Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) számú rendelete "Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.15.) számú rendeletének módosításáról és végrehajtásáról |
|
|
|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja és 2018. évi végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
1. § |
|
|
|
A R. 1. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 268.317 ezer forintra módosítja. |
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| ( ezer forint) |
1.) Saját bevételek | 25 975 | 24 395 |
2.) Átvett pénzeszközök | 41 158 | 128 017 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 30 600 | 37 918 |
4.) Költségvetési támogatás | 77 114 | 77 987 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 174 847 | 268 317 |
|
|
|
2. § |
|
|
|
A R. 2. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2018.évi terv | 2018.évi tény |
| ( ezer forint) |
1.) Saját bevételek (8411261) |
- Szolgáltatások díja | 1 000 | 3 178 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 2 000 | 2 829 |
- Téritési dijak | 1 600 | 3 028 |
- Bank kamat |
| 2 |
- Egyéb működési bevétel |
| 13 |
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz |
| 460 |
- Ingatlan értékesítés |
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 14 885 | 14 885 |
- 2016.évi előleg |
|
|
- 2017.évi norm.előleg |
|
|
- Működési hitel | 6 490 |
|
Összesen: | 25 975 | 24 395 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (8411261) |
- TB Igazgatóságtól | 2 800 | 2 862 |
- Községi Önkormányzatoktól |
|
|
- Liptód | 2 353 | 2 353 |
- Versend |
|
|
Bóly Város Önkormányzata |
| 11 000 |
- Munkaügyi Központ | 10 580 | 13 734 |
-Előző évi elszámolás |
|
|
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
|
|
- Hadigondozottak Közalapitványa |
|
|
-Szederkény térségi Kft. |
|
|
-Sportegyesület |
|
|
- DRV Siófok |
|
|
- MVP-G-Z pályázat traktor | 9 435 | 4 741 |
- EFOP- pályázat | 15 990 | 22 241 |
- TOP pályázat Óvoda felújjítása |
| 71 086 |
- Unios pályázat- ASP |
|
|
- Ifjúsági Zenekar |
|
|
- TÁMOP pályázat |
|
|
- BMÖ-pályázat |
|
|
- Rehabilitációs Hivatal |
|
|
- Vis maior |
|
|
Összesen: | 41 158 | 128 017 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (8419011) |
- Magánszemélyek komm. adója | 1 300 | 1 246 |
- Iparűzési adó | 28 000 | 34 911 |
- Gépjárműadó | 1 300 | 1 617 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA |
|
|
- Talajterh. dij |
| 109 |
- Pótlék, birság |
| 35 |
- Szabálysértés, helyszini birság |
|
|
Összesen: | 30 600 | 37 918 |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011) |
- Normatív állami támogatás | 77 114 | 77 987 |
-Norm.kötött felhasználás |
|
|
- Központositott állami tám. műlödési cél. |
|
|
- Felhalm.célú |
|
|
- Vis maior |
|
|
- 2015.évi elszámolás |
|
|
- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata |
|
|
- Adósságkonszolidációben rész NEM vett önk |
|
|
Összesen: | 77 114 | 77 987 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 174 847 | 268 317 |
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
3. § |
|
|
|
A R. 3. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2018.évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forint) |
1.) Működési kiadások | 70 777 | 76 328 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 86 314 | 84 239 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 900 | 278 |
4.) Átfutó kiadások |
|
|
5.) Fejlesztési kiadás | 16 856 | 8 709 |
6.) Megelőlegezés |
|
|
7.) Pénzkészlet |
| 98 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 174 847 | 268 317 |
|
|
|
4. § |
|
|
|
A R. 4. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint módosítja: |
|
|
|
|
| 2018.évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
- Vízrendezés | 1 016 | 95 |
- Parkfenntartás | 1 500 | 1 173 |
- Közvilágítás | 1 600 | 1 082 |
- Ingatlanfenntartás | 700 | 1 179 |
- Orvosi Rendelő | 500 | 342 |
- Községgazdálkodás | 10 146 | 10 176 |
- Védőnői szolgáltatás | 4 467 | 4 322 |
- GINOP pályázat |
| 5 734 |
- Művelődési Ház | 1 401 | 1 232 |
-Közmüv.közösségi és társ | 15 990 | 9 292 |
- Önkormányzati Hivatal | 11 182 | 14 584 |
- Könyvtár | 1 850 | 1 614 |
- Nyugdijas garzonház | 2 000 | 2 827 |
- Fecskeház | 500 | 169 |
- Általános Iskola | 2 500 | 3 570 |
- Általános iskolai étkezés | 2 695 | 3 085 |
- Közhasznú foglalkoztatás |
|
|
- Közfoglalkoztatás | 11 980 | 11 661 |
- Rebabilitációs foglalkoztatás |
|
|
- Top pályázat |
| 2 603 |
- Rendkivüli szoc. segély -települési | 750 | 974 |
-Természetbeni támogatás |
|
|
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
| 614 |
Összesen | 70 777 | 76 328 |
|
|
|
5.§ |
|
|
|
A rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2018.évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Vízrendezés (8414031) |
- Dologi kiadások | 1 016 | 95 |
- Különféle kiadások, befizetések |
|
|
Összesen: |
| 95 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás (8414031) |
- Dologi kiadások | 1 500 | 1 173 |
- Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
- Tárgyi eszközök ÁFA |
|
|
Összesen: | 1 500 | 1 173 |
|
|
|
3.) Közvilágítás (8414021) |
- Dologi kiadások | 1 600 | 1 082 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
Összesen: | 1 600 | 1 082 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás (6820011) |
- Dologi kiadások | 300 | 378 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 400 | 801 |
Összesen: | 700 | 1 179 |
|
|
|
5.) Orvosi rendelő |
- Dologi kiadás | 500 | 342 |
Összesen: | 500 | 342 |
|
|
|
6.) Községgazdálkodás (8414031) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 6 157 | 6 142 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 288 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 201 | 1 302 |
- Dologi kiadások | 2 500 | 2 444 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 10 146 | 10 176 |
|
|
|
7.) Védőnői szolgálat (8690411) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 737 | 2 854 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 236 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 534 | 586 |
- Dologi kiadások | 1 100 | 646 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 4 467 | 4 322 |
|
|
|
8.) GINOP pályázat |
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 4 602 |
- Nem rendszeres személyi juttatások |
| 190 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
| 942 |
Összesen: |
| 5 734 |
|
|
|
9.) Művelődési Ház (9015021) |
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatások | 486 | 481 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 95 | 85 |
- Dologi kiadás | 820 | 666 |
Összesen: | 1 401 | 1 232 |
|
|
|
10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. |
- Külső személyi juttatás | 13 200 | 5 330 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 320 | 965 |
- Dologi kiadás | 1 470 | 2 997 |
Összesen: | 15 990 | 9 292 |
|
|
|
11.) Önkormányzati Hivatal (8411261) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 786 | 5 558 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 583 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 933 | 1 211 |
- Dologi kiadások | 5 367 | 7 232 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Normatív támogatás visszafizetése |
|
|
Összesen: | 11 182 | 14 584 |
|
|
|
12.) Könyvtár (9101231) |
- Külső személyi juttatás | 360 | 355 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 70 | 63 |
- Dologi kiadás | 1 420 | 1 196 |
- Egyéb foly kiadás |
|
|
Összesen | 1 850 | 1 614 |
|
|
|
13.) Nyugdijas garzonház (6820011) |
- Dologi kiadások | 2 000 | 2 827 |
Összesen: | 2 000 | 2 827 |
|
|
|
14.) Fecskeház (6820011) |
- Dologi kiadások | 500 | 169 |
Összesen: | 500 | 169 |
|
|
|
15.) Általános Iskola (6800021) |
Iskolai étkezés (5629131) |
|
|
- Dologi kiadás | 2 500 | 3 085 |
Összesen: | 2 500 | 3 085 |
|
|
|
16.) Általános Iskola(6800021) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 414 | 411 |
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 81 | 81 |
- Dologi kiadás | 2 200 | 3 078 |
Összesen: | 2 695 | 3 570 |
|
|
|
17.) START közfoglakoztatás (8904421) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 724 | 4 217 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 461 | 854 |
- Dologi kiadás | 2 000 | 2 369 |
Összesen: | 7 185 | 7 440 |
|
|
|
18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 913 | 3 588 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 382 | 553 |
- Dologi kiadás | 500 | 80 |
Összesen: | 4 795 | 4 221 |
|
|
|
19.) Téli közfoglalkoztatás |
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 |
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 0 |
|
- Dologi kiadás | 0 |
|
Összesen: | 0 |
|
|
|
|
20.) Top pályázat |
- Dologi kiadás | 0 | 2 603 |
Összesen: | 0 | 2 603 |
|
|
|
21.) Rendszeres szociális segély (8821111) |
- Rendszeres segélyek |
|
|
-Lakásfenntartási támogatás |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
22.) Rendkívüli szociális segély (8821221) |
- Eseti segélyek -települési támogatás | 750 | 431 |
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés |
| 614 |
- Köztemetés |
|
|
- Közgyógyellátás |
|
|
Összesen: | 750 | 1 045 |
|
|
|
23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241) |
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt |
| 223 |
- Óvodáztatási támogatás |
|
|
- Természetbeni támogatás |
|
|
- Pénzbeni támogatás |
|
|
- Beiskolázási segély |
| 320 |
Összesen: |
| 543 |
|
|
|
24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171) |
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
Összesen: | 0 |
|
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 70 777 | 76 328 |
|
|
|
6. § |
|
|
|
A R. 6. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK: |
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
- Közös Hivatal működéséhez | 34 419 | 33 383 |
- Gondozási Központ | 16 528 | 15 808 |
- Óvoda | 27 882 | 28 382 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 500 | 217 |
- Versend |
|
|
- Liptód község Önkormányzata | 3 000 | 3 000 |
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. |
|
|
- Ifjúsági klub | 150 | 75 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 200 | 13 |
- Sportegyesület | 2 200 | 2 817 |
- Nyugdijasklub | 100 | 97 |
- Ifjúsági Zenekar | 200 | 72 |
-Dorfmusikanten zenekar | 50 |
|
- Babarc Polgárőrség | 250 | 170 |
- Felnőtt Énekkar | 200 | 42 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 130 | 100 |
- Szili László Alapitvány |
|
|
- Mohács Térségi Társulás | 40 |
|
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 20 | 18 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 | 15 |
-LEADER Egyesület | 20 |
|
- Fehérborút Egyesület | 20 |
|
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 30 | 18 |
- Egyéb | 400 | 12 |
- Munkaügyi Központ |
|
|
-Egyéb - MÁK |
|
|
Összesen: | 86 314 | 84 239 |
|
|
|
7. § |
|
|
|
A rendelet 7. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként: |
|
|
|
| 2018. évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261) |
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 500 | 278 |
- DRV |
|
|
- Református Egyház | 250 |
|
- Katolikus egyház részére | 250 |
|
Összesen: | 900 | 278 |
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások (8411261) |
- Előző évi normatíva előleg |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
A R. 8 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018. évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Fejlesztési kiadások |
- Ingatlan beszerzése | 0 |
|
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ |
|
|
- Informatikai eszköz | 2 700 |
|
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás | 11 156 | 6 302 |
-Kálvária |
|
|
-Épület felújitás/ 8414031/ |
|
|
- Járda felújitás /8414031 | 1 000 |
|
- Pince /VIS MAIOR 8414031/ |
| 483 |
-EFOP |
|
|
- Tornaterem felújítás | 2 000 | 1 924 |
-Települési arculati kézikönyv |
|
|
Összesen: | 16 856 | 8 709 |
|
|
|
2.) Tartalékok (8411261) |
-Általános tartalék | 0 |
|
-Fejlesztési tartalék /TEKI pályázati önrész/ | 0 |
|
-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész | 0 |
|
- Pénzkészlet | 0 |
|
Összesen: | 0 |
|
|
|
|
Pénzkészlet |
| 98 763 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 174 847 | 268 317 |
|
|
|
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
|
|
|
9. § |
|
|
|
A R. 9. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 34 726 | 35 085 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 34 726 | 35 085 |
|
|
|
10. § |
|
|
|
A rendelet 10. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2018. évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK (8419079) |
Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 34 419 | 33 383 |
- Liptód Község Önkormányzata |
| 60 |
- Versend Község Önkormányzatától |
|
|
Összesen: | 34 419 | 33 443 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
- Bankkamatok |
| 1 |
- Egyéb Működési bevételek |
| 3 |
- Országos és helyi népszavazás |
| 1 331 |
- Telefon használat |
|
|
Munkaügyi Központ |
|
|
Összesen: |
| 1 335 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 307 | 307 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 34 726 | 35 085 |
|
|
|
11. § |
|
|
|
A R. 11. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 14 056 | 14 003 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 500 | 1 771 |
-Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 2 741 | 3 083 |
- Dologi kiadások | 4 123 | 3 000 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 22 420 | 21 857 |
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 620 | 8 040 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 700 | 416 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 486 | 1 653 |
- Dologi kiadások | 2 500 | 1 692 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 12 306 | 11 801 |
|
|
|
3.) Országos és helyi népszavazás |
- Külső személyi juttatás |
| 966 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
| 200 |
- Dologi kiadások |
| 181 |
Összesen: |
| 1 347 |
|
|
|
4.) Európai parlamenti választás |
- Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
Tartalék |
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány |
| 80 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 34 726 | 35 085 |
|
|
|
|
|
|
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
12. § |
|
|
|
A R. 12. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 19 495 | 19 678 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 495 | 19 678 |
|
|
|
13. § |
|
|
|
A R. 13. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részléetezi: |
|
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek (8419079) |
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
-Babarc Község Önkormányzat | 16 528 | 15 808 |
Összesen: | 16 528 | 15 808 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
- Pályázat |
|
|
- Bankkamatok |
|
|
- Egyéb Működési bevétel |
| 5 |
- Szogláltatási dij | 150 | 255 |
- Téritési dij | 2 200 | 2 993 |
Összesen: | 2 350 | 3 253 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 617 | 617 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 19 495 | 19 678 |
|
|
|
14. § |
|
|
|
A R. 14. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Házi segitségnyújtás (8899221) |
- Munkaviszonyból származő kereset | 4 872 | 4 791 |
- Nem rendszeres személyi jutttás | 192 | 192 |
- Munkadókat terhelő járulék | 950 | 1 009 |
- Dologi kiadás | 100 | 70 |
Összesen: | 6 114 | 6 062 |
|
|
|
2.) Szociális étkezés (8899211) |
- Munkaviszonyból származő kereset | 440 | 542 |
- Nem rendszeres személyi jutttás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulék | 86 | 109 |
- Dologi kiadások | 3 200 | 3 851 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 100 |
|
Összesen: | 3 826 | 4 502 |
|
|
|
3.) Idősek nappali ellátása (8810111) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 382 | 5 726 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 553 | 553 |
- Munkadókat terhelő járulék | 1 120 | 1 263 |
-Dologi kiadás | 2 500 | 1 568 |
- Egyéb folyó kiadás |
| 4 |
Összesen: | 9 555 | 9 114 |
|
|
|
Költségvetési tartalék: | 0 |
|
|
|
|
Pénzkészlet |
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 495 | 19 678 |
|
|
|
ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
V. Babarci Óvoda költségvetése |
|
|
|
15. § |
|
|
|
A R. 15. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018 évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 28 571 | 28 997 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 28 571 | 28 997 |
|
|
|
16. § |
|
|
|
A R. 16. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2018.évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Bevételek (8419079) |
-Babarc Község Önkormányzat | 27 882 | 28 382 |
Összesen: | 27 882 | 28 382 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
- BMNNÖ pályázat |
|
|
- Egyéb Működési bevétel |
| 4 |
- Téritési dij | 100 | 22 |
Összesen: | 100 | 26 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 589 | 589 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 28 571 | 28 997 |
|
|
|
17 .§ |
|
|
|
A R. 17. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018.évi terv | 2018.évi tény |
| (ezer forintban) |
1.) Óvodai étkezés (5629121) |
- Dologi kiadások | 3 000 | 3 320 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 3 000 | 3 320 |
|
|
|
2.) Óvoda (5110111) |
- Munkáviszonyból származő kereset | 18 155 | 18 032 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 876 | 806 |
- Munkadókat terhelő járulék | 3 540 | 3 733 |
- Dologi kiadás | 3 000 | 2 792 |
- Egyéb folyó kiadás |
| 4 |
Összesen: | 25 571 | 25 367 |
|
|
|
Pénzkészlet |
| 310 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 28 571 | 28 997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HATODIK RÉSZ |
|
|
|
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
18. § |
|
|
|
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2019. február 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pécsi Sándor |
| Dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
Ezen rendelet a Babarc Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2019. február 15. napján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került. |
|
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2019. február 15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dr, Lévai Bálint |
|
| jegyző |