Babarc Község Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített
|
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben
|
foglaltaknak megfelelően a "Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 204.149.000 Ft-ban azaz |
Kettőszáznégymillióegyszánegyvenkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 25 828 | 13 002 |
2.) Átvett pénzeszközök | 21 840 | 49 009 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 27 800 | 32 418 |
4.) Költségvetési támogatás | 79 782 | 115 412 |
|
|
|
BEVÉTELEK | 155 250 | 209 841 |
|
|
|
2.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: |
|
|
- Szolgáltatások díja | 10 | 165 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 1 106 | 2 157 |
- Téritési dijak | 1 320 | 1 621 |
- Bankkamatok | 0 | 43 |
- Egyéb bevételek | 0 | 15 |
- Kis értékű eszk. értékesítés | 0 | 35 |
- Előző évi pénzmaradvány | 6 467 | 6 467 |
- 2015.évi normativ előleg |
| 2 499 |
- Működési hitel | 16 925 | 0 |
Összesen: | 25 828 | 13 002 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /8419011/ |
|
|
- TB Igazgatóságtól | 2 581 | 2 795 |
- Községi Önkormányzatoktól | 0 |
|
- Liptód | 270 | 270 |
- Versend | 0 | 1 355 |
-Baranyi Német Önkorm. Iskola pályázat | 0 | 20 |
- Munkaügyi Központtól | 15 248 | 9 880 |
- Előző évi költségvetési kiegészitések | 0 | 0 |
- Természetbeni gyermekvéd.tám. | 0 | 626 |
- Hadigond. Közalapítványtól | 900 | 924 |
- Szederkény Térségi Kft. |
| 31 |
- Sportegyesület | 500 | 558 |
- Polgárőrség |
| 31 |
- DRV Siófok. | 0 | 1 917 |
-MVH pályázat | 0 | 24 790 |
- LEADER Pályázat | 911 | 0 |
- NFÜ pályázat | 1 430 | 941 |
- Ifjúsági zenekar | 0 | 50 |
- TÁMOP pályázat |
| 3 753 |
-Rehabilitációs Hivatal | 0 | 1 068 |
- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek | 0 | 0 |
Összesen: | 21 840 | 49 009 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/ 8419011/ |
|
|
- Magánszemélyek kommunális adója | 1 300 | 1 334 |
- Iparűzési adó | 25 000 | 29 293 |
- Gépjárműadó | 1 200 | 1 306 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA | 0 | 0 |
- Talajterhelési dij | 300 | 370 |
- Pótlék, birság | 0 | 75 |
- Helyszini birság, szabálysértés | 0 | 40 |
Összesen: | 27 800 | 32 418 |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/ | 8419019/ |
|
- Normatív állami támogatás | 73 668 | 73 668 |
- Norm.kötött felhasználás | 6 114 | 7 644 |
- Központositott előirányzat: működési célú | 0 | 6 524 |
- " felhalm. célú | 0 | 10 071 |
- VIS MAIOR | 0 | 17 505 |
Összesen: | 79 782 | 115 412 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 |
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
3.§ |
|
|
|
II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai
|
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 207.348.000,- Ft, azaz |
Kettőszázhétmillióháromszáznegyvennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. Terv |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 67 844 | 68 154 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 77 184 | 77 469 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 600 | 2 497 |
4.) Átfutó kiadások | 0 | 0 |
5.) Fejlesztési kiadás | 2 872 | 50 943 |
6.) Tartalék | 6 750 | 10 778 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 |
|
|
|
4.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv |
| (ezer forintban) |
- Vízrendezés | 1 016 | 0 |
- Parkfenntartás | 1 150 | 1 203 |
- Közvilágítás | 1 270 | 1 104 |
- Ingatlanfenntartás | 540 | 458 |
- Orvosi rendelő | 830 | 435 |
- Községgazdálkodás | 8 230 | 8 122 |
- Védőnői szolgáltatás | 3 750 | 3 423 |
- Művelődési Ház | 1 150 | 3 776 |
- " Úniós projekt | 1 430 | 4 096 |
- Önkormányzati Hivatal | 10 600 | 11 728 |
- Könyvtár | 1 082 | 1 133 |
- Nyugdijas garzonház | 1 870 | 1 616 |
- Fecskeház | 590 | 258 |
- Általános Iskola | 4 795 | 5 681 |
- Ált.iskolai étkezés | 3 085 | 2 436 |
- Közhasznú folglalkoztatás | 10 422 | 538 |
- Közfoglalkoztatás | 4 826 | 10 161 |
- Rehabiltiációs foglalkoztatás | 0 | 1 182 |
- Rendszeres szociális segély | 10 008 | 9 036 |
- Rendkivüli szociális segély | 400 | 339 |
- Rendkivüli nevelési segély | 800 | 1 429 |
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
Összesen: | 67 844 | 68 154 |
|
|
|
5.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
1.) Vízrendezés /8414031/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 016 | 0 |
- Különféle kiadások, befizetések | - | 0 |
Összesen: | 1 016 | 0 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás /8414031/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 150 | 1 203 |
- Tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 |
- Tárgyi eszközök ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 1 150 | 1 203 |
|
|
|
3.) Közvilágítás /8414021/ |
|
|
-Dologi kiadás | 1 270 | 1 104 |
Összesen: | 1 270 | 1 104 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás /68200111/ |
|
|
- Dologi kiadások | 190 | 126 |
- Egyéb folyó kiadások | 350 | 332 |
Összesen: | 540 | 458 |
|
|
|
Orvosi Rendelő |
|
|
- Dologi kiadás | 830 | 435 |
Összesen: | 830 | 435 |
|
|
|
5.) Községgazdálkodás /8414031/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 600 | 4 018 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 732 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 347 | 1 360 |
- Dologi kiadás | 1 975 | 1 995 |
- Egyéb folyó kiadás | 20 | 17 |
Összesen: | 8 230 | 8 122 |
|
|
|
6.) Védőnői szolgálat /8690411/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 885 | 1 881 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 226 | 257 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 545 | 549 |
- Dologi kiadások | 1 064 | 708 |
- Egyéb folyó kiadás | 30 | 28 |
Összesen: | 3 750 | 3 423 |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
7.) Művelődési Ház /9015021/ |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 360 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 90 | 87 |
- Dologi kiadás | 700 | 3 329 |
Összesen: | 1 150 | 3 776 |
|
|
|
Egészésre nevelő projekt./9015011/ |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 130 | 130 |
- Külső személyi juttatás |
| 192 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 30 | 82 |
- Dologi kiadás | 1 270 | 3 692 |
Összesen: | 1 430 | 4 096 |
|
|
|
8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 780 | 3 694 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 895 | 855 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 454 | 1 239 |
- Dologi kiadások | 3 871 | 4 479 |
- Egyéb folyó kiadások | 600 | 775 |
- Normatív támogatás visszafizetése | 0 | 686 |
Összesen: | 10 600 | 11 728 |
|
|
|
9.) Könyvtár /9101231/ |
|
|
- Külső személyi juttatás | 282 | 282 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 70 | 68 |
- Dologi kiadás | 720 | 783 |
- Egyéb folyó kiadás | 10 | 0 |
Összesen: | 1 082 | 1 133 |
|
|
|
10.) Nyugdijas Garzonház/6820011/ |
|
|
- Dologi kiadások | 1 870 | 1 616 |
Összesen | 1 870 | 1 616 |
|
|
|
11.) Fecskeház /6820011/ |
|
|
- Dologi kiadás | 590 | 258 |
Összesen: | 590 | 258 |
|
|
|
12.) Általános Iskola |
|
|
Iskolai étkezés/5629131/ |
|
|
- Dologi kiadások | 3 085 | 2 436 |
Összesen: | 3 085 | 2 436 |
|
|
|
Általános Iskola/6800021/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 412 | 1 412 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 96 | 246 |
- Külső személyi juttatás |
| 87 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 407 | 442 |
- Dologi kiadások | 2 880 | 3 494 |
Összesen: | 4 795 | 5 681 |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
Közfoglalkoztatás /8904421/ | 8904431/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 250 | 474 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 980 | 64 |
- Dologi kiadások | 2 192 | 0 |
Összesen: | 10 422 | 538 |
|
|
|
Hosszabb időtartamú közfogalkoztás/8904431 |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 251 | 8 764 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 575 | 1 255 |
- Dologi kiadások | 0 | 142 |
Összesen: | 4 826 | 10 161 |
|
|
|
14.) Ápolási díj /8821151/ |
|
|
- Ápolási dij | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
15.) Rendszeres szociális segély/8821111/ |
|
|
- Rendszeres segélyek | 7 008 | 6 216 |
- Lakásfenntartási támogatás | 3 000 | 2 820 |
Összesen: | 10 008 | 9 036 |
|
|
|
16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/ |
|
|
- Eseti segélyek | 300 | 301 |
- Köztemetés | 0 | 0 |
- Közgyógyellátás | 100 | 38 |
Összesen: | 400 | 339 |
|
|
|
17.) Rendkivüli nevelési segély /8821241/ |
|
|
- Eseti nevelési segély | 500 | 673 |
- Óvodáztatási támogatás | 0 | 130 |
-Természerbeni támogatás | 0 | 626 |
- Beiskolázási segély | 300 | 0 |
Összesen: | 800 | 1 429 |
|
|
|
18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/ |
|
|
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
19.)Rehabilitációs foglalkozatás |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 0 | 1 182 |
| 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 1 182 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 67 844 | 68 154 |
|
|
|
| 6.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
Működésre átadott pénzeszközök:/751153/ |
|
- Közös Hivatal működéséhez | 32 976 | 32 976 |
- Gondozási Központ működéséhez | 13 464 | 13 464 |
- Óvoda működéséhez | 24 898 | 23 100 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 403 | 302 |
- Versend | 1 811 | 1 800 |
-Liptód | 0 | 0 |
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. | 0 | 0 |
- Ifjúsági Klub | 150 | 156 |
- Ifjúsági Klub tánccsoportja | 200 | 184 |
- Sportegyesület | 2 000 | 3 183 |
- Nyugdíjas Klub | 70 | 102 |
- Ifjúsági Zenekar | 250 | 380 |
- Dormusikanten zenekar | 100 | 0 |
- Babarc Polgárőrség | 200 | 396 |
- Felnőtt Énekkar | 200 | 182 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 120 | 210 |
- Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek | 0 | 0 |
- Szili László Alapitvány |
| 0 |
- Mohács Térségi Társulás | 0 | 376 |
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 16 | 15 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 16 | 15 |
- LEADER Egyesület | 20 | 0 |
- Fehérborút Egyesület | 20 | 30 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 | 0 |
- Általános Iskola | 0 | 20 |
- Egyéb | 250 | 578 |
| 77 184 | 77 469 |
|
|
|
| 7.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/ |
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 300 | 56 |
- DRV | 0 | 621 |
- Német nemz. Önkorm | 0 | 1 000 |
- Katolikus egyház | 300 | 820 |
Összesen: | 600 | 2 497 |
|
|
|
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások:/751153/ |
|
|
- Közműfejlesztés | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
MINDÖSSZESEN | 145 628 | 148 120 |
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
Fejlesztési kiadás |
|
|
|
|
|
- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/ | 0 | 279 |
- Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ | 0 | 0 |
- Kőkereszt felújitás /8414031/ | 0 | 0 |
- Épület felújitás /6820021/ | 1 270 | 29 897 |
- Belterülelti vizrendezés | 0 | 0 |
- Járda felújitás /751845/ | 0 | 0 |
- Pince leszakadás/8414031/ | 1 602 | 20 767 |
- Buszmegálló/6820021/ | 0 | 0 |
- Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás | 0 | 0 |
Összesen: | 2 872 | 50 943 |
|
|
|
| 9.§ |
|
|
|
|
3.) Tartalékok: |
|
|
- Általános tartalék | 0 | 0 |
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész | 0 | 0 |
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész | 6 750 | 10 778 |
- Pénzkészlet | 0 |
|
Összesen: | 6 750 | 10 778 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 155 250 | 209 841 |
|
|
|
|
|
|
| HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 9.§ |
|
|
|
|
III. Babarci Közös Hivatal költségvetése |
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 36 770 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 36 770 |
|
|
|
| 13.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2012.évi tény | 2013.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK /841126/ |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 32 976 | 32 976 |
- Liptód község Önkormányzata | 0 | 0 |
- Versend Község Önkormányzata | 0 | 0 |
Összesen: | 32 976 | 32 976 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 0 | 2 |
- Szolgáltatási dij | 0 |
|
- Önkormányzati választás | 0 | 1 887 |
- Országgyűlési képv. Vál | 0 | 1 625 |
Összesen: | 0 | 3 514 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 280 | 280 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 33 256 | 36 770 |
|
|
|
| 14 § |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 11 890 | 11 890 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 3 534 | 3 804 |
- Külső személyi juttatás | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 830 | 3 750 |
- Dologi kiadások | 2 461 | 2 271 |
- Egyéb folyó kiadások | 100 | 100 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 21 815 | 21 815 |
|
|
|
2.)Versendi hivatal működési kiadásai/841126/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 6 820 | 6 569 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 840 | 813 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 2 010 | 2 010 |
- Dologi kiadások | 1 551 | 1 829 |
- Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 173 | 173 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 47 | 47 |
Összesen: | 11 441 | 11 441 |
|
|
|
3.)Országgyűlési képv. Választás |
|
|
- Külső személyi juttatás |
| 547 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 193 |
- Dologi kiadás | 0 | 69 |
Összesen: | 0 | 809 |
|
|
|
4.)Európai parlamenti választás |
|
|
- Külső személyi juttatás |
| 540 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 193 |
- Dologi kiadás | 0 | 86 |
Összesen: | 0 | 819 |
|
|
|
5.)Önkormányzati kép. vál. |
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 870 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 260 |
- Dologi kiadás | 0 | 210 |
Összesen: | 0 | 1 340 |
|
|
|
6.)Nemzetiségi képv. Vál. |
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 115 |
- Dologi kiadás | 0 | 71 |
Összesen: | 0 | 546 |
|
|
|
Pénzmaradvány: | 0 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 256 | 36 770 |
|
|
|
| NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 12.§ |
|
|
|
|
IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint |
határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 |
|
|
|
| 15.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az |
alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc Község Önkormányzatától | 13 464 | 13 464 |
Összesen: | 13 464 | 13 464 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 0 | 1 |
- Bérleti dij | 0 |
|
- Szolgáltatási dijak | 150 | 137 |
- Téritési dijak | 1 370 | 1 760 |
Összesen: | 1 520 | 1 898 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 226 | 226 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 |
|
|
|
| 16.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
1./ Házi segitségnyújtás/8899221/ |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 429 | 2 188 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 724 | 900 |
- Dologi kiadás | 190 | 60 |
Összesen: | 3 535 | 3 508 |
|
|
|
2./ Szociális étkezés /8899211/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 298 | 1 281 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 171 | 142 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 404 | 390 |
- Dologi kiadások | 1 955 | 2 492 |
- Egyéb folyó kiadás | 250 | 136 |
Összesen: | 4 078 | 4 441 |
|
|
|
3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 440 | 3 653 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 336 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 1 000 | 1 093 |
- Dologi kiadások | 2 915 | 2 422 |
- Egyéb folyó kiadás | 50 | 48 |
Összesen: | 7 597 | 7 552 |
|
|
|
Költségvetési tartalék |
| 87 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 0 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 |
|
|
|
| ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
V. Babarc Óvoda költségvetése |
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 |
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. terv |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek/ 8411271/ |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc Község Önkormányzatától | 24 898 | 23 100 |
Összesen: | 24 898 | 23 100 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- BMNNÖ pályázat | 0 | 1 |
- Téritési dij. | 600 | 925 |
Összesen: | 600 | 926 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 157 | 157 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 |
|
|
|
| 19.§ |
|
|
|
|
A képviselőtestület az Óvoda kiadásait szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/ |
|
|
Dologi kiadás | 5 504 | 4 309 |
Összesen | 5 504 | 4 309 |
|
|
|
2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 13 120 | 12 855 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 776 | 922 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 745 | 3 748 |
- Dologi kiadás | 2 460 | 2 067 |
- Egyéb folyó kiadás | 50 | 50 |
Összesen | 20 151 | 19 642 |
Tartalék |
| 232 |
Pénzmaradvány | 0 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 |
|
|
|
| HETEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 18 .§ |
|
|
|
|
| ZÁRÓ RENDELKEZÉS |
|
|
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|