Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019(II.15.) számú önkormányzati rendelete

"Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről"

Hatályos: 2019. 02. 15



Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" az alábbi rendeletet alkotja:



ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1. §



Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 253.159 ezer forintban határozza meg.
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Saját bevételek24 395  119 574  
2.) Átvett pénzeszközök128 017  28 713  
3.) Átengedett pénzeszközök37 918  32 750  
4.) Költségvetési támogatás77 987  72 122  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN268 317  253 159  



2. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:



BEVÉTELEK:


2018.évi tény2019.évi terv


1.) Saját bevételek (8411261)
- Szolgáltatások díja3 178  2 000  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)2 829  2 000  
- Téritési dijak3 028  2 650  
- Bank kamat2  
- Egyéb működési bevétel13  
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz460  
- Ingatlan értékesítés

- Előző évi pénzmaradvány14 885  98 763  
- 2016.évi előleg

- 2017.évi norm.előleg

- Működési hitel
14 161  
Összesen:24 395  119 574  



2.) Átvett pénzeszközök (8411261)
- TB Igazgatóságtól2 862  3 200  
- Községi Önkormányzatoktól

     - Liptód2 353  
     - Versend

Bóly Város Önkormányzata11 000  
- Munkaügyi Központ13 734  8 500  
-Előző évi elszámolás

- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás

- Hadigondozottak Közalapitványa

-Szederkény térségi Kft.

-Sportegyesület

- DRV Siófok

- MVP-G-Z  pályázat  traktor4 741  4 741  
- EFOP- pályázat22 241  1 897  
- TOP pályázat Óvoda felújjítása71 086  
- Unios pályázat- ASP

- Ifjúsági Zenekar

- TÁMOP pályázat

- BMÖ-pályázat

- Rehabilitációs Hivatal

- Vis maior 
10 375  
Összesen:128 017  28 713  



3.) Átengedett központi adók (8419011)
- Magánszemélyek komm. adója1 246  1 250  
- Iparűzési adó34 911  30 000  
- Gépjárműadó1 617  1 500  
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA

- Talajterh. dij109  
- Pótlék, birság35  
- Szabálysértés, helyszini birság

Összesen:37 918  32 750  



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)
- Normatív állami támogatás77 987  72 122  
-Norm.kötött felhasználás

- Központositott állami tám. műlödési cél.

- Felhalm.célú

- Vis maior

- 2015.évi elszámolás

- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata

- Adósságkonszolidációben rész NEM vett önk

Összesen: 77 987  72 122  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:268 317  253 159  



MÁSODIK RÉSZ



II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



3. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Működési kiadások76 328  147 501  
2.) Működésre átadott pénzeszközök84 239  86 072  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök278  900  
4.) Átfutó kiadások

5.) Fejlesztési kiadás8 709  18 686  
6.) Megelőlegezés

7.) Pénzkészlet98 763  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:268 317  253 159  



4. §



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők  szerint módosítja:




2018.évi tény2019.évi terv


- Vízrendezés95  1 016  
- Parkfenntartás1 173  1 500  
- Közvilágítás1 082  1 600  
- Ingatlanfenntartás1 179  700  
- Orvosi Rendelő342  500  
- Községgazdálkodás10 176  11 812  
- Védőnői szolgáltatás4 322  4 977  
- GINOP pályázat5 734  1 769  
- Művelődési Ház1 232  1 517  
-Közmüv.közösségi és társ9 292  14 846  
- Önkormányzati Hivatal14 584  12 611  
- Könyvtár1 614  1 717  
- Nyugdijas garzonház2 827  3 180  
- Fecskeház169  500  
- Általános  Iskola3 570  3 575  
- Általános iskolai étkezés3 085  3 500  
- Közhasznú foglalkoztatás

- Közfoglalkoztatás11 661  8 522  
 - Nyugdíjas klub
3 468  
- Top pályázat2 603  68 483  
- Rendkivüli szoc. segély -települési 974  1 200  
-Természetbeni támogatás

- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés614  508  
Összesen76 328  147 501  



5.§



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:



KIADÁSOK:


2018.évi tény2019.évi terv


1.) Vízrendezés (8414031)
- Dologi kiadások95  1 016  
- Különféle kiadások, befizetések

Összesen: 95  1 016  



2.) Parkfenntartás (8414031)
- Dologi kiadások1 173  1 500  
- Tárgyi eszközök beszerzése

- Tárgyi eszközök ÁFA

Összesen:1 173  1 500  



3.) Közvilágítás (8414021)
- Dologi kiadások1 082  1 600  
- Egyéb folyó kiadások

Összesen:1 082  1 600  



4.) Ingatlanfenntartás (6820011)
- Dologi kiadások378  300  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj801  400  
Összesen:1 179  700  



5.) Orvosi rendelő
- Dologi kiadás342  500  
Összesen:342  500  



6.) Községgazdálkodás (8414031)
- Munkaviszonyból származó kereset6 142  7 287  
- Nem rendszeres személyi juttatások288  288  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 302  1 520  
- Dologi kiadások2 444  2 717  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:10 176  11 812  



7.) Védőnői szolgálat (8690411)
- Munkaviszonyból származó kereset2 854  3 023  
- Nem rendszeres személyi juttatások236  246  
- Munkaadókat terhelő járulékok586  623  
- Dologi kiadások646  1 085  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen: 4 322  4 977  



8.) GINOP pályázat
- Munkaviszonyból származó kereset4 602  1 300  
- Nem rendszeres személyi juttatások190  182  
- Munkaadókat terhelő járulékok942  287  
Összesen: 5 734  1 769  



9.) Művelődési Ház (9015021)
- Rendszeres személyi juttatás

- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatások481  600  
- Munkaadókat terhelő járulékok85  117  
- Dologi kiadás666  800  
Összesen: 1 232  1 517  



10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl.
- Külső személyi juttatás5 330  6 000  
- Munkaadókat terhelő járulékok965  1 170  
- Dologi kiadás2 997  7 676  
Összesen: 9 292  14 846  



11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset5 558  5 658  
- Nem rendszeres személyi juttatások583  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 211  1 103  
- Dologi kiadások7 232  5 850  
- Egyéb folyó kiadások

- Normatív támogatás visszafizetése

Összesen: 14 584  12 611  



12.) Könyvtár (9101231)
- Külső személyi juttatás355  600  
- Munkaadókat terhelő járulék63  117  
- Dologi kiadás1 196  1 000  
- Egyéb foly kiadás

Összesen1 614  1 717  



13.) Nyugdijas garzonház (6820011)
- Dologi kiadások2 827  3 180  
Összesen:2 827  3 180  



14.) Fecskeház (6820011)
- Dologi kiadások169  500  
Összesen:169  500  



15.) Általános Iskola (6800021)
Iskolai étkezés (5629131)

-  Dologi kiadás 3 085  3 500  
Összesen:3 085  3 500  



16.) Általános Iskola(6800021)
- Munkaviszonyból származó kereset411  480  
- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatás

- Munkadókat terhelő járulékok81  95  
- Dologi kiadás  3 078  3 000  
Összesen:3 570  3 575  



17.) START közfoglakoztatás (8904421)
- Munkaviszonyból származó kereset4 217  1 223  
- Munkaadókat terhelő járulékok854  269  
-  Dologi kiadás 2 369  100  
Összesen:7 440  1 592  



18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset3 588  5 381  
- Munkadókat terhelő járulékok553  1 049  
- Dologi kiadás  80  500  
Összesen:4 221  6 930  



19.) Nyugdíjas klub
- Munkaviszonyból származó kereset
2 191  
- Munkadókat terhelő járulékok
427  
- Dologi kiadás  
850  
Összesen:
3 468  



20.) Top pályázat
- Dologi kiadás2 603  68 483  
Összesen:2 603  68 483  



21.) Rendszeres szociális segély (8821111)
- Rendszeres segélyek

-Lakásfenntartási támogatás  

Összesen:




22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)
- Eseti segélyek  -települési támogatás431  600  
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés614  508  
- Köztemetés

- Közgyógyellátás

Összesen:1 045  1 108  



23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt223  250  
- Óvodáztatási támogatás

- Természetbeni támogatás

- Pénzbeni támogatás

- Beiskolázási segély320  350  
Összesen:543  600  



24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)
- Rendszeres személyi juttatás

Összesen:




MŰK.KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN:76 328  147 501  



6. §



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:



MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

2018.évi tény2019.évi terv


- Közös Hivatal működéséhez33 383  33 893  
- Gondozási Központ15 808  0  
-  Óvoda28 382  30 784  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly217  13 000  
     - Szederkény
5 000  
     - Liptód község Önkormányzata3 000  
     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.

- Ifjúsági klub75  150  
- Ifjúsági klub tánccsoprtja13  200  
- Sportegyesület2 817  1 600  
- Ifjúsági Zenekar72  600  
-Dorfmusikanten zenekar
50  
- Babarc Polgárőrség170  200  
- Felnőtt Énekkar42  200  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány100  100  
     - Szili László Alapitvány

- Mohács Térségi Társulás

- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.18  20  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  15  
     -LEADER Egyesület
20  
     - Fehérborút Egyesület
20  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület18  20  
- Egyéb12  200  
- Munkaügyi Központ

-Egyéb - MÁK

Összesen: 84 142  86 072  



7. §



A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás278  500  
- DRV

- Református Egyház 
200  
- Katolikus egyház részére
200  
Összesen:278  900  



2.) Átfutó Kiadások (8411261)
- Előző évi normatíva előleg

Összesen:




8. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Fejlesztési kiadások
- Ingatlan beszerzése

-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/

- Informatikai eszköz

- Gépek, berndezések- traktor vásárlás6 302  7 536  
-Kálvária

-Épület felújitás/ 8414031/

- Járda felújitás /8414031

- Pince /VIS MAIOR 8414031/483  11 150  
-EFOP

- Tornaterem felújítás1 924  0  
-Települési arculati kézikönyv

Összesen:8 709  18 686  



2.) Tartalékok (8411261)
-Általános tartalék

-Fejlesztési tartalék /TEKI pályázati önrész/

-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész

- Pénzkészlet

Összesen:




Pénzkészlet 98 763  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:268 220  253 159  






HARMADIK RÉSZ



III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése



9. §



A Képviselő-testület  Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset  az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN35 085  33 973  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN35 085  33 973  



10. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) BEVÉTELEK (8419079)
Működésre átvett pénzeszközök

- Babarc Község Önkormányzata33 383  33 893  
- Liptód Község Önkormányzata60  0  
- Versend Község Önkormányzatától

Összesen:33 443  33 893  



2.) Egyéb bevételek
- Bankkamatok1  0  
- Egyéb Működési bevételek3  0  
- Országos és helyi népszavazás1 331  0  
- Telefon használat

Munkaügyi Központ

Összesen:1 335  0  



Pénzmaradvány307  80  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:35 085  33 973  



11. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset14 003  14 386  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 771  1 332  
-Külső személyi juttatás

- Munkaadókat terhelő járulékok3 083  3 023  
- Dologi kiadások3 000  3 490  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:21 857  22 231  



2.) Versendi  Hivatal kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset8 040  8 390  
- Nem rendszeres személyi juttatások416  546  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 653  1 790  
- Dologi kiadások1 692  1 016  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:11 801  11 742  



3.) Országos és helyi népszavazás
- Külső személyi juttatás966  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok200  0  
- Dologi kiadások181  0  
Összesen:1 347  0  



4.) Európai parlamenti választás
- Külső személyi juttatás

- Munkaadókat terhelő járulékok

- Dologi kiadások

Összesen:




Tartalék




Pénzmaradvány80  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:35 085  33 973  






NEGYEDIK RÉSZ



IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése



12. §



A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:19 678  0  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:19 678  0  



13. §



A R. 13. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részléetezi:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Bevételek (8419079)
Működésre átadott pénzeszközök:

-Babarc Község Önkormányzat15 808  
Összesen:15 808  0  



Egyéb bevételek
- Pályázat

- Bankkamatok

- Egyéb Működési bevétel5  
- Szogláltatási dij255  
- Téritési dij2 993  
Összesen:3 253  0  



Pénzmaradvány617  0  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:19 678  0  



14. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Házi segitségnyújtás (8899221)
- Munkaviszonyból származő kereset4 791  
- Nem rendszeres személyi jutttás192  
- Munkadókat terhelő járulék1 009  
- Dologi kiadás70  
Összesen:6 062  0  



2.) Szociális étkezés (8899211)
- Munkaviszonyból származő kereset542  
- Nem rendszeres személyi jutttás

- Munkaadókat terhelő járulék109  
- Dologi kiadások3 851  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj

Összesen:4 502  0  



3.) Idősek nappali ellátása (8810111)
- Munkaviszonyból származó kereset5 726  
- Nem rendszeres személyi juttatások553  
- Munkadókat terhelő járulék1 263  
-Dologi kiadás1 568  
- Egyéb folyó kiadás4  
Összesen:9 114  0  



Költségvetési tartalék:




Pénzkészlet




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:19 678  0  



ÖTÖDIK RÉSZ



V. Babarci Óvoda költségvetése



15. §



A R. 15. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:28 997  31 094  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:28 997  31 094  



16. §



A Képviselő-testület az Óvoda  bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Bevételek (8419079)
-Babarc Község Önkormányzat28 382  30 784  
Összesen:28 382  30 784  



2.) Egyéb bevételek
- BMNNÖ pályázat

- Egyéb Működési bevétel 4  
- Téritési dij22  
Összesen:26  0  



Pénzmaradvány589  310  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:28 997  31 094  



17 .§



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi tény2019.évi terv


1.) Óvodai étkezés (5629121)
- Dologi kiadások3 320  3 500  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:3 320  3 500  



2.) Óvoda (5110111)
- Munkáviszonyból származő kereset18 032  19 184  
- Nem rendszeres személyi juttatások806  1 299  
- Munkadókat terhelő járulék3 733  4 031  
- Dologi kiadás2 792  3 080  
- Egyéb folyó kiadás4  0  
Összesen:25 367  27 594  



Pénzkészlet310  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:28 997  31 094  






HATODIK RÉSZ



VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



18. §



(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.






B a b a r c, 2019. február 14.













Pécsi Sándor
Dr. Lévai Bálint
polgármester
 jegyző









Z Á R A D É K: 




Ezen rendelet a Babarc Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2019. február 15. napján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.






B a b a r c, 2019. február 15.









Dr. Lévai Bálint


jegyző