Babarc Község Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített hatás
|
körében", "a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően elfogadott 2014.évi költségvetésének végrehajtását a következők szerint teljesitette:
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
|
I.Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
|
A rendelet 1 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint teljesültek: |
|
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 209.848.000,- Ft-ban, azaz |
Kettőszázkilencmilliónyolcszáznegyvennyolcezer forintban teljesitette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik |
össze: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.) Saját bevételek | 25 828 | 10 503 | 13 003 |
2.) Átvett pénzeszközök | 21 840 | 48 383 | 48 384 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 27 800 | 32 418 | 32 417 |
4.) Költségvetési támogatás | 79 782 | 116 044 | 116 044 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 155 250 | 207 348 | 209 848 |
|
|
|
|
2.§
|
|
|
|
|
A rendelet 2 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint tejesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) Saját bevételek:/8411261/ |
|
|
|
- Szolgáltatások díja | 10 | 165 | 165 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 1 106 | 2 157 | 2 158 |
- Téritési dijak | 1 320 | 1 621 | 1 621 |
- Bank kamat | 0 | 43 | 43 |
- Egyéb bevételek | 0 | 15 | 15 |
- Kisértékű tárgyieszközértékesítés bevételei | 0 | 35 | 35 |
- Előző évi pénzmaradvány | 6 467 | 6 467 | 6 467 |
-2015. évi normativ előleg |
| 2 499 | 2 499 |
- Működési hitel | 16 925 | 0 | 0 |
Összesen: | 25 828 | 13 002 | 13 003 |
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /8411261/ |
|
|
|
- TB Igazgatóságtól | 2 581 | 2 795 | 2 795 |
- Községi Önkormányzatoktól | 0 |
| 0 |
- Liptód | 270 | 270 | 270 |
- Versend | 0 | 1 355 | 1 355 |
-Baranyi Német Önkorm.Iskola pályázat |
| 20 | 20 |
- Munkaügyi Központ | 15 248 | 9 880 | 9 880 |
-Előző évi elszámolás |
| 0 | 0 |
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
| 626 | 626 |
- Hadigondozottak Közalapitványa | 900 | 924 | 925 |
-Szederkény térségi Kft. |
| 31 | 31 |
-Sportegyesület | 500 | 558 | 558 |
-Polgárőrség |
| 31 | 31 |
- DRV Siófok | 0 | 1 917 | 1 917 |
- MVH pályázat |
| 24 790 | 24 790 |
- " LEADER pályázat | 911 | 0 | 0 |
- NFÜ pályázat | 1 430 | 941 | 941 |
- Ifjúsági Zenekar |
| 50 | 50 |
- TÁMOP pályázat |
| 3 753 | 3 753 |
- Rehabilitációs Hivatal |
| 1 068 | 1 068 |
- Pályázat:/C114 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 840 | 49 009 | 49 010 |
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók /8419011/ |
|
|
|
- Magánszemélyek komm. adója | 1 300 | 1 334 | 1 334 |
- Iparűzési adó | 25 000 | 29 293 | 29 293 |
- Gépjárműadó | 1 200 | 1 306 | 1 306 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA | 0 |
| 0 |
- Talajterh. dij | 300 | 370 | 370 |
- Pótlék, birság | 0 | 75 | 74 |
- Szabálysértés, helyszini birság | 0 | 40 | 40 |
Összesen: | 27 800 | 32 418 | 32 417 |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása /8419011/ |
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 73 668 | 73 668 | 73 668 |
-Norm.kötött felhasználás | 6 114 | 7 644 | 7 644 |
- Központositott állami támogatás műlödési cél. | 0 | 6 524 | 6 524 |
" " felhalm.célú | 0 | 10 071 | 10 071 |
-VIS MAIOR | 0 | 17 505 | 17 505 |
Összesen: | 79 782 | 115 412 | 115 412 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 | 209 842 |
|
|
|
|
3.§ |
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
A rendelet 3 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 209.848.000,- Ft, azaz |
Kettőszázkilencmilliónyolcszáznegyvennyolcezer forintban teljesitette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik |
össze: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
1.) Működési kiadások | 67 844 | 68 154 | 68 153 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 77 184 | 77 469 | 77 469 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 600 | 2 497 | 2 497 |
4.) Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
5.) Fejlesztési kiadás | 2 872 | 50 943 | 50 943 |
6.) Tartalék | 6 750 | 10 778 | 10 780 |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 | 209 842 |
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
|
A rendelet 4 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint |
teljesültek: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
- Vízrendezés | 1 016 | 0 | 0 |
- Parkfenntartás | 1 150 | 1 203 | 1 204 |
- Közvilágítás | 1 270 | 1 104 | 1 104 |
- Ingatlanfenntartás | 540 | 458 | 458 |
- Orvosi Rendelő | 830 | 435 | 434 |
- Községgazdálkodás | 8 230 | 8 122 | 8 122 |
- Védőnői szolgáltatás | 3 750 | 3 423 | 3 423 |
- Művelődési Ház | 1 150 | 3 776 | 3 776 |
- " Uniós projekt | 1 430 | 4 096 | 4 095 |
- Önkormányzati Hivatal | 10 600 | 11 728 | 11 727 |
- Könyvtár | 1 082 | 1 133 | 1 133 |
- Nyugdijas garzonház | 1 870 | 1 616 | 1 616 |
- Fecskeház | 590 | 258 | 258 |
- Általános Iskola | 4 795 | 5 681 | 5 682 |
- Általános iskolai étkezés | 3 085 | 2 436 | 2 436 |
- Közhasznú foglalkoztatás | 10 422 | 538 | 538 |
- Közfolgalkoztatás | 4 826 | 10 161 | 10 162 |
- Rebabilitációs foglalkoztatás | 0 | 1 182 | 1 182 |
- Rendszeres szociális segély | 10 008 | 9 036 | 9 035 |
- Rendkivüli szociális segély | 400 | 339 | 339 |
- Rendkivüli nevelési segély | 800 | 1 429 | 1 429 |
- Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 67 844 | 68 154 | 68 153 |
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
|
A rendelet 5 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) Vízrendezés /8414031/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 1 016 | 0 | 0 |
- Különféle kiadások, befizetések | - | - | 0 |
Összesen: | 1 016 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2.) Parkfenntartás /8414031/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 1 150 | 1 203 | 1 204 |
- Tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 |
|
- Tárgyi eszközök ÁFA | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 1 150 | 1 203 | 1 204 |
|
|
|
|
3.) Közvilágítás /8414021/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 1 270 | 1 104 | 1 104 |
- Egyéb folyó kiadások | - | 0 | 0 |
Összesen: | 1 270 | 1 104 | 1 104 |
|
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás /6820011/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 190 | 126 | 126 |
- Egyéb folyó kiadás | 350 | 332 | 332 |
Összesen: | 540 | 458 | 458 |
|
|
|
|
Orvosi Rendelő |
|
|
|
- Dologi kiadás | 830 | 435 | 434 |
Összesen: | 830 | 435 | 434 |
|
|
|
|
5.) Községgazdálkodás /8414031/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 600 | 4 018 | 4 018 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 732 | 732 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 347 | 1 360 | 1 360 |
- Dologi kiadások | 1 975 | 1 995 | 1 995 |
- Egyéb folyó kiadás | 20 | 17 | 17 |
Összesen: | 8 230 | 8 122 | 8 122 |
|
|
|
|
6.) Védőnői szolgálat /8690411/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 885 | 1 881 | 1 881 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 226 | 257 | 257 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 545 | 549 | 549 |
- Dologi kiadások | 1 064 | 708 | 708 |
- Egyéb folyó kiadás | 30 | 28 | 28 |
Összesen: | 3 750 | 3 423 | 3 423 |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
7) Művelődési Ház /9015021/ |
|
|
|
- Külső személyi juttatások | 360 | 360 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 90 | 87 | 87 |
- Dologi kiadás | 700 | 3 329 | 3 329 |
Összesen: | 1 150 | 3 776 | 3 776 |
|
|
|
|
Egészségre nevelő projekt /9015011/ |
|
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 130 | 130 | 130 |
- Külső személyi juttatás |
| 192 | 192 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 30 | 82 | 82 |
- Dologi kiadás | 1 270 | 3 692 | 3 691 |
Összesen: | 1 430 | 4 096 | 4 095 |
|
|
|
|
8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 780 | 3 694 | 3 694 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 895 | 855 | 855 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 454 | 1 239 | 1 239 |
- Dologi kiadások | 3 871 | 4 479 | 4 478 |
- Egyéb folyó kiadások | 600 | 775 | 775 |
- Normatív támogatás visszafizetése | 0 | 686 | 686 |
Összesen: | 10 600 | 11 728 | 11 727 |
|
|
|
|
9.) Könyvtár /9101231/ |
|
|
|
- Külső személyi juttatás | 282 | 282 | 282 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 70 | 68 | 68 |
- Dologi kiadás | 720 | 783 | 783 |
- Egyéb foly kiadás | 10 | 0 | 0 |
Összesen | 1 082 | 1 133 | 1 133 |
|
|
|
|
10.) Nyugdijas garzonház /6820011/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 1 870 | 1 616 | 1 616 |
Összesen: | 1 870 | 1 616 | 1 616 |
|
|
|
|
11.) Fecskeház /6820011/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 590 | 258 | 258 |
Összesen: | 590 | 258 | 258 |
|
|
|
|
12.)Általános Iskola/6800021/ |
|
|
|
Iskolai étkezés /5629131/ | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 3 085 | 2 436 | 2 436 |
Összesen: | 3 085 | 2 436 | 2 436 |
|
|
|
|
Általános Iskola/6800021/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 412 | 1 412 | 1 412 |
- Nem rendszeres személyi juttatás | 96 | 246 | 246 |
- Külső személyi juttatás |
| 87 | 87 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 407 | 442 | 442 |
- Dologi kiadás | 2 880 | 3 494 | 3 495 |
Összesen: | 4 795 | 5 681 | 5 682 |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
13.)Rövidtávú közfoglakoztatás/8904421/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Hosszútávú közfoglalkoztatás/8904431/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 250 | 474 | 474 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 980 | 64 | 64 |
- Dologi kiadás | 2 192 | 0 | 0 |
Összesen: | 10 422 | 538 | 538 |
|
|
|
|
Téli közfoglalkoztatás |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 251 | 8 764 | 8 764 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 575 | 1 255 | 1 255 |
- Dologi kiadás | 0 | 142 | 143 |
Összesen: | 4 826 | 10 161 | 10 162 |
|
|
|
|
13.) Ápolási díj /8821111/ |
|
|
|
- Ápolási dij | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
14.) Rendszeres szociális segély /8821111/ |
|
|
|
- Rendszeres segélyek | 7 008 | 6 216 | 6 215 |
-Lakásfenntartási támogatás | 3 000 | 2 820 | 2 820 |
Összesen: | 10 008 | 9 036 | 9 035 |
|
|
|
|
15.) Rendkívüli szociális segély /8821221/ |
|
|
|
- Eseti segélyek | 300 | 301 | 301 |
-Közlekedési támogatás | 0 | 0 | 0 |
- Köztemetés | 0 | 0 | 0 |
- Közgyógyellátás | 100 | 38 | 38 |
Összesen: | 400 | 339 | 339 |
|
|
|
|
16.) Rendkívüli nevelési segély /8821241/ |
|
|
|
- Eseti nevelési segélyek | 500 | 673 | 673 |
- Óvodáztatási támogatás |
| 130 | 130 |
- Természetbeni támogatás | 0 | 626 | 626 |
- Pénzbeni támogatás | 0 |
|
|
- Beiskolázási segély | 300 | 0 | 0 |
Összesen: | 800 | 1 429 | 1 429 |
|
|
|
|
17.) Rehabilitációs foglalkoztatás/8821171/ |
|
|
|
- Rendszeres személyi juttatás | 0 | 1 182 | 1 182 |
Összesen: | 0 | 1 182 | 1 182 |
|
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 67 844 | 68 154 | 68 153 |
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
|
A rendelet 6 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
Működésre átadott pénzeszközök:/ |
|
|
|
- Közös Hivatal működéséhez | 32 976 | 32 976 | 32 976 |
- Gondozási Központ | 13 464 | 13 464 | 13 464 |
- Óvoda | 24 898 | 23 100 | 23 100 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. | 0 |
|
|
- Bóly | 403 | 302 | 302 |
- Versend | 1 811 | 1 800 | 1 800 |
- Liptód község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 |
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. | 0 | 0 | 0 |
- Ifjúsági klub | 150 | 156 | 156 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 200 | 184 | 184 |
- Sportegyesület | 2 000 | 3 183 | 3 183 |
- Nyugdijaslub | 70 | 102 | 102 |
- Ifjúsági Zenekar | 250 | 380 | 380 |
-Dorfmusikanten zenekar | 100 |
| 0 |
- Babarc Polgárőrség | 200 | 396 | 396 |
- Felnőtt Énekkar | 200 | 182 | 182 |
- Alapítványok: |
|
|
|
- BURSA Alapítvány | 120 | 210 | 210 |
- Szili László Alapitvány | 0 | 0 | 0 |
- Mohács Térségi Társulás | 0 | 376 | 376 |
- Tagdíjak: |
|
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 16 | 15 | 15 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 16 | 15 | 15 |
-LEADER Egyesület | 20 | 0 | 0 |
- Fehérborút Egyesület | 20 | 30 | 30 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 | 0 | 0 |
- Általános iskola | 0 | 20 | 20 |
- Egyéb | 250 | 578 | 578 |
Összesen: | 77 184 | 77 469 | 77 469 |
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
|
A rendelet 7 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/8411261/ |
|
|
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 300 | 56 | 56 |
- DRV | 0 | 621 | 621 |
- Német nemz. Önkormányat | 0 | 1 000 | 1 000 |
- Katolikus egyház részére | 300 | 820 | 820 |
Összesen: | 600 | 2 497 | 2 497 |
|
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások:/8411261/ |
|
|
|
- Közműfejlesztés | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
8.§ |
|
|
|
|
A rendelet 8 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
Fejlesztési kiadások:/ |
|
|
|
-Tárgyi eszköz | 0 | 279 | 279 |
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ | 0 | 0 | 0 |
-Kőkereszt felújitás/8414031/A423 | 0 | 0 |
|
-Épület felújitás/ 8414031/ | 1 270 | 29 897 | 29 897 |
- Járda felújitás /8414031 | 0 | 0 | 0 |
- Pince /VIS MAIOR 8414031/ | 1 602 | 20 767 | 20 767 |
- Buszmegálló | 0 | 0 | 0 |
-Kistérségi buszközlek.szinvon.em.beruházás | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 2 872 | 50 943 | 50 943 |
|
|
|
|
3.) Tartalékok:/8411261/ |
|
|
|
-Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész | 6 750 | 10 778 | 0 |
- Pénzkészlet | 0 | 0 | 10 780 |
Összesen: | 6 750 | 10 778 | 10 780 |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 | 209 842 |
|
|
|
|
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
12.§ |
|
|
|
|
IV. Babarci Közös Hivatal költségvetése |
|
A rendelet 12 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület Babarci Közös Hivatal költségvetéset az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
|
13.§ |
|
|
|
|
A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi mód.terv | 2013.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK/8419079/ |
|
|
|
Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 32 976 | 32 976 | 32 976 |
- Liptód Község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 |
- Versend Község Önkormányzatától | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 32 976 | 32 976 | 32 976 |
|
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
|
- Bankkamatok | 0 | 2 | 2 |
- Szolgáltatási díj (fénymásolás) | 0 | 0 | 0 |
- Önkormányzati választás | 0 | 1 887 | 1 887 |
- Országgyűl. EU parlamenti vál.A494 | 0 | 1 625 | 1 625 |
Összesen: | 0 | 3 514 | 3 514 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 280 | 280 | 280 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
|
14§ |
|
|
|
|
A rendelet 14 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal működési kiadásai a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
Körjegyzőség működési kiadásai: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) Babarci Hivatal kiadási/8411261/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 11 890 | 11 807 | 11 807 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 3 534 | 3 773 | 3 773 |
-Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 830 | 4 204 | 4 203 |
- Dologi kiadások | 2 461 | 1 774 | 1 774 |
- Egyéb folyó kiadások | 100 | 117 | 117 |
- Tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 | 0 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 815 | 21 675 | 21 674 |
|
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási/8411261/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 6 820 | 6 644 | 6 644 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 840 | 661 | 661 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 2 010 | 1 989 | 1 989 |
- Dologi kiadások | 1 551 | 1 790 | 1 790 |
- Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
|
- Tárgyi eszköz beszerzések | 173 | 173 | 173 |
- Tárgyi eszköz ÁFA | 47 | 47 | 47 |
Összesen: | 11 441 | 11 304 | 11 304 |
|
|
|
|
3. Országgyűlési képviselő választás |
|
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 547 | 547 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 193 | 193 |
- Dologi kiadások | 0 | 69 | 69 |
Összesen: | 0 | 809 | 809 |
|
|
|
|
4. Európai parlamenti választás |
|
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 540 | 540 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 193 | 193 |
- Dologi kiadások | 0 | 86 | 86 |
Összesen: | 0 | 819 | 819 |
|
|
|
|
5.Önkormányzati képv. Vál. |
|
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 870 | 870 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 260 | 260 |
- Dologi kiadások | 0 | 210 | 210 |
Összesen: | 0 | 1 340 | 1 340 |
|
|
|
|
6.Nemzetiségi képv. Vál. |
|
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 360 | 360 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 115 | 115 |
- Dologi kiadások | 0 | 72 | 72 |
Összesen: | 0 | 547 | 547 |
|
|
|
|
Tartalék |
| 276 |
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 0 | 0 | 277 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
|
ÖTÖDIK RÉSZ |
15.§ |
|
|
|
|
IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint |
teljesitette: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
|
|
|
|
16.§ |
|
|
|
|
A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak |
szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) Bevételek /8419079/ |
|
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
-Babarc Község Önkormányzat | 13 464 | 13 464 | 13 464 |
Összesen: | 13 464 | 13 464 | 13 464 |
|
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
|
- Bankkamatok | 0 | 1 | 1 |
- Bérleti dij | 0 | 0 |
|
- Szogláltatási dij | 150 | 137 | 137 |
- Téritési dij | 1 370 | 1 760 | 1 760 |
Összesen: | 1 520 | 1 898 | 1 898 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 226 | 226 | 226 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
|
|
|
|
17.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1./ Házi segitségnyújtás/8899221/ |
|
|
|
|
|
|
|
- Munkaviszonyból származő kereset | 2 429 | 2 188 | 2 188 |
- Nem rendszeres személyi jutttás | 192 | 360 | 360 |
- Munkadókat terhelő járulék | 724 | 900 | 900 |
- Dologi kiadás | 190 | 60 | 60 |
Összesen: | 3 535 | 3 508 | 3 508 |
|
|
|
|
2../ Szociális étkezés /8899211/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származő kereset | 1 298 | 1 281 | 1 281 |
- Nem rendszeres személyi jutttás | 171 | 142 | 142 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 404 | 390 | 390 |
- Dologi kiadások | 1 955 | 2 492 | 2 492 |
- Egyéb folyó kiadás | 250 | 136 | 136 |
Összesen: | 4 078 | 4 441 | 4 441 |
|
|
|
|
3./ Idősek nappali ellátása/8810111/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származő kereset | 3 440 | 3 653 | 3 653 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 336 | 336 |
- Munkadókat terhelő járulék | 1 000 | 1 093 | 1 093 |
-Dologi kiadás | 2 915 | 2 422 | 2 422 |
- Egyéb folyó kiadás | 50 | 48 | 48 |
Összesen: | 7 597 | 7 552 | 7 552 |
|
|
|
|
Költségvetési tartalék: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány: |
| 87 | 87 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
|
|
|
|
| HATODIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
18.§ |
|
|
|
|
V. Babarc Óvoda költségvetése |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Babarc Község Óvoda költségvetését az alábbiak szerint teljesitette: |
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
|
|
|
|
19.§ |
|
|
|
|
A rendelet 19 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
1.) Bevételek /8419079/ |
|
|
|
-Babarc Község Önkormányzat | 24 898 | 23 100 | 23 100 |
Összesen: | 24 898 | 23 100 | 23 100 |
|
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
|
- BMNNÖ pályázat | 0 | 1 | 1 |
- Téritési dij | 600 | 925 | 925 |
Összesen: | 600 | 926 | 926 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 157 | 157 | 157 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
|
|
|
|
20.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
2../ Óvodai étkezés /5629121// |
|
|
|
- Dologi kiadások | 5 504 | 4 309 | 4 309 |
- Egyéb folyó kiadás | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 5 504 | 4 309 | 4 309 |
|
|
|
|
2./ Óvoda/85110111/ |
|
|
|
- Munkáviszonyból származő kereset | 13 120 | 12 855 | 12 855 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 776 | 922 | 922 |
- Munkadókat terhelő járulék | 3 745 | 3 748 | 3 748 |
- Dologi kiadás | 2 460 | 2 117 | 2 117 |
-Tárgyi eszköz besz. | 50 | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 20 151 | 19 642 | 19 642 |
Tartalék |
| 232 |
|
Pénzkészlet |
| 0 | 232 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉS |
|
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
|
|
/1/. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|
|
|
/2/. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|