Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(VIII.08.) számú rendelete "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletének módosításáról és 2019. I. féléves végrehajtásáról |
|
|
|
|
|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja és 2019. I. féléves végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
1. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
A R. 1. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 253.159.000,- Ft-ra, azaz Kettőszázötvenhárimmillió-százötvenkilencezer forintra módosítja. |
|
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Saját bevételek | 119 574 |
| 103 356 |
2.) Átvett pénzeszközök | 28 713 |
| 30 017 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 32 750 |
| 17 246 |
4.) Költségvetési támogatás | 72 122 |
| 41 882 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 253 159 |
| 192 501 |
|
|
|
|
2. § |
|
|
|
|
A R. 2. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Saját bevételek (8411261) |
|
|
- Szolgáltatások díja | 2 000 |
| 1 421 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 2 000 |
| 1 123 |
- Téritési dijak | 2 650 |
| 1 393 |
- Bank kamat |
|
|
|
- Egyéb működési bevétel |
|
| 102 |
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz |
|
| 400 |
- Ingatlan értékesítés |
|
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 98 763 |
| 98 917 |
- Normatíva előleg |
|
|
|
- Működési hitel | 14 161 | 7 161 | 0 |
Összesen: | 119 574 |
| 103 356 |
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (8411261) |
|
|
- TB Igazgatóságtól | 3 200 |
| 1 704 |
- Községi Önkormányzatoktól |
|
|
|
- Liptód |
| 2 000 |
|
- Versend |
|
|
|
Szederkényi önkormányzat |
| 5 000 | 5 000 |
- Munkaügyi Központ | 8 500 |
| 4 936 |
-Előző évi elszámolás |
|
|
|
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
|
|
|
- Hadigondozottak Közalapitványa |
|
|
|
-Szederkény térségi Kft. |
|
|
|
-Sportegyesület |
|
|
|
- DRV Siófok |
|
| 2 550 |
- MVP-G-Z pályázat traktor | 4 741 |
| 3 754 |
- EFOP- pályázat | 1 897 |
| 1 698 |
- TOP pályázat Óvoda felújjítása |
|
|
|
- Unios pályázat- ASP |
|
|
|
- Ifjúsági Zenekar |
|
|
|
- Pályázat |
|
|
|
- BMÖ-pályázat |
|
|
|
- Rehabilitációs Hivatal |
|
|
|
- Vis maior | 10 375 |
| 10 375 |
Összesen: | 28 713 |
| 30 017 |
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (8419011) |
|
|
- Magánszemélyek komm. adója | 1 250 |
| 874 |
- Iparűzési adó | 30 000 |
| 15 438 |
- Gépjárműadó | 1 500 |
| 887 |
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA |
|
|
|
- Talajterh. dij |
|
| 40 |
- Pótlék, birság |
|
| 7 |
- Szabálysértés, helyszini birság |
|
|
|
Összesen: | 32 750 |
| 17 246 |
|
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011) |
|
|
- Normatív állami támogatás | 72 122 |
| 41 882 |
-Norm.kötött felhasználás |
|
|
|
- Központositott állami tám. műlödési cél. |
|
|
|
- Felhalm.célú |
|
|
|
- Vis maior |
|
|
|
- 2015.évi elszámolás |
|
|
|
- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata |
|
|
|
- Adósságkonszolidációben rész NEM vett önk |
|
|
|
Összesen: | 72 122 |
| 41 882 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 253 159 |
| 192 501 |
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
3. § |
|
|
|
|
A R. 3. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Működési kiadások | 147 501 |
| 37 293 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 86 072 |
| 47 669 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 900 |
| 72 |
4.) Átfutó kiadások |
|
|
|
5.) Fejlesztési kiadás | 18 686 |
| 18 538 |
6.) Megelőlegezés |
|
| 2 562 |
7.) Pénzkészlet |
|
| 86 280 |
8.) Tartalék |
|
| 87 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 253 159 |
| 192 501 |
|
|
|
|
4. § |
|
|
|
|
A R. 4. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint módosítja: |
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
- Vízrendezés | 1 016 |
| 107 |
- Parkfenntartás | 1 500 |
| 757 |
- Közvilágítás | 1 600 |
| 641 |
- Ingatlanfenntartás | 700 |
| 279 |
- Orvosi Rendelő | 500 |
| 166 |
- Községgazdálkodás | 11 812 |
| 5 550 |
- Védőnői szolgáltatás | 4 977 |
| 2 479 |
- GINOP pályázat | 1 769 |
| 1 588 |
- Művelődési Ház | 1 517 |
| 561 |
-Közmüv.közösségi és társ | 14 846 |
| 6 284 |
- Önkormányzati Hivatal | 12 611 |
| 5 244 |
- Könyvtár | 1 717 |
| 550 |
- Nyugdijas garzonház | 3 180 |
| 1 248 |
- Fecskeház | 500 |
| 141 |
- Általános Iskola | 3 575 |
| 1 230 |
- Általános iskolai étkezés | 3 500 |
| 1 608 |
- Közfoglalkoztatás | 8 522 |
| 4 741 |
- Nyugdíjas klub | 3 468 |
| 3 309 |
- Top pályázat | 68 483 |
| 0 |
- Rendkivüli szoc. segély -települési | 1 200 |
| 270 |
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás) |
|
| 540 |
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 508 |
| 0 |
Összesen | 147 501 |
| 37 293 |
5. § |
|
|
|
|
A R. 5. §-ában foglalt rendelkezések az aláűbbiak szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2019.évi terv |
| 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Vízrendezés (8414031) |
|
|
- Dologi kiadások | 1 016 |
| 107 |
- Különféle kiadások, befizetések |
|
|
|
Összesen: | 1 016 |
| 107 |
|
|
|
|
2.) Parkfenntartás (8414031) |
|
|
- Dologi kiadások | 1 500 |
| 757 |
- Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
|
- Tárgyi eszközök ÁFA |
|
|
|
Összesen: | 1 500 |
| 757 |
|
|
|
|
3.) Közvilágítás (8414021) |
|
|
- Dologi kiadások | 1 600 |
| 641 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
|
Összesen: | 1 600 |
| 641 |
|
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás (6820011) |
|
|
- Dologi kiadások | 300 |
| 279 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 400 |
| 0 |
Összesen: | 700 |
| 279 |
|
|
|
|
5.) Orvosi rendelő |
|
|
- Dologi kiadás | 500 |
| 166 |
Összesen: | 500 |
| 166 |
|
|
|
|
6.) Községgazdálkodás (8414031) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 287 |
| 3 597 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 |
| 144 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 520 |
| 751 |
- Dologi kiadások | 2 717 |
| 1 058 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 11 812 |
| 5 550 |
|
|
|
|
7.) Védőnői szolgálat (8690411) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 023 |
| 1 494 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 246 |
| 118 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 623 |
| 305 |
- Dologi kiadások | 1 085 |
| 562 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 4 977 |
| 2 479 |
|
|
|
|
8.) GINOP pályázat |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 300 |
| 1 200 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 182 |
| 139 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 287 |
| 249 |
Összesen: | 1 769 |
| 1 588 |
|
|
|
|
9.) Művelődési Ház (9015021) |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
|
- Külső személyi juttatások | 600 |
| 281 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 117 |
| 49 |
- Dologi kiadás | 800 |
| 231 |
Összesen: | 1 517 |
| 561 |
|
|
|
|
10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP) |
|
|
- Külső személyi juttatás | 6 000 |
| 2 820 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 170 |
| 375 |
- Dologi kiadás | 7 676 |
| 3 089 |
Összesen: | 14 846 |
| 6 284 |
|
|
|
|
11.) Önkormányzati Hivatal (8411261) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 658 |
| 2 822 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 |
| 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 103 |
| 550 |
- Dologi kiadások | 5 850 |
| 1 872 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
|
- Normatív támogatás visszafizetése |
|
|
|
Összesen: | 12 611 |
| 5 244 |
|
|
|
|
12.) Könyvtár (9101231) |
|
|
- Külső személyi juttatás | 600 |
| 280 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 117 |
| 49 |
- Dologi kiadás | 1 000 |
| 221 |
- Egyéb foly kiadás |
|
|
|
Összesen | 1 717 |
| 550 |
|
|
|
|
13.) Nyugdijas garzonház (6820011) |
|
|
- Dologi kiadások | 3 180 |
| 1 248 |
Összesen: | 3 180 |
| 1 248 |
|
|
|
|
14.) Fecskeház (6820011) |
|
|
- Dologi kiadások | 500 |
| 141 |
Összesen: | 500 |
| 141 |
|
|
|
|
15.) Általános Iskola (6800021) |
|
|
Iskolai étkezés (5629131) |
|
|
|
- Dologi kiadás | 3 500 |
| 1 608 |
Összesen: | 3 500 |
| 1 608 |
|
|
|
|
16.) Általános Iskola(6800021) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 480 |
| 232 |
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
|
- Külső személyi juttatás |
|
|
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 95 |
| 45 |
- Dologi kiadás | 3 000 |
| 953 |
Összesen: | 3 575 |
| 1 230 |
|
|
|
|
17.) START közfoglakoztatás (8904421) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 223 |
| 1 379 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 269 |
| 289 |
- Dologi kiadás | 100 |
| 0 |
Összesen: | 1 592 |
| 1 668 |
|
|
|
|
18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 381 |
| 2 357 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 1 049 |
| 325 |
- Dologi kiadás | 500 |
| 391 |
Összesen: | 6 930 |
| 3 073 |
|
|
|
|
19.) Nyugdíjas klub |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 191 |
| 2 191 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 427 |
| 427 |
- Dologi kiadás | 850 |
| 691 |
Összesen: | 3 468 |
| 3 309 |
|
|
|
|
20.) Top pályázat |
|
|
- Dologi kiadás | 68 483 |
| 0 |
Összesen: | 68 483 |
| 0 |
|
|
|
|
21.) Rendszeres szociális segély (8821111) |
|
|
- Rendszeres segélyek |
|
|
|
-Lakásfenntartási támogatás |
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
22.) Rendkívüli szociális segély (8821221) |
|
|
- Eseti segélyek -települési támogatás | 600 |
| 270 |
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés | 508 |
| 0 |
- Köztemetés |
|
|
|
- Fűtés támogatás |
|
| 540 |
- Közgyógyellátás |
|
|
|
Összesen: | 1 108 |
| 810 |
|
|
|
|
23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241) |
|
|
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt | 250 |
| 0 |
- Óvodáztatási támogatás |
|
|
|
- Természetbeni támogatás |
|
|
|
- Pénzbeni támogatás |
|
|
|
- Beiskolázási segély | 350 |
| 0 |
Összesen: | 600 |
| 0 |
|
|
|
|
24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171) |
|
|
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 147 501 |
| 37 293 |
|
|
|
|
6. § |
|
|
|
|
A R. 6. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
|
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK: |
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
- Közös Hivatal működéséhez | 33 893 |
| 18 669 |
- Gondozási Központ | 0 |
| 0 |
- Óvoda | 30 784 |
| 15 610 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
|
- Bóly | 13 000 |
| 7 068 |
- Szederkény | 5 000 |
| 5 000 |
- Liptód község Önkormányzata |
|
|
|
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. |
|
|
|
- Ifjúsági klub | 150 |
| 13 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 200 |
| 26 |
- Sportegyesület | 1 600 |
| 1 077 |
- Ifjúsági Zenekar | 600 |
| 60 |
-Dorfmusikanten zenekar | 50 |
| 0 |
- Babarc Polgárőrség | 200 |
| 16 |
- Felnőtt Énekkar | 200 |
| 36 |
- Alapítványok: |
|
|
|
- BURSA Alapítvány | 100 |
| 50 |
- Szili László Alapitvány |
|
|
|
- Mohács Térségi Társulás |
|
|
|
- Tagdíjak: |
|
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 20 |
| 18 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 |
| 14 |
-LEADER Egyesület | 20 |
| 0 |
- Fehérborút Egyesület | 20 |
| 0 |
- Zengő-duna Egyesület | 0 |
| 12 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 |
| 0 |
- Egyéb | 200 |
| 0 |
- Munkaügyi Központ |
|
|
|
-Egyéb - MÁK |
|
|
|
Összesen: | 86 072 |
| 47 669 |
|
|
|
|
7. § |
|
|
|
|
A R. 7. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként: |
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261) |
|
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 500 |
| 72 |
- DRV |
|
|
|
- Református Egyház | 200 |
| 0 |
- Katolikus egyház részére | 200 |
| 0 |
Összesen: | 900 |
| 72 |
|
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások (8411261) |
|
|
- Előző évi normatíva előleg |
|
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
|
A R. 8. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Fejlesztési kiadások |
|
|
- Ingatlan beszerzése |
|
|
|
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ |
|
|
|
- Informatikai eszköz |
|
|
|
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás | 7 536 |
| 7 492 |
-Kálvária |
|
|
|
-Épület felújitás/ 8414031/ |
|
|
|
- Járda felújitás /8414031 |
|
|
|
- Pince /VIS MAIOR 8414031/ | 11 150 |
| 11 046 |
-EFOP |
|
|
|
- Tornaterem felújítás | 0 |
| 0 |
-Települési arculati kézikönyv |
|
|
|
Összesen: | 18 686 |
| 18 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Megelőlegezés |
|
| 2 562 |
|
|
|
|
Tartalék |
|
| 87 |
|
|
|
|
Pénzkészlet |
|
| 86 280 |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 253 159 |
| 192 501 |
|
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
|
III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
|
|
|
|
9. § |
|
|
|
|
A R. 9. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 975 |
| 20 091 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 975 |
| 20 091 |
|
|
|
|
10. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) BEVÉTELEK (8419079) |
|
|
Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 33 893 |
| 18 669 |
- Liptód Község Önkormányzata | 0 |
| 0 |
- Versend Község Önkormányzatától |
|
|
|
Összesen: | 33 893 |
| 18 669 |
|
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 0 |
| 0 |
- Egyéb Működési bevételek | 0 |
| 3 |
- Európai parlamenti képviselők válsztása | 0 |
| 1 337 |
- Telefon használat |
|
|
|
Munkaügyi Központ |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 1 340 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 82 |
| 82 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 33 975 |
| 20 091 |
|
|
|
|
11. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 14 386 |
| 6 914 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 332 |
| 2 362 |
-Külső személyi juttatás |
|
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 023 |
| 1 726 |
- Dologi kiadások | 3 492 |
| 1 074 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
|
Összesen: | 22 233 |
| 12 076 |
|
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 8 390 |
| 4 167 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 546 |
| 917 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 790 |
| 1 011 |
- Dologi kiadások | 1 016 |
| 362 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
|
Összesen: | 11 742 |
| 6 457 |
|
|
|
|
3.) Országos és helyi népszavazás |
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 |
| 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| 0 |
- Dologi kiadások | 0 |
| 0 |
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
4.) Európai parlamenti választás |
|
|
- Külső személyi juttatás | 0 |
| 630 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| 121 |
- Dologi kiadások | 0 |
| 208 |
Összesen: | 0 |
| 959 |
|
|
|
|
Tartalék |
|
| 467 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány |
|
| 132 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 975 |
| 20 091 |
|
|
|
|
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
|
IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
|
12. § |
|
|
|
|
A R. 12. §-ában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak: |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 |
| 0 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
13. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
-Babarc Község Önkormányzat |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Pályázat |
|
|
|
- Bankkamatok |
|
|
|
- Egyéb Működési bevétel |
|
|
|
- Szogláltatási dij |
|
|
|
- Téritési dij |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
14. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesített határozza meg: |
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Házi segitségnyújtás (8899221) |
|
|
- Munkaviszonyból származő kereset |
|
|
|
- Nem rendszeres személyi jutttás |
|
|
|
- Munkadókat terhelő járulék |
|
|
|
- Dologi kiadás |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
2.) Szociális étkezés (8899211) |
|
|
- Munkaviszonyból származő kereset |
|
|
|
- Nem rendszeres személyi jutttás |
|
|
|
- Munkaadókat terhelő járulék |
|
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
3.) Idősek nappali ellátása (8810111) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
|
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások |
|
|
|
- Munkadókat terhelő járulék |
|
|
|
-Dologi kiadás |
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
Költségvetési tartalék: |
|
|
|
|
|
|
|
Pénzkészlet |
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 094 |
| 15 921 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 31 094 |
| 31 094 |
ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
|
V. Babarci Óvoda költségvetése |
|
|
|
|
15. § |
|
|
|
|
A R. 15. §-ában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 094 |
| 15 921 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 31 094 |
| 31 094 |
|
|
|
|
16. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
|
|
-Babarc Község Önkormányzat | 30 784 |
| 15 610 |
Összesen: | 30 784 |
| 15 610 |
|
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
|
- BMNNÖ pályázat |
|
|
|
- Egyéb Működési bevétel |
|
| 1 |
- Téritési dij |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 1 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 310 |
| 310 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 094 |
| 15 921 |
|
|
|
|
17. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019. módosítás | 2019.félévi tény |
|
|
|
|
1.) Óvodai étkezés (5629121) |
|
|
- Dologi kiadások | 3 500 |
| 2 203 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 3 500 |
| 2 203 |
|
|
|
|
2.) Óvoda (5110111) |
|
|
- Munkáviszonyból származó kereset | 19 184 |
| 9 223 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 299 |
| 983 |
- Munkadókat terhelő járulék | 4 031 |
| 2 002 |
- Dologi kiadás | 3 080 |
| 811 |
- Egyéb folyó kiadás | 0 |
| 0 |
Összesen: | 27 594 |
| 13 019 |
|
|
|
|
Tartalék |
|
| 132 |
|
|
|
|
Pénzkészlet |
|
| 567 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 31 094 |
| 15 921 |
|
|
|
|
HATODIK RÉSZ |
|
|
|
|
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
|
18. § |
|
|
|
|
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2019. augusztus 08. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pécsi Sándor |
| Dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|