|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" az alábbi rendeletet alkotja: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
1. § |
|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 253.159 ezer forintban határozza meg. |
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Saját bevételek | 24 395 | 119 574 |
2.) Átvett pénzeszközök | 128 017 | 28 713 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 37 918 | 32 750 |
4.) Költségvetési támogatás | 77 987 | 72 122 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 268 317 | 253 159 |
|
|
|
2. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Saját bevételek (8411261) |
- Szolgáltatások díja | 3 178 | 2 000 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 2 829 | 2 000 |
- Téritési dijak | 3 028 | 2 650 |
- Bank kamat | 2 |
|
- Egyéb működési bevétel | 13 |
|
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz | 460 |
|
- Ingatlan értékesítés |
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 14 885 | 98 763 |
- 2016.évi előleg |
|
|
- 2017.évi norm.előleg |
|
|
- Működési hitel |
| 14 161 |
Összesen: | 24 395 | 119 574 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (8411261) |
- TB Igazgatóságtól | 2 862 | 3 200 |
- Községi Önkormányzatoktól |
|
|
- Liptód | 2 353 |
|
- Versend |
|
|
Bóly Város Önkormányzata | 11 000 |
|
- Munkaügyi Központ | 13 734 | 8 500 |
-Előző évi elszámolás |
|
|
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
|
|
- Hadigondozottak Közalapitványa |
|
|
-Szederkény térségi Kft. |
|
|
-Sportegyesület |
|
|
- DRV Siófok |
|
|
- MVP-G-Z pályázat traktor | 4 741 | 4 741 |
- EFOP- pályázat | 22 241 | 1 897 |
- TOP pályázat Óvoda felújjítása | 71 086 |
|
- Unios pályázat- ASP |
|
|
- Ifjúsági Zenekar |
|
|
- TÁMOP pályázat |
|
|
- BMÖ-pályázat |
|
|
- Rehabilitációs Hivatal |
|
|
- Vis maior |
| 10 375 |
Összesen: | 128 017 | 28 713 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (8419011) |
- Magánszemélyek komm. adója | 1 246 | 1 250 |
- Iparűzési adó | 34 911 | 30 000 |
- Gépjárműadó | 1 617 | 1 500 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA |
|
|
- Talajterh. dij | 109 |
|
- Pótlék, birság | 35 |
|
- Szabálysértés, helyszini birság |
|
|
Összesen: | 37 918 | 32 750 |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011) |
- Normatív állami támogatás | 77 987 | 72 122 |
-Norm.kötött felhasználás |
|
|
- Központositott állami tám. műlödési cél. |
|
|
- Felhalm.célú |
|
|
- Vis maior |
|
|
- 2015.évi elszámolás |
|
|
- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata |
|
|
- Adósságkonszolidációben rész NEM vett önk |
|
|
Összesen: | 77 987 | 72 122 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 268 317 | 253 159 |
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
3. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Működési kiadások | 76 328 | 147 501 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 84 239 | 86 072 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 278 | 900 |
4.) Átfutó kiadások |
|
|
5.) Fejlesztési kiadás | 8 709 | 18 686 |
6.) Megelőlegezés |
|
|
7.) Pénzkészlet | 98 763 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 268 317 | 253 159 |
|
|
|
4. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint módosítja: |
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
- Vízrendezés | 95 | 1 016 |
- Parkfenntartás | 1 173 | 1 500 |
- Közvilágítás | 1 082 | 1 600 |
- Ingatlanfenntartás | 1 179 | 700 |
- Orvosi Rendelő | 342 | 500 |
- Községgazdálkodás | 10 176 | 11 812 |
- Védőnői szolgáltatás | 4 322 | 4 977 |
- GINOP pályázat | 5 734 | 1 769 |
- Művelődési Ház | 1 232 | 1 517 |
-Közmüv.közösségi és társ | 9 292 | 14 846 |
- Önkormányzati Hivatal | 14 584 | 12 611 |
- Könyvtár | 1 614 | 1 717 |
- Nyugdijas garzonház | 2 827 | 3 180 |
- Fecskeház | 169 | 500 |
- Általános Iskola | 3 570 | 3 575 |
- Általános iskolai étkezés | 3 085 | 3 500 |
- Közhasznú foglalkoztatás |
|
|
- Közfoglalkoztatás | 11 661 | 8 522 |
- Nyugdíjas klub |
| 3 468 |
- Top pályázat | 2 603 | 68 483 |
- Rendkivüli szoc. segély -települési | 974 | 1 200 |
-Természetbeni támogatás |
|
|
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 614 | 508 |
Összesen | 76 328 | 147 501 |
|
|
|
5.§ |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Vízrendezés (8414031) |
- Dologi kiadások | 95 | 1 016 |
- Különféle kiadások, befizetések |
|
|
Összesen: | 95 | 1 016 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás (8414031) |
- Dologi kiadások | 1 173 | 1 500 |
- Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
- Tárgyi eszközök ÁFA |
|
|
Összesen: | 1 173 | 1 500 |
|
|
|
3.) Közvilágítás (8414021) |
- Dologi kiadások | 1 082 | 1 600 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
Összesen: | 1 082 | 1 600 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás (6820011) |
- Dologi kiadások | 378 | 300 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 801 | 400 |
Összesen: | 1 179 | 700 |
|
|
|
5.) Orvosi rendelő |
- Dologi kiadás | 342 | 500 |
Összesen: | 342 | 500 |
|
|
|
6.) Községgazdálkodás (8414031) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 6 142 | 7 287 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 288 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 302 | 1 520 |
- Dologi kiadások | 2 444 | 2 717 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 10 176 | 11 812 |
|
|
|
7.) Védőnői szolgálat (8690411) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 854 | 3 023 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 236 | 246 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 586 | 623 |
- Dologi kiadások | 646 | 1 085 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 4 322 | 4 977 |
|
|
|
8.) GINOP pályázat |
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 602 | 1 300 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 190 | 182 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 942 | 287 |
Összesen: | 5 734 | 1 769 |
|
|
|
9.) Művelődési Ház (9015021) |
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatások | 481 | 600 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 85 | 117 |
- Dologi kiadás | 666 | 800 |
Összesen: | 1 232 | 1 517 |
|
|
|
10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. |
- Külső személyi juttatás | 5 330 | 6 000 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 965 | 1 170 |
- Dologi kiadás | 2 997 | 7 676 |
Összesen: | 9 292 | 14 846 |
|
|
|
11.) Önkormányzati Hivatal (8411261) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 558 | 5 658 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 583 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 211 | 1 103 |
- Dologi kiadások | 7 232 | 5 850 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Normatív támogatás visszafizetése |
|
|
Összesen: | 14 584 | 12 611 |
|
|
|
12.) Könyvtár (9101231) |
- Külső személyi juttatás | 355 | 600 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 63 | 117 |
- Dologi kiadás | 1 196 | 1 000 |
- Egyéb foly kiadás |
|
|
Összesen | 1 614 | 1 717 |
|
|
|
13.) Nyugdijas garzonház (6820011) |
- Dologi kiadások | 2 827 | 3 180 |
Összesen: | 2 827 | 3 180 |
|
|
|
14.) Fecskeház (6820011) |
- Dologi kiadások | 169 | 500 |
Összesen: | 169 | 500 |
|
|
|
15.) Általános Iskola (6800021) |
Iskolai étkezés (5629131) |
|
|
- Dologi kiadás | 3 085 | 3 500 |
Összesen: | 3 085 | 3 500 |
|
|
|
16.) Általános Iskola(6800021) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 411 | 480 |
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 81 | 95 |
- Dologi kiadás | 3 078 | 3 000 |
Összesen: | 3 570 | 3 575 |
|
|
|
17.) START közfoglakoztatás (8904421) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 217 | 1 223 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 854 | 269 |
- Dologi kiadás | 2 369 | 100 |
Összesen: | 7 440 | 1 592 |
|
|
|
18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 588 | 5 381 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 553 | 1 049 |
- Dologi kiadás | 80 | 500 |
Összesen: | 4 221 | 6 930 |
|
|
|
19.) Nyugdíjas klub |
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 2 191 |
- Munkadókat terhelő járulékok |
| 427 |
- Dologi kiadás |
| 850 |
Összesen: |
| 3 468 |
|
|
|
20.) Top pályázat |
- Dologi kiadás | 2 603 | 68 483 |
Összesen: | 2 603 | 68 483 |
|
|
|
21.) Rendszeres szociális segély (8821111) |
- Rendszeres segélyek |
|
|
-Lakásfenntartási támogatás |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
22.) Rendkívüli szociális segély (8821221) |
- Eseti segélyek -települési támogatás | 431 | 600 |
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés | 614 | 508 |
- Köztemetés |
|
|
- Közgyógyellátás |
|
|
Összesen: | 1 045 | 1 108 |
|
|
|
23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241) |
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt | 223 | 250 |
- Óvodáztatási támogatás |
|
|
- Természetbeni támogatás |
|
|
- Pénzbeni támogatás |
|
|
- Beiskolázási segély | 320 | 350 |
Összesen: | 543 | 600 |
|
|
|
24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171) |
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 76 328 | 147 501 |
|
|
|
6. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK: |
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
- Közös Hivatal működéséhez | 33 383 | 33 893 |
- Gondozási Központ | 15 808 | 0 |
- Óvoda | 28 382 | 30 784 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 217 | 13 000 |
- Szederkény |
| 5 000 |
- Liptód község Önkormányzata | 3 000 |
|
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. |
|
|
- Ifjúsági klub | 75 | 150 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 13 | 200 |
- Sportegyesület | 2 817 | 1 600 |
- Ifjúsági Zenekar | 72 | 600 |
-Dorfmusikanten zenekar |
| 50 |
- Babarc Polgárőrség | 170 | 200 |
- Felnőtt Énekkar | 42 | 200 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 |
- Szili László Alapitvány |
|
|
- Mohács Térségi Társulás |
|
|
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 18 | 20 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 | 15 |
-LEADER Egyesület |
| 20 |
- Fehérborút Egyesület |
| 20 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 18 | 20 |
- Egyéb | 12 | 200 |
- Munkaügyi Központ |
|
|
-Egyéb - MÁK |
|
|
Összesen: | 84 142 | 86 072 |
|
|
|
7. § |
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261) |
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 278 | 500 |
- DRV |
|
|
- Református Egyház |
| 200 |
- Katolikus egyház részére |
| 200 |
Összesen: | 278 | 900 |
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások (8411261) |
- Előző évi normatíva előleg |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Fejlesztési kiadások |
- Ingatlan beszerzése |
|
|
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ |
|
|
- Informatikai eszköz |
|
|
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás | 6 302 | 7 536 |
-Kálvária |
|
|
-Épület felújitás/ 8414031/ |
|
|
- Járda felújitás /8414031 |
|
|
- Pince /VIS MAIOR 8414031/ | 483 | 11 150 |
-EFOP |
|
|
- Tornaterem felújítás | 1 924 | 0 |
-Települési arculati kézikönyv |
|
|
Összesen: | 8 709 | 18 686 |
|
|
|
2.) Tartalékok (8411261) |
-Általános tartalék |
|
|
-Fejlesztési tartalék /TEKI pályázati önrész/ |
|
|
-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész |
|
|
- Pénzkészlet |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
Pénzkészlet | 98 763 |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 268 220 | 253 159 |
|
|
|
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
|
|
|
9. § |
|
|
|
A Képviselő-testület Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 35 085 | 33 973 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 35 085 | 33 973 |
|
|
|
10. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) BEVÉTELEK (8419079) |
Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 33 383 | 33 893 |
- Liptód Község Önkormányzata | 60 | 0 |
- Versend Község Önkormányzatától |
|
|
Összesen: | 33 443 | 33 893 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
- Bankkamatok | 1 | 0 |
- Egyéb Működési bevételek | 3 | 0 |
- Országos és helyi népszavazás | 1 331 | 0 |
- Telefon használat |
|
|
Munkaügyi Központ |
|
|
Összesen: | 1 335 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 307 | 80 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 35 085 | 33 973 |
|
|
|
11. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 14 003 | 14 386 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 771 | 1 332 |
-Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 083 | 3 023 |
- Dologi kiadások | 3 000 | 3 490 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 21 857 | 22 231 |
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 8 040 | 8 390 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 416 | 546 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 653 | 1 790 |
- Dologi kiadások | 1 692 | 1 016 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 11 801 | 11 742 |
|
|
|
3.) Országos és helyi népszavazás |
- Külső személyi juttatás | 966 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 200 | 0 |
- Dologi kiadások | 181 | 0 |
Összesen: | 1 347 | 0 |
|
|
|
4.) Európai parlamenti választás |
- Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
Tartalék |
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 80 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 35 085 | 33 973 |
|
|
|
|
|
|
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
12. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 19 678 | 0 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 678 | 0 |
|
|
|
13. § |
|
|
|
A R. 13. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részléetezi: |
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
-Babarc Község Önkormányzat | 15 808 |
|
Összesen: | 15 808 | 0 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
- Pályázat |
|
|
- Bankkamatok |
|
|
- Egyéb Működési bevétel | 5 |
|
- Szogláltatási dij | 255 |
|
- Téritési dij | 2 993 |
|
Összesen: | 3 253 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 617 | 0 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 19 678 | 0 |
|
|
|
14. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Házi segitségnyújtás (8899221) |
- Munkaviszonyból származő kereset | 4 791 |
|
- Nem rendszeres személyi jutttás | 192 |
|
- Munkadókat terhelő járulék | 1 009 |
|
- Dologi kiadás | 70 |
|
Összesen: | 6 062 | 0 |
|
|
|
2.) Szociális étkezés (8899211) |
- Munkaviszonyból származő kereset | 542 |
|
- Nem rendszeres személyi jutttás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulék | 109 |
|
- Dologi kiadások | 3 851 |
|
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj |
|
|
Összesen: | 4 502 | 0 |
|
|
|
3.) Idősek nappali ellátása (8810111) |
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 726 |
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 553 |
|
- Munkadókat terhelő járulék | 1 263 |
|
-Dologi kiadás | 1 568 |
|
- Egyéb folyó kiadás | 4 |
|
Összesen: | 9 114 | 0 |
|
|
|
Költségvetési tartalék: |
|
|
|
|
|
Pénzkészlet |
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 678 | 0 |
|
|
|
ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
V. Babarci Óvoda költségvetése |
|
|
|
15. § |
|
|
|
A R. 15. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 28 997 | 31 094 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 28 997 | 31 094 |
|
|
|
16. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
-Babarc Község Önkormányzat | 28 382 | 30 784 |
Összesen: | 28 382 | 30 784 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
- BMNNÖ pályázat |
|
|
- Egyéb Működési bevétel | 4 |
|
- Téritési dij | 22 |
|
Összesen: | 26 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 589 | 310 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 28 997 | 31 094 |
|
|
|
17 .§ |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
1.) Óvodai étkezés (5629121) |
- Dologi kiadások | 3 320 | 3 500 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 3 320 | 3 500 |
|
|
|
2.) Óvoda (5110111) |
- Munkáviszonyból származő kereset | 18 032 | 19 184 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 806 | 1 299 |
- Munkadókat terhelő járulék | 3 733 | 4 031 |
- Dologi kiadás | 2 792 | 3 080 |
- Egyéb folyó kiadás | 4 | 0 |
Összesen: | 25 367 | 27 594 |
|
|
|
Pénzkészlet | 310 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 28 997 | 31 094 |
|
|
|
|
|
|
HATODIK RÉSZ |
|
|
|
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
18. § |
|
|
|
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2019. február 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pécsi Sándor |
| Dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
Ezen rendelet a Babarc Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2019. február 15. napján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került. |
|
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2019. február 15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Lévai Bálint |
|
| jegyző |