| Babarc Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített |
| hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben |
| foglaltaknak megfelelően a "Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
| fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 174.935.000 Ft-ban azaz |
| Egyszázhetvennégymilliókilencszázharmincötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
| forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek | 25 828 | 21 482 |
| 2.) Átvett pénzeszközök | 21 840 | 21 890 |
| 3.) Átengedett pénzeszközök | 27 800 | 27 876 |
| 4.) Költségvetési támogatás | 79 782 | 103 687 |
|
|
|
| BEVÉTELEK | 155 250 | 174 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
| BEVÉTELEK: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek: |
|
|
| - Szolgáltatások díja | 10 | 10 |
| - Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 1 106 | 1 106 |
| - Téritési dijak | 1 320 | 1 320 |
| - Bankkamatok | 0 | 28 |
| - Egyéb bevételek | 0 | 0 |
| - Kis értékű eszk. értékesítés | 0 | 16 |
| - Előző évi pénzmaradvány | 6 467 | 6 467 |
| - Működési hitel | 16 925 | 12 535 |
| Összesen: | 25 828 | 21 482 |
|
|
|
| 2.) Átvett pénzeszközök /8419011/ |
|
|
| - TB Igazgatóságtól | 2 581 | 2 581 |
| - Községi Önkormányzatoktól | 0 |
|
| - Liptód | 270 | 270 |
| - Versend | 0 | 0 |
| - Bóly | 0 | 0 |
| - Munkaügyi Központtól | 15 248 | 15 248 |
| - Előző évi költségvetési kiegészitések | 0 | 0 |
| - Természetbeni gyermekvéd.tám. | 0 | 0 |
| - Hadigond. Közalapítványtól | 900 | 900 |
| - Szederkény Térségi Kft. |
| 0 |
| - Sportegyesület | 500 | 500 |
| - DRV Siófok. | 0 | 0 |
| -MVH pályázat | 0 | 0 |
| - LEADER Pályázat | 911 | 911 |
| - NFÜ pályázat | 1 430 | 1 430 |
| - Ifjúsági zenekar | 0 | 50 |
| - TÁMOP pályázat |
| 0 |
| -Rehabilitációs Hivatal | 0 | 0 |
| - Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek | 0 | 0 |
| Összesen: | 21 840 | 21 890 |
|
|
|
| 3.) Átengedett központi adók/ 8419011/ |
|
|
| - Magánszemélyek kommunális adója | 1 300 | 1 300 |
| - Iparűzési adó | 25 000 | 25 000 |
| - Gépjárműadó | 1 200 | 1 200 |
| - Termőföld bérbead.szárm.SZJA | 0 | 0 |
| - Talajterhelési dij | 300 | 300 |
| - Pótlék, birság | 0 | 45 |
| - Helyszini birság, szabálysértés | 0 | 31 |
| Összesen: | 27 800 | 27 876 |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. Terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
| 4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/ | 8419019/ |
|
| - Normatív állami támogatás | 73 668 | 73 668 |
| - Norm.kötött felhasználás | 6 114 | 6 114 |
| - Központositott előirányzat: működési célú | 0 | 1 513 |
| - " felhalm. célú | 0 | 10 000 |
| - VIS MAIOR | 0 | 12 392 |
| Összesen: | 79 782 | 103 687 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 155 250 | 174 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
| 3.§ |
|
|
|
| II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
| Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 174.935.000,- Ft, azaz |
| Egyszázhetvennégymilliókilencszázharmincötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
| főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. Terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Működési kiadások | 67 844 | 61 711 |
| 2.) Működésre átadott pénzeszközök | 77 184 | 77 595 |
| 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 600 | 600 |
| 4.) Átfutó kiadások | 2 872 | 28 279 |
| 5.) Fejlesztési kiadás | 6 750 | 6 750 |
| 6.) Tartalék | 0 | 0 |
|
|
|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 250 | 174 935 |
|
|
|
|
|
|
| 4.§ |
|
|
|
| A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv |
| (ezer forintban) |
| - Vízrendezés | 1 016 | 1 016 |
| - Parkfenntartás | 1 150 | 1 150 |
| - Közvilágítás | 1 270 | 1 270 |
| - Ingatlanfenntartás | 540 | 540 |
| - Orvosi rendelő | 830 | 830 |
| - Községgazdálkodás | 8 230 | 8 230 |
| - Védőnői szolgáltatás | 3 750 | 3 750 |
| - Művelődési Ház | 1 150 | 1 150 |
| - " Úniós projekt | 1 430 | 2 280 |
| - Önkormányzati Hivatal | 10 600 | 11 286 |
| - Könyvtár | 1 082 | 1 082 |
| - Nyugdijas garzonház | 1 870 | 1 870 |
| - Fecskeház | 590 | 590 |
| - Általános Iskola | 4 795 | 4 795 |
| - Ált.iskolai étkezés | 3 085 | 3 085 |
| - Közhasznú folglalkoztatás | 10 422 | 1 478 |
| - Közfoglalkoztatás | 4 826 | 4 865 |
| - Rehabiltiációs foglalkoztatás | 0 | 1 166 |
| - Rendszeres szociális segély | 10 008 | 10 008 |
| - Rendkivüli szociális segély | 400 | 400 |
| - Rendkivüli nevelési segély | 800 | 870 |
| - Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
| Összesen: | 67 844 | 61 711 |
|
|
|
|
|
|
| 5.§ |
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
| KIADÁSOK: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Vízrendezés /8414031/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 1 016 | 1 016 |
| - Különféle kiadások, befizetések | - | 0 |
| Összesen: | 1 016 | 1 016 |
|
|
|
| 2.) Parkfenntartás /8414031/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 1 150 | 1 150 |
| - Tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| - Tárgyi eszközök ÁFA | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 150 | 1 150 |
|
|
|
| 3.) Közvilágítás /8414021/ |
|
|
| -Dologi kiadás | 1 270 | 1 270 |
| Összesen: | 1 270 | 1 270 |
|
|
|
| 4.) Ingatlanfenntartás /68200111/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 190 | 190 |
| - Egyéb folyó kiadások | 350 | 350 |
| Összesen: | 540 | 540 |
|
|
|
| Orvosi Rendelő |
|
|
| - Dologi kiadás | 830 | 830 |
| Összesen: | 830 | 830 |
|
|
|
| 5.) Községgazdálkodás /8414031/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 4 600 | 4 600 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 288 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 347 | 1 347 |
| - Dologi kiadás | 1 975 | 1 975 |
| - Egyéb folyó kiadás | 20 | 20 |
| Összesen: | 8 230 | 8 230 |
|
|
|
| 6.) Védőnői szolgálat /8690411/ |
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 1 885 | 1 885 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 226 | 226 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 545 | 545 |
| - Dologi kiadások | 1 064 | 1 064 |
| - Egyéb folyó kiadás | 30 | 30 |
| Összesen: | 3 750 | 3 750 |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 7.) Művelődési Ház /9015021/ |
|
|
| - Rendszeres személyi juttatás | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatás | 360 | 360 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 90 | 90 |
| - Dologi kiadás | 700 | 700 |
| Összesen: | 1 150 | 1 150 |
|
|
|
| Egészésre nevelő projekt./9015011/ |
|
|
| - Rendszeres személyi juttatás | 130 | 130 |
| - Külső személyi juttatás |
| 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 30 | 30 |
| - Dologi kiadás | 1 270 | 2 120 |
| Összesen: | 1 430 | 2 280 |
|
|
|
| 8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 3 780 | 3 780 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 895 | 895 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 454 | 1 454 |
| - Dologi kiadások | 3 871 | 3 871 |
| - Egyéb folyó kiadások | 600 | 600 |
| - Normatív támogatás visszafizetése | 0 | 686 |
| Összesen: | 10 600 | 11 286 |
|
|
|
| 9.) Könyvtár /9101231/ |
|
|
| - Külső személyi juttatás | 282 | 282 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 70 | 70 |
| - Dologi kiadás | 720 | 720 |
| - Egyéb folyó kiadás | 10 | 10 |
| Összesen: | 1 082 | 1 082 |
|
|
|
| 10.) Nyugdijas Garzonház/6820011/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 1 870 | 1 870 |
| Összesen | 1 870 | 1 870 |
|
|
|
| 11.) Fecskeház /6820011/ |
|
|
| - Dologi kiadás | 590 | 590 |
| Összesen: | 590 | 590 |
|
|
|
| 12.) Általános Iskola |
|
|
| Iskolai étkezés/5629131/ |
|
|
| - Dologi kiadások | 3 085 | 3 085 |
| Összesen: | 3 085 | 3 085 |
|
|
|
| Általános Iskola/6800021/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 1 412 | 1 412 |
| - Nem rendszeres személyi juttatás | 96 | 96 |
| - Külső személyi juttatás |
| 55 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 407 | 407 |
| - Dologi kiadások | 2 880 | 2 825 |
| Összesen: | 4 795 | 4 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
| 13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /8904421/ | 8904431/ |
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 7 250 | 474 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 980 | 64 |
| - Dologi kiadások | 2 192 | 940 |
| Összesen: | 10 422 | 1 478 |
|
|
|
| Téli közfoglalkoztatás/8904411/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 4 251 | 4 251 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 575 | 575 |
| - Dologi kiadások | 0 | 39 |
| Összesen: | 4 826 | 4 865 |
|
|
|
| 14.) Ápolási díj /8821151/ |
|
|
| - Ápolási dij | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
| 15.) Rendszeres szociális segély/8821111/ |
|
|
| - Rendszeres segélyek | 7 008 | 7 008 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 3 000 | 3 000 |
| Összesen: | 10 008 | 10 008 |
|
|
|
| 16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/ |
|
|
| - Eseti segélyek | 300 | 300 |
| - Köztemetés | 0 | 0 |
| - Közgyógyellátás | 100 | 100 |
| Összesen: | 400 | 400 |
|
|
|
| 17.) Rendkivüli nevelési segély /8821241/ |
|
|
| - Eseti nevelési segély | 500 | 500 |
| - Óvodáztatási támogatás | 0 | 70 |
| -Természerbeni támogatás | 0 | 0 |
| - Beiskolázási segély | 300 | 300 |
| Összesen: | 800 | 870 |
|
|
|
| 18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/ |
|
|
| - Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| 19.)Rehabilitációs foglalkozatás |
|
|
| - Rendszeres személyi juttatás | 0 | 1 166 |
| 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 1 166 |
|
|
|
| MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 67 844 | 61 711 |
| 6.§ |
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
| intézmények és egyesületek számára: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
| Működésre átadott pénzeszközök:/751153/ |
|
| - Közös Hivatal működéséhez | 32 976 | 32 976 |
| - Gondozási Központ működéséhez | 13 464 | 13 464 |
| - Óvoda működéséhez | 24 898 | 24 898 |
| - Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
| - Bóly | 403 | 403 |
| - Versend | 1 811 | 1 811 |
| -Liptód | 0 | 0 |
| - Babarc Német Kisebbségi Önkorm. | 0 | 0 |
| - Ifjúsági Klub | 150 | 150 |
| - Ifjúsági Klub tánccsoportja | 200 | 200 |
| - Sportegyesület | 2 000 | 2 000 |
| - Nyugdíjas Klub | 70 | 95 |
| - Ifjúsági Zenekar | 250 | 250 |
| - Dormusikanten zenekar | 100 | 100 |
| - Babarc Polgárőrség | 200 | 200 |
| - Felnőtt Énekkar | 200 | 200 |
| - Alapítványok: |
|
|
| - BURSA Alapítvány | 120 | 120 |
| - Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek | 0 | 0 |
| - Szili László Alapitvány |
| 0 |
| - Mohács Térségi Társulás | 0 | 0 |
| - Tagdíjak: |
|
|
| - Területi Önkorm. Szöv. | 16 | 16 |
| - Községi Önkorm. Szöv. | 16 | 16 |
| - LEADER Egyesület | 20 | 20 |
| - Fehérborút Egyesület | 20 | 20 |
| - NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 | 20 |
| - Hulladékkezelő konz. Siófok | 0 | 0 |
| - Egyéb | 250 | 636 |
| 77 184 | 77 595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ |
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
| tartalékként: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
| 1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/ |
|
| - Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 300 | 300 |
| - Hiv. önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
| - Református egyház | 0 | 0 |
| - Katolikus egyház | 300 | 300 |
| Összesen: | 600 | 600 |
|
|
|
|
|
|
| 2.) Átfutó Kiadások:/751153/ |
|
|
| - Közműfejlesztés | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
| MINDÖSSZESEN | 145 628 | 139 906 |
|
|
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| Fejlesztési kiadás |
|
|
|
|
|
| - Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/ | 0 | 0 |
| - Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ | 0 | 0 |
| - Kőkereszt felújitás /8414031/ | 0 | 0 |
| - Épület felújitás /6820021/ | 1 270 | 13 194 |
| - Belterülelti vizrendezés | 0 | 0 |
| - Járda felújitás /751845/ | 0 | 0 |
| - Pince leszakadás/8414031/ | 1 602 | 15 085 |
| - Buszmegálló/6820021/ | 0 | 0 |
| - Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 872 | 28 279 |
|
|
|
|
|
|
| 9.§ |
|
|
|
|
| 3.) Tartalékok: |
|
|
| - Általános tartalék | 0 | 0 |
| - Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész | 0 | 0 |
| - Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész | 6 750 | 6 750 |
| - Pénzkészlet | 0 | - |
| Összesen: | 6 750 | 6 750 |
|
|
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 155 250 | 174 935 |
|
|
|
|
|
|
| HARMADIK RÉSZ |
|
| 9.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III..Babarci Közös Hivatal |
|
| költségvetése |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 34 875 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 34 875 |
|
|
|
| 13.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
| 2012.évi tény | 2013.évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) BEVÉTELEK /841126/ |
|
|
| - Babarc Község Önkormányzata | 32 976 | 32 976 |
| - Liptód község Önkormányzata | 0 | 0 |
| - Versend Község Önkormányzata | 0 | 0 |
| Összesen: | 32 976 | 32 976 |
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
| - Bankkamatok | 0 | 1 |
| - Szolgáltatási dij | 0 |
|
| - Önkormányzati választás | 0 | 0 |
| - Országgyűlési képv. Vál.B507 | 0 | 1 618 |
| Összesen: | 0 | 1 619 |
|
|
|
| Pénzmaradvány | 280 | 280 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 33 256 | 34 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 § |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 11 890 | 11 890 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 3 534 | 3 854 |
| - Külső személyi juttatás | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 3 830 | 3 741 |
| - Dologi kiadások | 2 461 | 2 221 |
| - Egyéb folyó kiadások | 100 | 100 |
| - Tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 |
| - Tárgyi eszköz ÁFA | 0 | 0 |
| Összesen: | 21 815 | 21 806 |
|
|
|
|
|
|
| 2.)Versendi hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 6 820 | 6 820 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 840 | 840 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 2 010 | 2 010 |
| - Dologi kiadások | 1 551 | 1 551 |
| - Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| - Tárgyi eszköz beszerzések | 173 | 173 |
| - Tárgyi eszköz ÁFA | 47 | 47 |
| Összesen: | 11 441 | 11 441 |
|
|
|
| 3.)Országgyűlési képv. Választás |
|
|
| - Külső személyi juttatás |
| 547 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 193 |
| - Dologi kiadás | 0 | 69 |
| Összesen: | 0 | 809 |
|
|
|
| 4.)Európai parlamenti választás |
|
|
| - Külső személyi juttatás |
| 540 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 193 |
| - Dologi kiadás | 0 | 86 |
| Összesen: | 0 | 819 |
|
|
|
| 5.)Önkormányzati és nemz.képv.vál. |
|
|
| - Külső személyi juttatás |
|
|
| - Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| Pénzmaradvány:/tartalék | 0 | 0 |
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 256 | 34 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NEGYEDIK RÉSZ |
|
| 12.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja |
|
| költségvetése |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint |
| határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 210 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 210 |
|
|
|
|
|
|
| 15.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az |
| alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
| Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
| - Babarc Község Önkormányzatától | 13 464 | 13 464 |
| Összesen: | 13 464 | 13 464 |
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
| - Bankkamatok | 0 | 2 |
| - Bérleti dij | 0 |
|
| - Szolgáltatási dijak | 150 | 148 |
| - Téritési dijak | 1 370 | 1 370 |
| Összesen: | 1 520 | 1 520 |
|
|
|
| Pénzmaradvány | 226 | 226 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1./ Házi segitségnyújtás/8899221/ |
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 2 429 | 2 429 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 192 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 724 | 724 |
| - Dologi kiadás | 190 | 190 |
| Összesen: | 3 535 | 3 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2./ Szociális étkezés /8899211/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 1 298 | 1 298 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 171 | 171 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 404 | 404 |
| - Dologi kiadások | 1 955 | 1 955 |
| - Egyéb folyó kiadás | 250 | 250 |
| Összesen: | 4 078 | 4 078 |
|
|
|
| 3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 3 440 | 3 440 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 192 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 1 000 | 1 000 |
| - Dologi kiadások | 2 915 | 2 915 |
| - Egyéb folyó kiadás | 50 | 50 |
| Összesen: | 7 597 | 7 597 |
|
|
|
| Pénzmaradvány | 0 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
| V.Babarc Óvoda költségvetése |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 25 655 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 25 655 |
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
| Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
| - Babarc Község Önkormányzatától | 24 898 | 24 898 |
| Összesen: | 24 898 | 24 898 |
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
| - BMNNÖ pályázat | 0 | 0 |
| - Téritési dij. | 600 | 600 |
| Összesen: | 600 | 600 |
|
|
|
| Pénzmaradvány | 157 | 157 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 25 655 |
|
|
|
| 19.§ |
|
|
|
|
| A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
| 1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/ |
|
|
| -Dologi kiadás | 5 504 | 5 504 |
|
|
|
| Összesen | 5 504 | 5 504 |
|
|
|
| 2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/ |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 13 120 | 13 120 |
| - Nem rendszeres személyi juttatás | 776 | 776 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 3 745 | 3 745 |
| - Dologi kiadás | 2 460 | 2 460 |
| - Egyéb folyó kiadás | 50 | 50 |
| Összesen | 20 151 | 20 151 |
|
|
|
| Pénzmaradvány | 0 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 25 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HETEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 .§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZÁRÓ RENDELKEZÉS |
|
|
|
|
|
|
|
| (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
|
|
| (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|