Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.12.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről

Hatályos: 2015. 02. 12
Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.0-áben rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Babarc KÖzség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:



ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1.§



Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 204.149.000 Ft-ban azaz
Kettőszáznégymillióegyszánegyvenkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő  
forrásokból tevődik össze:




2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek13 003  30 395  
2.) Átvett pénzeszközök48 384  14 919  
3.) Átengedett pénzeszközök32 417  29 600  
4.) Költségvetési támogatás116 044  73 026  



BEVÉTELEK 209 848  147 940  



2.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:
BEVÉTELEK:


2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: 

- Szolgáltatások díja165  0  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)2 158  806  
- Téritési dijak1 621  1 700  
- Bankkamatok43  0  
- Egyéb bevételek15  0  
- Ingatlan értékesités
1 500  
- Kis értékű eszk. értékesítés 35  0  
- Előző évi pénzmaradvány6 467  8 281  
- 2015.évi norm. Előleg2 499  2 499  
- Működési hitel0  15 609  
Összesen:13 003  30 395  



2.) Átvett pénzeszközök /8419011/

- TB Igazgatóságtól2 795  2 880  
- Községi Önkormányzatoktól0  
     - Liptód270  0  
     - Versend1 355  0  
- Munkaügyi Központtól9 880  11 000  
- Baranyai Német Önk.Iskola pályázat20  
- Előző évi költségvetési kiegészitések0  0  
- Természetbeni gyermekvéd.tám.0  0  
- Hadigond. Közalapítványtól925  925  
- Szederkény Térségi Kft.31  0  
- Sportegyesület558  0  
- Polgárőrség31  0  
-DRV Siófok1 917  0  
-MVH pályázat24 790  0  
- LEADER Pályázat0  0  
- NFÜ pályázat941  0  
- Ifjúsági zenekar50  0  
- TÁMOP pályázat3 753  0  
-Rehabilitációs Hivatal1 068  114  
- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek0  0  
Összesen:48 384  14 919  



3.) Átengedett központi adók/ 8419011/

- Magánszemélyek kommunális adója1 334  1 300  
- Iparűzési adó29 293  27 000  
- Gépjárműadó1 306  1 300  
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA0  0  
- Talajterhelési dij   370  0  
- Pótlék, birság74  0  
- Helyszini birság, szabálysértés40  0  
Összesen:32 417  29 600  




2014.évi tény2015.évi terv

(ezer forintban)



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/8419019/
- Normatív állami támogatás73 668  70 418  
- Norm.kötött felhasználás7 644  2 608  
- Központositott előirányzat: működési  célú7 156  0  
-              "                           felhalm. célú10 071  0  
- VIS MAIOR17 505  0  
Összesen: 116 044  73 026  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:209 848  147 940  



                                                                                    3.§



II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 204.149.000,- Ft, azaz
Kettőszáznégymillióegyszáznegyvenkilencezer  forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi  
főösszegekből tevődik össze:





2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások68 159  56 411  
2.) Működésre átadott pénzeszközök77 469  76 929  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök2 497  1 900  
4.) Átfutó kiadások0  0  
5.) Fejlesztési kiadás50 943  12 700  
6.) Tartalék10 780  0  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:209 848  147 940  



4.§



A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
- Vízrendezés0  1 016  
- Parkfenntartás1 204  1 335  
- Közvilágítás1 104  1 270  
- Ingatlanfenntartás458  457  
- Orvosi rendelő434  700  
- Községgazdálkodás8 122  8 788  
- Védőnői szolgáltatás3 423  3 359  
- Művelődési Ház3 776  1 260  
-    " Úniós projekt4 095  0  
- Önkormányzati Hivatal11 727  10 096  
- Könyvtár1 133  1 039  
- Nyugdijas garzonház1 616  1 853  
- Fecskeház258  465  
- Általános Iskola5 682  5 306  
-  Ált.iskolai étkezés2 436  2 795  
-  Közhasznú folglalkoztatás538  0  
-  Közfoglalkoztatás10 162  12 205  
- Rehabiltiációs foglalkoztatás1 182  58  
- Rendszeres szociális segély9 035  3 259  
- Rendkivüli szociális segély339  450  
- Rendkivüli nevelési segély1 435  700  
- Rendszeres nevelési segély0  0  
Összesen: 68 159  56 411  



5.§



A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:


2014.évi tény2015.évi terv

(ezer forintban)
1.) Vízrendezés  /8414031/

- Dologi kiadások0  1 016  
- Különféle kiadások, befizetések-0  
Összesen: 0  1 016  



2.) Parkfenntartás /8414031/

- Dologi kiadások1 204  1 335  
- Tárgyi eszközök beszerzése0  0  
- Tárgyi eszközök ÁFA0  0  
Összesen:1 204  1 335  



3.) Közvilágítás /8414021/

-Dologi kiadás1 104  1 270  
Összesen:1 104  1 270  



4.) Ingatlanfenntartás /68200111/

- Dologi kiadások126  127  
- Egyéb folyó kiadások332  330  
Összesen:458  457  



  Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás434  700  
Összesen:434  700  



5.) Községgazdálkodás /8414031/

- Munkaviszonyból származó kereset4 018  5 215  
- Nem rendszeres személyi juttatások732  288  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 360  1 505  
- Dologi kiadás1 995  1 760  
- Egyéb folyó kiadás17  20  
Összesen:8 122  8 788  



6.) Védőnői szolgálat /8690411/
- Munkaviszonyból származó kereset1 881  1 800  
- Nem rendszeres személyi juttatások257  128  
- Munkaadókat terhelő járulékok549  505  
- Dologi kiadások708  898  
- Egyéb folyó kiadás28  28  
Összesen: 3 423  3 359  




2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
7.) Művelődési Ház /9015021/

- Rendszeres személyi juttatás0  0  
- Külső személyi juttatás360  360  
- Munkaadókat terhelő járulékok87  87  
- Dologi kiadás   3 329  813  
Összesen: 3 776  1 260  



  Egészésre nevelő projekt./9015011/

- Rendszeres személyi juttatás130  0  
- Külső személyi juttatás192  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok82  0  
- Dologi kiadás   3 691  0  
Összesen: 4 095  0  



8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/

- Munkaviszonyból származó kereset3 694  3 600  
- Nem rendszeres személyi juttatások855  690  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 239  1 030  
- Dologi kiadások4 478  3 976  
- Egyéb folyó kiadások775  800  
- Normatív támogatás visszafizetése686  0  
Összesen: 11 727  10 096  



9.) Könyvtár /9101231/

- Külső személyi juttatás282  282  
- Munkaadókat terhelő járulékok68  69  
- Dologi kiadás783  688  
- Egyéb folyó kiadás
0  
Összesen:1 133  1 039  



10.) Nyugdijas Garzonház/6820011/

- Dologi kiadások1 616  1 853  
Összesen1 616  1 853  



11.) Fecskeház /6820011/

- Dologi kiadás258  465  
Összesen:258  465  



12.) Általános Iskola

       Iskolai étkezés/5629131/

- Dologi kiadások2 436  2 795  
Összesen:2 436  2 795  



      Általános Iskola/6800021/

- Munkaviszonyból származó kereset1 412  1 562  
- Nem rendszeres személyi juttatás246  96  
- Külső személyi juttatás87  100  
- Munkaadókat terhelő járulékok442  480  
- Dologi kiadások3 495  3 068  
Összesen:5 682  5 306  




2014.évi tény2015.évi terv

(ezer forintban)



13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411/

- Munkaviszonyból származó kereset0  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  0  
- Dologi kiadások0  0  
Összesen:0  0  



    Közfoglalkoztatás /8904421/8904431/
- Munkaviszonyból származó kereset474  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok64  0  
- Dologi kiadások
0  
Összesen:538  0  



 Hosszabb időtartamú közfogalkoztás/8904431

- Munkaviszonyból származó kereset8 764  9 500  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 255  2 565  
- Dologi kiadások143  140  
Összesen:10 162  12 205  



14.) Ápolási díj /8821151/

- Ápolási dij0  0  
Összesen:0  0  


15.) Rendszeres szociális segély/8821111/

- Rendszeres segélyek6 215  1 259  
- Lakásfenntartási támogatás2 820  2 000  
Összesen:9 035  3 259  



16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/

- Eseti segélyek301  400  
- Köztemetés0  0  
- Közgyógyellátás38  50  
Összesen:339  450  



17.) Rendkivüli nevelési segély /8821241/

- Eseti nevelési segély673  350  
- Óvodáztatási támogatás130  0  
-Természerbeni támogatás632  0  
- Beiskolázási segély0  350  
Összesen:1 435  700  



18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/

- Rendszeres nevelési segély0  0  

0  0  
Összesen:0  0  



19.)Rehabilitációs foglalkozatás

- Rendszeres személyi juttatás1 182  58  

0  0  
Összesen:1 182  58  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:68 159  56 411  




                       6.§



A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:


2014.évi tény2015.évi  terv

(ezer forintban)



Működésre átadott pénzeszközök:/751153/
-  Közös Hivatal működéséhez32 976  32 976  
- Gondozási Központ működéséhez13 464  15 041  
- Óvoda működéséhez23 100  24 302  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly302  500  
     - Versend1 800  0  
     -Liptód0  0  
     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.0  0  
- Ifjúsági Klub156  150  
- Ifjúsági Klub tánccsoportja184  200  
- Sportegyesület3 183  2 000  
- Nyugdíjas Klub102  100  
- Ifjúsági Zenekar380  250  
- Dormusikanten zenekar
100  
- Babarc Polgárőrség396  200  
- Felnőtt Énekkar182  200  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány210  210  
     - Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek0  0  
     - Szili László Alapitvány
0  
- Mohács Térségi Társulás376  0  
- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.15  15  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  15  
     - LEADER Egyesület
30  
     - Fehérborút Egyesület30  20  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület0  20  
-Általános Iskola20  
- Hulladékkezelő konz. Siófok0  0  
- Egyéb578  600  
Összesen:77 469  76 929  




                                7.§



A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:


2014.évi tény2015.évi  terv

(ezer forintban)



1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás56  300  
- DRV621  800  
- Német Nemzetiségi Önkormányzat1 000  0  
- Katolikus egyház820  800  
Összesen:2 497  1 900  



2.) Átfutó Kiadások:/751153/

- Közműfejlesztés0  0  
Összesen:0  0  



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN148 125  135 240  




                           8.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:



Fejlesztési kiadás




- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/279  0  
- Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/0  0  
- Kőkereszt felújitás /8414031/0  0  
- Épület felújitás /6820021/29 897  12 700  
- Belterülelti vizrendezés0  0  
- Járda felújitás /751845/0  0  
- Pince leszakadás/8414031/20 767  0  
- Buszmegálló/6820021/0  0  
- Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás0  0  
Összesen:50 943  12 700  




                                 9.§



3.) Tartalékok:

- Általános tartalék0  0  
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész0  0  
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész0  0  
- Pénzkészlet10 780  -
Összesen:10 780  0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN209 848  147 940  




HARMADIK RÉSZ




10.§




III..Babarci Közös Hivatal költségvetése



A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2014.évi tény2015.évi  terv

(ezer forintban)


1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN36 770  36 770  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN36 770  36 770  




11.§




A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal  bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




2014.évi tény2015.évi terv  terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK /841126/

- Babarc Község Önkormányzata32 976  32 976  
- Liptód község Önkormányzata0  0  
- Versend Község Önkormányzata0  0  
Összesen:32 976  32 976  



Egyéb bevételek

- Bankkamatok2  0  
- Szolgáltatási dij0  0  
- Önkormányzati választás1 887  0  
- Országgyűlési képv. Vál1 625  0  
Összesen:3 514  0  



Pénzmaradvány280  277  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:36 770  33 253  



A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi:




2014.évi tény2015.évi   terv

(ezer forintban)
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset11 807  12 420  
- Nem rendszeres személyi juttatások3 773  2 877  
- Külső személyi juttatás0  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok4 203  4 078  
- Dologi kiadások1 774  2 308  
- Egyéb folyó kiadások117  120  
- Tárgyi eszköz beszerzések0  0  
- Tárgyi eszköz ÁFA0  0  
Összesen:21 674  21 803  



2.)Versendi hivatal  működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset6 644  6 929  
- Nem rendszeres személyi juttatások661  410  
- Külső személyi juttatás
730  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 989  2 190  
- Dologi kiadások1 790  1 191  
- Egyéb folyó kiadások0  0  
- Tárgyi eszköz beszerzések173  0  
- Tárgyi eszköz ÁFA47  0  
Összesen:11 304  11 450  



3.)Országgyűlési képv. Választás

- Külső személyi juttatás547  0  
- Munkaadókat terhelő járulék193  0  
- Dologi kiadás69  0  
Összesen:809  0  



4.)Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás540  0  
- Munkaadókat terhelő járulék193  0  
- Dologi kiadás86  0  
Összesen:819  0  



5.)Önkormányzati kép. vál.

- Külső személyi juttatás870  0  
- Munkaadókat terhelő járulék260  0  
- Dologi kiadás210  0  
Összesen:1 340  0  



6.)Nemzetiségi képv. Vál.

- Külső személyi juttatás360  0  
- Munkaadókat terhelő járulék115  0  
- Dologi kiadás72  0  
Összesen:547  0  



Pénzmaradvány:277  0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:36 770  33 253  




NEGYEDIK RÉSZ




12.§



IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése



A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat  Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint
határozza meg:





2014.évi tény2015.évi   terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:15 588  16 978  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:15 588  16 978  




13.§




A Képviselőtestület a Babarc Község  Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az 
alábbiak szerint részletezi:





2014.évi tény2015.évi terv

(ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától13 464  15 041  
Összesen:13 464  15 041  



Egyéb bevételek

- Bankkamatok1  0  
- Bérleti dij0  
- Szolgáltatási dijak137  150  
-  Téritési dijak1 760  1 700  
Összesen:1 898  1 850  



Pénzmaradvány226  87  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:15 588  16 978  




  14.§




A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz:




2014.évi tény2015.évi  terv

(ezer forintban)
1./ Házi segitségnyújtás/8899221/
- Munkaviszonyból származó kereset2 188  2 930  
- Nem rendszeres személyi juttatások360  192  
- Munkaadókat terhelő járulékok900  860  
- Dologi kiadás60  145  
Összesen: 3 508  4 127  



 2./ Szociális étkezés /8899211/

- Munkaviszonyból származó kereset1 281  1 360  
- Nem rendszeres személyi juttatások142  96  
- Munkaadókat terhelő járulék390  400  
- Dologi kiadások2 492  2 850  
- Egyéb folyó kiadás136  150  
Összesen:4 441  4 856  



3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/

- Munkaviszonyból származó kereset3 653  3 880  
- Nem rendszeres személyi juttatások336  192  
- Munkaadókat terhelő járulék1 093  1 110  
- Dologi kiadások2 422  2 763  
- Egyéb folyó kiadás48  50  
Összesen:7 552  7 995  



Pénzmaradvány87  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:15 588  16 978  




ÖTÖDIK RÉSZ




                  15.§





V.Babarc Óvoda költségvetése 



A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2014.évi tény2015.évi   terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:24 183  25 534  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:24 183  25 534  




16.§




A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint  részletezi:

2014.évi tény2015.évi  terv

(ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától23 100  24 302  
Összesen:23 100  24 302  



Egyéb bevételek

- Kamat1  0  
- Téritési dij.925  1 000  
Összesen:926  1 000  



Pénzmaradvány157  232  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:24 183  25 534  




                       17.§




A képviselőtestület az Óvoda kiadásait  szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/

-Dologi kiadás4 309  4 750  



Összesen4 309  4 750  



2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/

- Munkaviszonyból származó kereset12 855  13 930  
- Nem rendszeres személyi juttatás922  776  
- Munkaadókat terhelő járulékok3 748  3 970  
- Dologi kiadás2 067  2 058  
- Egyéb folyó kiadás50  50  
Összesen19 642  20 784  



Pénzmaradvány232  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:24 183  25 534  




HETEDIK RÉSZ




               18 .§




ZÁRÓ RENDELKEZÉS






(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.