Babarc Község Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített hatás
|
körében", "a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően elfogadott 2014.évi költségvetésének végrehajtását a következők szerint teljesitette:
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
|
I.Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
|
| A rendelet 1 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
| fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 209.848.000,- Ft-ban, azaz |
| Kettőszázkilencmilliónyolcszáznegyvennyolcezer forintban teljesitette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik |
| össze: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.) Saját bevételek | 25 828 | 10 503 | 13 003 |
| 2.) Átvett pénzeszközök | 21 840 | 48 383 | 48 384 |
| 3.) Átengedett pénzeszközök | 27 800 | 32 418 | 32 417 |
| 4.) Költségvetési támogatás | 79 782 | 116 044 | 116 044 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 155 250 | 207 348 | 209 848 |
|
|
|
|
2.§
|
|
|
|
|
| A rendelet 2 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint tejesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) Saját bevételek:/8411261/ |
|
|
|
| - Szolgáltatások díja | 10 | 165 | 165 |
| - Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 1 106 | 2 157 | 2 158 |
| - Téritési dijak | 1 320 | 1 621 | 1 621 |
| - Bank kamat | 0 | 43 | 43 |
| - Egyéb bevételek | 0 | 15 | 15 |
| - Kisértékű tárgyieszközértékesítés bevételei | 0 | 35 | 35 |
| - Előző évi pénzmaradvány | 6 467 | 6 467 | 6 467 |
| -2015. évi normativ előleg |
| 2 499 | 2 499 |
| - Működési hitel | 16 925 | 0 | 0 |
| Összesen: | 25 828 | 13 002 | 13 003 |
|
|
|
|
| 2.) Átvett pénzeszközök /8411261/ |
|
|
|
| - TB Igazgatóságtól | 2 581 | 2 795 | 2 795 |
| - Községi Önkormányzatoktól | 0 |
| 0 |
| - Liptód | 270 | 270 | 270 |
| - Versend | 0 | 1 355 | 1 355 |
| -Baranyi Német Önkorm.Iskola pályázat |
| 20 | 20 |
| - Munkaügyi Központ | 15 248 | 9 880 | 9 880 |
| -Előző évi elszámolás |
| 0 | 0 |
| - Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
| 626 | 626 |
| - Hadigondozottak Közalapitványa | 900 | 924 | 925 |
| -Szederkény térségi Kft. |
| 31 | 31 |
| -Sportegyesület | 500 | 558 | 558 |
| -Polgárőrség |
| 31 | 31 |
| - DRV Siófok | 0 | 1 917 | 1 917 |
| - MVH pályázat |
| 24 790 | 24 790 |
| - " LEADER pályázat | 911 | 0 | 0 |
| - NFÜ pályázat | 1 430 | 941 | 941 |
| - Ifjúsági Zenekar |
| 50 | 50 |
| - TÁMOP pályázat |
| 3 753 | 3 753 |
| - Rehabilitációs Hivatal |
| 1 068 | 1 068 |
| - Pályázat:/C114 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 21 840 | 49 009 | 49 010 |
|
|
|
|
| 3.) Átengedett központi adók /8419011/ |
|
|
|
| - Magánszemélyek komm. adója | 1 300 | 1 334 | 1 334 |
| - Iparűzési adó | 25 000 | 29 293 | 29 293 |
| - Gépjárműadó | 1 200 | 1 306 | 1 306 |
| - Termőföld bérbead.szárm.SZJA | 0 |
| 0 |
| - Talajterh. dij | 300 | 370 | 370 |
| - Pótlék, birság | 0 | 75 | 74 |
| - Szabálysértés, helyszini birság | 0 | 40 | 40 |
| Összesen: | 27 800 | 32 418 | 32 417 |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
| 4.) Önkormányzat költségvetési támogatása /8419011/ |
|
|
|
| - Normatív állami támogatás | 73 668 | 73 668 | 73 668 |
| -Norm.kötött felhasználás | 6 114 | 7 644 | 7 644 |
| - Központositott állami támogatás műlödési cél. | 0 | 6 524 | 6 524 |
| " " felhalm.célú | 0 | 10 071 | 10 071 |
| -VIS MAIOR | 0 | 17 505 | 17 505 |
| Összesen: | 79 782 | 115 412 | 115 412 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 | 209 842 |
|
|
|
|
| 3.§ |
|
|
|
|
| MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
| A rendelet 3 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
| Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 209.848.000,- Ft, azaz |
| Kettőszázkilencmilliónyolcszáznegyvennyolcezer forintban teljesitette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik |
| össze: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
| 1.) Működési kiadások | 67 844 | 68 154 | 68 153 |
| 2.) Működésre átadott pénzeszközök | 77 184 | 77 469 | 77 469 |
| 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 600 | 2 497 | 2 497 |
| 4.) Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.) Fejlesztési kiadás | 2 872 | 50 943 | 50 943 |
| 6.) Tartalék | 6 750 | 10 778 | 10 780 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 | 209 842 |
|
|
|
|
| 4.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 4 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint |
| teljesültek: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| - Vízrendezés | 1 016 | 0 | 0 |
| - Parkfenntartás | 1 150 | 1 203 | 1 204 |
| - Közvilágítás | 1 270 | 1 104 | 1 104 |
| - Ingatlanfenntartás | 540 | 458 | 458 |
| - Orvosi Rendelő | 830 | 435 | 434 |
| - Községgazdálkodás | 8 230 | 8 122 | 8 122 |
| - Védőnői szolgáltatás | 3 750 | 3 423 | 3 423 |
| - Művelődési Ház | 1 150 | 3 776 | 3 776 |
| - " Uniós projekt | 1 430 | 4 096 | 4 095 |
| - Önkormányzati Hivatal | 10 600 | 11 728 | 11 727 |
| - Könyvtár | 1 082 | 1 133 | 1 133 |
| - Nyugdijas garzonház | 1 870 | 1 616 | 1 616 |
| - Fecskeház | 590 | 258 | 258 |
| - Általános Iskola | 4 795 | 5 681 | 5 682 |
| - Általános iskolai étkezés | 3 085 | 2 436 | 2 436 |
| - Közhasznú foglalkoztatás | 10 422 | 538 | 538 |
| - Közfolgalkoztatás | 4 826 | 10 161 | 10 162 |
| - Rebabilitációs foglalkoztatás | 0 | 1 182 | 1 182 |
| - Rendszeres szociális segély | 10 008 | 9 036 | 9 035 |
| - Rendkivüli szociális segély | 400 | 339 | 339 |
| - Rendkivüli nevelési segély | 800 | 1 429 | 1 429 |
| - Rendszeres nevelési segély | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 67 844 | 68 154 | 68 153 |
|
|
|
|
| 5.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 5 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
| KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) Vízrendezés /8414031/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 1 016 | 0 | 0 |
| - Különféle kiadások, befizetések | - | - | 0 |
| Összesen: | 1 016 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 2.) Parkfenntartás /8414031/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 1 150 | 1 203 | 1 204 |
| - Tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 |
|
| - Tárgyi eszközök ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 150 | 1 203 | 1 204 |
|
|
|
|
| 3.) Közvilágítás /8414021/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 1 270 | 1 104 | 1 104 |
| - Egyéb folyó kiadások | - | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 270 | 1 104 | 1 104 |
|
|
|
|
| 4.) Ingatlanfenntartás /6820011/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 190 | 126 | 126 |
| - Egyéb folyó kiadás | 350 | 332 | 332 |
| Összesen: | 540 | 458 | 458 |
|
|
|
|
| Orvosi Rendelő |
|
|
|
| - Dologi kiadás | 830 | 435 | 434 |
| Összesen: | 830 | 435 | 434 |
|
|
|
|
| 5.) Községgazdálkodás /8414031/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 4 600 | 4 018 | 4 018 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 732 | 732 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 347 | 1 360 | 1 360 |
| - Dologi kiadások | 1 975 | 1 995 | 1 995 |
| - Egyéb folyó kiadás | 20 | 17 | 17 |
| Összesen: | 8 230 | 8 122 | 8 122 |
|
|
|
|
| 6.) Védőnői szolgálat /8690411/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 1 885 | 1 881 | 1 881 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 226 | 257 | 257 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 545 | 549 | 549 |
| - Dologi kiadások | 1 064 | 708 | 708 |
| - Egyéb folyó kiadás | 30 | 28 | 28 |
| Összesen: | 3 750 | 3 423 | 3 423 |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 7) Művelődési Ház /9015021/ |
|
|
|
| - Külső személyi juttatások | 360 | 360 | 360 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 90 | 87 | 87 |
| - Dologi kiadás | 700 | 3 329 | 3 329 |
| Összesen: | 1 150 | 3 776 | 3 776 |
|
|
|
|
| Egészségre nevelő projekt /9015011/ |
|
|
|
| - Rendszeres személyi juttatás | 130 | 130 | 130 |
| - Külső személyi juttatás |
| 192 | 192 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 30 | 82 | 82 |
| - Dologi kiadás | 1 270 | 3 692 | 3 691 |
| Összesen: | 1 430 | 4 096 | 4 095 |
|
|
|
|
| 8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 3 780 | 3 694 | 3 694 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 895 | 855 | 855 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 454 | 1 239 | 1 239 |
| - Dologi kiadások | 3 871 | 4 479 | 4 478 |
| - Egyéb folyó kiadások | 600 | 775 | 775 |
| - Normatív támogatás visszafizetése | 0 | 686 | 686 |
| Összesen: | 10 600 | 11 728 | 11 727 |
|
|
|
|
| 9.) Könyvtár /9101231/ |
|
|
|
| - Külső személyi juttatás | 282 | 282 | 282 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 70 | 68 | 68 |
| - Dologi kiadás | 720 | 783 | 783 |
| - Egyéb foly kiadás | 10 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 082 | 1 133 | 1 133 |
|
|
|
|
| 10.) Nyugdijas garzonház /6820011/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 1 870 | 1 616 | 1 616 |
| Összesen: | 1 870 | 1 616 | 1 616 |
|
|
|
|
| 11.) Fecskeház /6820011/ |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 590 | 258 | 258 |
| Összesen: | 590 | 258 | 258 |
|
|
|
|
| 12.)Általános Iskola/6800021/ |
|
|
|
| Iskolai étkezés /5629131/ | 0 | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 3 085 | 2 436 | 2 436 |
| Összesen: | 3 085 | 2 436 | 2 436 |
|
|
|
|
| Általános Iskola/6800021/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 1 412 | 1 412 | 1 412 |
| - Nem rendszeres személyi juttatás | 96 | 246 | 246 |
| - Külső személyi juttatás |
| 87 | 87 |
| - Munkadókat terhelő járulékok | 407 | 442 | 442 |
| - Dologi kiadás | 2 880 | 3 494 | 3 495 |
| Összesen: | 4 795 | 5 681 | 5 682 |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 13.)Rövidtávú közfoglakoztatás/8904421/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Hosszútávú közfoglalkoztatás/8904431/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 7 250 | 474 | 474 |
| - Munkadókat terhelő járulékok | 980 | 64 | 64 |
| - Dologi kiadás | 2 192 | 0 | 0 |
| Összesen: | 10 422 | 538 | 538 |
|
|
|
|
| Téli közfoglalkoztatás |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 4 251 | 8 764 | 8 764 |
| - Munkadókat terhelő járulékok | 575 | 1 255 | 1 255 |
| - Dologi kiadás | 0 | 142 | 143 |
| Összesen: | 4 826 | 10 161 | 10 162 |
|
|
|
|
| 13.) Ápolási díj /8821111/ |
|
|
|
| - Ápolási dij | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 14.) Rendszeres szociális segély /8821111/ |
|
|
|
| - Rendszeres segélyek | 7 008 | 6 216 | 6 215 |
| -Lakásfenntartási támogatás | 3 000 | 2 820 | 2 820 |
| Összesen: | 10 008 | 9 036 | 9 035 |
|
|
|
|
| 15.) Rendkívüli szociális segély /8821221/ |
|
|
|
| - Eseti segélyek | 300 | 301 | 301 |
| -Közlekedési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| - Köztemetés | 0 | 0 | 0 |
| - Közgyógyellátás | 100 | 38 | 38 |
| Összesen: | 400 | 339 | 339 |
|
|
|
|
| 16.) Rendkívüli nevelési segély /8821241/ |
|
|
|
| - Eseti nevelési segélyek | 500 | 673 | 673 |
| - Óvodáztatási támogatás |
| 130 | 130 |
| - Természetbeni támogatás | 0 | 626 | 626 |
| - Pénzbeni támogatás | 0 |
|
|
| - Beiskolázási segély | 300 | 0 | 0 |
| Összesen: | 800 | 1 429 | 1 429 |
|
|
|
|
| 17.) Rehabilitációs foglalkoztatás/8821171/ |
|
|
|
| - Rendszeres személyi juttatás | 0 | 1 182 | 1 182 |
| Összesen: | 0 | 1 182 | 1 182 |
|
|
|
|
| MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 67 844 | 68 154 | 68 153 |
|
|
|
|
| 6.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 6 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati |
| intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| Működésre átadott pénzeszközök:/ |
|
|
|
| - Közös Hivatal működéséhez | 32 976 | 32 976 | 32 976 |
| - Gondozási Központ | 13 464 | 13 464 | 13 464 |
| - Óvoda | 24 898 | 23 100 | 23 100 |
| - Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. | 0 |
|
|
| - Bóly | 403 | 302 | 302 |
| - Versend | 1 811 | 1 800 | 1 800 |
| - Liptód község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 |
| - Babarc Német Kisebbségi Önkorm. | 0 | 0 | 0 |
| - Ifjúsági klub | 150 | 156 | 156 |
| - Ifjúsági klub tánccsoprtja | 200 | 184 | 184 |
| - Sportegyesület | 2 000 | 3 183 | 3 183 |
| - Nyugdijaslub | 70 | 102 | 102 |
| - Ifjúsági Zenekar | 250 | 380 | 380 |
| -Dorfmusikanten zenekar | 100 |
| 0 |
| - Babarc Polgárőrség | 200 | 396 | 396 |
| - Felnőtt Énekkar | 200 | 182 | 182 |
| - Alapítványok: |
|
|
|
| - BURSA Alapítvány | 120 | 210 | 210 |
| - Szili László Alapitvány | 0 | 0 | 0 |
| - Mohács Térségi Társulás | 0 | 376 | 376 |
| - Tagdíjak: |
|
|
|
| - Területi Önkorm. Szöv. | 16 | 15 | 15 |
| - Községi Önkorm. Szöv. | 16 | 15 | 15 |
| -LEADER Egyesület | 20 | 0 | 0 |
| - Fehérborút Egyesület | 20 | 30 | 30 |
| - NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 | 0 | 0 |
| - Általános iskola | 0 | 20 | 20 |
| - Egyéb | 250 | 578 | 578 |
| Összesen: | 77 184 | 77 469 | 77 469 |
|
|
|
|
| 7.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 7 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és |
| tartalékként: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/8411261/ |
|
|
|
| - Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 300 | 56 | 56 |
| - DRV | 0 | 621 | 621 |
| - Német nemz. Önkormányat | 0 | 1 000 | 1 000 |
| - Katolikus egyház részére | 300 | 820 | 820 |
| Összesen: | 600 | 2 497 | 2 497 |
|
|
|
|
| 2.) Átfutó Kiadások:/8411261/ |
|
|
|
| - Közműfejlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 8 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások:/ |
|
|
|
| -Tárgyi eszköz | 0 | 279 | 279 |
| -Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ | 0 | 0 | 0 |
| -Kőkereszt felújitás/8414031/A423 | 0 | 0 |
|
| -Épület felújitás/ 8414031/ | 1 270 | 29 897 | 29 897 |
| - Járda felújitás /8414031 | 0 | 0 | 0 |
| - Pince /VIS MAIOR 8414031/ | 1 602 | 20 767 | 20 767 |
| - Buszmegálló | 0 | 0 | 0 |
| -Kistérségi buszközlek.szinvon.em.beruházás | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 872 | 50 943 | 50 943 |
|
|
|
|
| 3.) Tartalékok:/8411261/ |
|
|
|
| -Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| -Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész | 6 750 | 10 778 | 0 |
| - Pénzkészlet | 0 | 0 | 10 780 |
| Összesen: | 6 750 | 10 778 | 10 780 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 250 | 209 841 | 209 842 |
|
|
|
|
| NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
| 12.§ |
|
|
|
|
| IV. Babarci Közös Hivatal költségvetése |
|
| A rendelet 12 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület Babarci Közös Hivatal költségvetéset az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
|
| 13.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi mód.terv | 2013.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) BEVÉTELEK/8419079/ |
|
|
|
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
| - Babarc Község Önkormányzata | 32 976 | 32 976 | 32 976 |
| - Liptód Község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 |
| - Versend Község Önkormányzatától | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 32 976 | 32 976 | 32 976 |
|
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
|
| - Bankkamatok | 0 | 2 | 2 |
| - Szolgáltatási díj (fénymásolás) | 0 | 0 | 0 |
| - Önkormányzati választás | 0 | 1 887 | 1 887 |
| - Országgyűl. EU parlamenti vál.A494 | 0 | 1 625 | 1 625 |
| Összesen: | 0 | 3 514 | 3 514 |
|
|
|
|
| Pénzmaradvány | 280 | 280 | 280 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
|
| 14§ |
|
|
|
|
| A rendelet 14 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal működési kiadásai a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| Körjegyzőség működési kiadásai: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) Babarci Hivatal kiadási/8411261/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 11 890 | 11 807 | 11 807 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 3 534 | 3 773 | 3 773 |
| -Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 3 830 | 4 204 | 4 203 |
| - Dologi kiadások | 2 461 | 1 774 | 1 774 |
| - Egyéb folyó kiadások | 100 | 117 | 117 |
| - Tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 | 0 |
| - Tárgyi eszköz ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 21 815 | 21 675 | 21 674 |
|
|
|
|
| 2.) Versendi Hivatal kiadási/8411261/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 6 820 | 6 644 | 6 644 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 840 | 661 | 661 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 2 010 | 1 989 | 1 989 |
| - Dologi kiadások | 1 551 | 1 790 | 1 790 |
| - Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
|
| - Tárgyi eszköz beszerzések | 173 | 173 | 173 |
| - Tárgyi eszköz ÁFA | 47 | 47 | 47 |
| Összesen: | 11 441 | 11 304 | 11 304 |
|
|
|
|
| 3. Országgyűlési képviselő választás |
|
|
|
| - Külső személyi juttatás | 0 | 547 | 547 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 193 | 193 |
| - Dologi kiadások | 0 | 69 | 69 |
| Összesen: | 0 | 809 | 809 |
|
|
|
|
| 4. Európai parlamenti választás |
|
|
|
| - Külső személyi juttatás | 0 | 540 | 540 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 193 | 193 |
| - Dologi kiadások | 0 | 86 | 86 |
| Összesen: | 0 | 819 | 819 |
|
|
|
|
| 5.Önkormányzati képv. Vál. |
|
|
|
| - Külső személyi juttatás | 0 | 870 | 870 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 260 | 260 |
| - Dologi kiadások | 0 | 210 | 210 |
| Összesen: | 0 | 1 340 | 1 340 |
|
|
|
|
| 6.Nemzetiségi képv. Vál. |
|
|
|
| - Külső személyi juttatás | 0 | 360 | 360 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 115 | 115 |
| - Dologi kiadások | 0 | 72 | 72 |
| Összesen: | 0 | 547 | 547 |
|
|
|
|
| Tartalék |
| 276 |
|
|
|
|
|
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | 277 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 256 | 36 770 | 36 770 |
|
|
|
|
| ÖTÖDIK RÉSZ |
| 15.§ |
|
|
|
|
| IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint |
| teljesitette: |
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
|
|
|
|
| 16.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak |
| szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) Bevételek /8419079/ |
|
|
|
| Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
| -Babarc Község Önkormányzat | 13 464 | 13 464 | 13 464 |
| Összesen: | 13 464 | 13 464 | 13 464 |
|
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
|
| - Bankkamatok | 0 | 1 | 1 |
| - Bérleti dij | 0 | 0 |
|
| - Szogláltatási dij | 150 | 137 | 137 |
| - Téritési dij | 1 370 | 1 760 | 1 760 |
| Összesen: | 1 520 | 1 898 | 1 898 |
|
|
|
|
| Pénzmaradvány | 226 | 226 | 226 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
|
|
|
|
| 17.§ |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1./ Házi segitségnyújtás/8899221/ |
|
|
|
|
|
|
|
| - Munkaviszonyból származő kereset | 2 429 | 2 188 | 2 188 |
| - Nem rendszeres személyi jutttás | 192 | 360 | 360 |
| - Munkadókat terhelő járulék | 724 | 900 | 900 |
| - Dologi kiadás | 190 | 60 | 60 |
| Összesen: | 3 535 | 3 508 | 3 508 |
|
|
|
|
| 2../ Szociális étkezés /8899211/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származő kereset | 1 298 | 1 281 | 1 281 |
| - Nem rendszeres személyi jutttás | 171 | 142 | 142 |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 404 | 390 | 390 |
| - Dologi kiadások | 1 955 | 2 492 | 2 492 |
| - Egyéb folyó kiadás | 250 | 136 | 136 |
| Összesen: | 4 078 | 4 441 | 4 441 |
|
|
|
|
| 3./ Idősek nappali ellátása/8810111/ |
|
|
|
| - Munkaviszonyból származő kereset | 3 440 | 3 653 | 3 653 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 336 | 336 |
| - Munkadókat terhelő járulék | 1 000 | 1 093 | 1 093 |
| -Dologi kiadás | 2 915 | 2 422 | 2 422 |
| - Egyéb folyó kiadás | 50 | 48 | 48 |
| Összesen: | 7 597 | 7 552 | 7 552 |
|
|
|
|
| Költségvetési tartalék: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Pénzmaradvány: |
| 87 | 87 |
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 15 210 | 15 588 | 15 588 |
|
|
|
|
| HATODIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
| V. Babarc Óvoda költségvetése |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a Babarc Község Óvoda költségvetését az alábbiak szerint teljesitette: |
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
| 2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
|
|
|
|
| 19.§ |
|
|
|
|
| A rendelet 19 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek: |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 1.) Bevételek /8419079/ |
|
|
|
| -Babarc Község Önkormányzat | 24 898 | 23 100 | 23 100 |
| Összesen: | 24 898 | 23 100 | 23 100 |
|
|
|
|
| Egyéb bevételek |
|
|
|
| - BMNNÖ pályázat | 0 | 1 | 1 |
| - Téritési dij | 600 | 925 | 925 |
| Összesen: | 600 | 926 | 926 |
|
|
|
|
| Pénzmaradvány | 157 | 157 | 157 |
|
|
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
|
|
|
|
| 20.§ |
|
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesitette: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód.terv | 2014.évi tény |
|
| (ezer forintban) |
|
| 2../ Óvodai étkezés /5629121// |
|
|
|
| - Dologi kiadások | 5 504 | 4 309 | 4 309 |
| - Egyéb folyó kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 5 504 | 4 309 | 4 309 |
|
|
|
|
| 2./ Óvoda/85110111/ |
|
|
|
| - Munkáviszonyból származő kereset | 13 120 | 12 855 | 12 855 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 776 | 922 | 922 |
| - Munkadókat terhelő járulék | 3 745 | 3 748 | 3 748 |
| - Dologi kiadás | 2 460 | 2 117 | 2 117 |
| -Tárgyi eszköz besz. | 50 | 0 | 0 |
| - ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 20 151 | 19 642 | 19 642 |
| Tartalék |
| 232 |
|
| Pénzkészlet |
| 0 | 232 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 655 | 24 183 | 24 183 |
|
|
|
|
| ZÁRÓ RENDELKEZÉS |
|
|
|
|
| 18.§ |
|
|
|
|
|
|
| /1/. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|
|
|
| /2/. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|