 745 |
- Dologi kiadás | 3 263 | 2 460 |
- Tárgyi eszköz beszerzés | 107 | 50 |
- ÁFA | 29 | 0 |
Összesen | 14 736 | 20 151 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 157 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 18 898 | 25 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HATODIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 .§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZÁRÓ RENDELKEZÉS |
|
|
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
|
|
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|