Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján, "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletének 2019. évi végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
1. § |
|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetét 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Saját bevételek | 119 574 | 114 329 |
2.) Átvett pénzeszközök | 28 713 | 37 223 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 32 750 | 37 351 |
4.) Költségvetési támogatás | 72 122 | 80 998 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 253 159 | 269 901 |
|
|
|
2. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Saját bevételek (8411261) |
|
- Szolgáltatások díja | 2 000 | 3 078 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 2 000 | 1 631 |
- Téritési dijak | 2 650 | 2 816 |
- Bank kamat |
|
|
- Egyéb működési bevétel |
| 104 |
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz |
| 400 |
- Föld bérlet |
| 406 |
- Tárgyi eszköz értékesítés |
| 3 769 |
- Előző évi pénzmaradvány | 98 763 | 98 917 |
- Normatíva előleg |
| 3 208 |
- Működési hitel | 14 161 | 0 |
Összesen: | 119 574 | 114 329 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (8411261) |
|
- TB Igazgatóságtól | 3 200 | 4 199 |
- Községi Önkormányzatoktól |
|
|
- Liptód |
|
|
- Versend |
|
|
Szederkényi önkormányzat |
| 5 000 |
- Munkaügyi Központ | 8 500 | 9 625 |
-Előző évi elszámolás |
|
|
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
|
|
- Hadigondozottak Közalapitványa |
| 22 |
-Szederkény térségi Kft. |
|
|
-Sportegyesület |
|
|
- DRV Siófok |
| 2 550 |
- MVP-G-Z pályázat traktor | 4 741 | 3 754 |
- EFOP- pályázat | 1 897 | 1 698 |
- TOP pályázat Óvoda felújjítása |
|
|
- Unios pályázat- ASP |
|
|
- Ifjúsági Zenekar |
|
|
- Pályázat |
|
|
- BMÖ-pályázat |
|
|
- Rehabilitációs Hivatal |
|
|
- Vis maior | 10 375 | 10 375 |
Összesen: | 28 713 | 37 223 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (8419011) |
|
- Magánszemélyek komm. adója | 1 250 | 1 344 |
- Iparűzési adó | 30 000 | 34 245 |
- Gépjárműadó | 1 500 | 1 607 |
- Talajterh. dij |
| 138 |
- Pótlék, birság |
| 17 |
- Szabálysértés, helyszini birság |
|
|
Összesen: | 32 750 | 37 351 |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011) |
|
- Normatív állami támogatás | 72 122 | 79 353 |
- Pénzbeli támogatás |
| 384 |
- Önhiki |
| 1 261 |
Összesen: | 72 122 | 80 998 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 253 159 | 269 901 |
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
3. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Működési kiadások | 147 501 | 72 186 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 86 072 | 88 068 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 900 | 552 |
4.) Átfutó kiadások |
|
|
5.) Fejlesztési kiadás | 18 686 | 18 538 |
6.) Megelőlegezés |
| 3 208 |
7.) Pénzkészlet |
| 87 349 |
8.) Átfutó |
| 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 253 159 | 269 901 |
|
|
|
4. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként 2019. évben főösszegeiben a következők szerint teljesítette: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
- Vízrendezés | 1 016 | 107 |
- Parkfenntartás | 1 500 | 1 484 |
- Közvilágítás | 1 600 | 1 357 |
- Ingatlanfenntartás | 700 | 850 |
- Orvosi Rendelő | 500 | 319 |
- Községgazdálkodás | 11 812 | 11 074 |
- Védőnői szolgáltatás | 4 977 | 6 109 |
- GINOP pályázat | 1 769 | 1 683 |
- Művelődési Ház | 1 517 | 1 273 |
-Közmüv.közösségi és társ | 14 846 | 9 318 |
- Önkormányzati Hivatal | 12 611 | 12 420 |
- Könyvtár | 1 717 | 1 028 |
- Nyugdijas garzonház | 3 180 | 2 493 |
- Fecskeház | 500 | 395 |
- Általános Iskola | 3 575 | 2 473 |
- Általános iskolai étkezés | 3 500 | 2 501 |
- Közfoglalkoztatás | 8 522 | 9 682 |
- Nyugdíjas klub | 3 468 | 3 901 |
- Top pályázat | 68 483 | 670 |
- Nyári diákmunka |
| 469 |
- Rendkivüli szoc. segély -települési | 1 200 | 968 |
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás) |
| 540 |
- Pénzbeli támogatás |
| 384 |
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 508 | 688 |
Összesen | 147 501 | 72 186 |
5. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Vízrendezés (8414031) |
|
- Dologi kiadások | 1 016 | 107 |
- Különféle kiadások, befizetések |
|
|
Összesen: | 1 016 | 107 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás (8414031) |
|
- Dologi kiadások | 1 500 | 1 484 |
- Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
- Tárgyi eszközök ÁFA |
|
|
Összesen: | 1 500 | 1 484 |
|
|
|
3.) Közvilágítás (8414021) |
|
- Dologi kiadások | 1 600 | 1 357 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
Összesen: | 1 600 | 1 357 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 300 | 428 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 400 | 422 |
Összesen: | 700 | 850 |
|
|
|
5.) Orvosi rendelő |
|
- Dologi kiadás | 500 | 319 |
Összesen: | 500 | 319 |
|
|
|
6.) Községgazdálkodás (8414031) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 287 | 7 320 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 321 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 520 | 1 467 |
- Dologi kiadások | 2 717 | 1 966 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 11 812 | 11 074 |
|
|
|
7.) Védőnői szolgálat (8690411) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 023 | 3 781 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 246 | 307 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 623 | 721 |
- Dologi kiadások | 1 085 | 1 300 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 4 977 | 6 109 |
|
|
|
8.) GINOP pályázat |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 300 | 1 295 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 182 | 139 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 287 | 249 |
Összesen: | 1 769 | 1 683 |
|
|
|
9.) Művelődési Ház (9015021) |
|
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatások | 600 | 569 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 117 | 95 |
- Dologi kiadás | 800 | 609 |
Összesen: | 1 517 | 1 273 |
|
|
|
10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP) |
|
- Külső személyi juttatás | 6 000 | 4 680 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 170 | 539 |
- Dologi kiadás | 7 676 | 4 099 |
Összesen: | 14 846 | 9 318 |
|
|
|
11.) Önkormányzati Hivatal (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 658 | 5 658 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 103 | 1 075 |
- Dologi kiadások | 5 850 | 5 687 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Normatív támogatás visszafizetése |
|
|
Összesen: | 12 611 | 12 420 |
|
|
|
12.) Könyvtár (9101231) |
|
- Külső személyi juttatás | 600 | 580 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 117 | 97 |
- Dologi kiadás | 1 000 | 351 |
- Egyéb foly kiadás |
|
|
Összesen | 1 717 | 1 028 |
|
|
|
13.) Nyugdijas garzonház (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 3 180 | 2 493 |
Összesen: | 3 180 | 2 493 |
|
|
|
14.) Fecskeház (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 500 | 395 |
Összesen: | 500 | 395 |
|
|
|
15.) Általános Iskola (6800021) |
|
Iskolai étkezés (5629131) |
|
|
- Dologi kiadás | 3 500 | 2 501 |
Összesen: | 3 500 | 2 501 |
|
|
|
16.) Általános Iskola(6800021) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 480 | 472 |
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 95 | 88 |
- Dologi kiadás | 3 000 | 1 913 |
Összesen: | 3 575 | 2 473 |
|
|
|
17.) START közfoglakoztatás (8904421) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 223 | 1 379 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 269 | 289 |
- Dologi kiadás | 100 | 0 |
Összesen: | 1 592 | 1 668 |
|
|
|
18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 381 | 6 845 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 1 049 | 742 |
- Dologi kiadás | 500 | 427 |
Összesen: | 6 930 | 8 014 |
|
|
|
19.) Nyugdíjas klub |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 191 | 2 191 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 427 | 427 |
- Dologi kiadás | 850 | 1 283 |
Összesen: | 3 468 | 3 901 |
|
|
|
20.) Top pályázat |
|
- Dologi kiadás | 68 483 | 670 |
Összesen: | 68 483 | 670 |
|
|
|
21.) Nyári diákmunka |
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 399 |
-Munkaadókat terhelő járulékok |
| 70 |
Összesen: |
| 469 |
|
|
|
22.) Rendkívüli szociális segély (8821221) |
|
- Eseti segélyek -települési támogatás | 600 | 425 |
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés | 508 | 688 |
- Köztemetés |
|
|
- Fűtés támogatás |
| 540 |
- Közgyógyellátás |
|
|
Összesen: | 1 108 | 1 653 |
|
|
|
23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241) |
|
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt | 250 | 253 |
- Óvodáztatási támogatás |
|
|
- Természetbeni támogatás |
|
|
- Pénzbeni támogatás |
| 384 |
- Beiskolázási segély | 350 | 290 |
Összesen: | 600 | 927 |
|
|
|
24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171) |
|
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 147 501 | 72 186 |
|
|
|
6. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára 2019. évben: |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
- Közös Hivatal működéséhez | 33 893 | 39 187 |
- Gondozási Központ | 0 | 0 |
- Óvoda | 30 784 | 28 999 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 13 000 | 12 068 |
- Szederkény | 5 000 | 5 000 |
- Liptód község Önkormányzata |
|
|
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm. |
|
|
- Ifjúsági klub | 150 | 33 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 200 | 302 |
- Sportegyesület | 1 600 | 1 812 |
- Ifjúsági Zenekar | 600 | 195 |
-Dorfmusikanten zenekar | 50 | 0 |
- Babarc Polgárőrség | 200 | 127 |
- Felnőtt Énekkar | 200 | 201 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 |
- Szili László Alapitvány |
|
|
- Mohács Térségi Társulás |
|
|
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 20 | 18 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 | 14 |
-LEADER Egyesület | 20 | 0 |
- Fehérborút Egyesület | 20 | 0 |
- Zengő-duna Egyesület | 0 | 12 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 | 0 |
- Egyéb | 200 | 0 |
- Munkaügyi Központ |
|
|
-Egyéb - MÁK |
|
|
Összesen: | 86 072 | 88 068 |
|
|
|
7. § |
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként 2019. évben: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261) |
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 500 | 552 |
- DRV |
|
|
- Református Egyház | 200 | 0 |
- Katolikus egyház részére | 200 | 0 |
Összesen: | 900 | 552 |
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások (8411261) |
|
- Előző évi normatíva előleg |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Fejlesztési kiadások |
|
- Ingatlan beszerzése |
|
|
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ |
|
|
- Informatikai eszköz |
|
|
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás | 7 536 | 7 492 |
-Kálvária |
|
|
-Épület felújitás/ 8414031/ |
|
|
- Járda felújitás /8414031 |
|
|
- Pince /VIS MAIOR 8414031/ | 11 150 | 11 046 |
-EFOP |
|
|
- Tornaterem felújítás | 0 | 0 |
-Települési arculati kézikönyv |
|
|
Összesen: | 18 686 | 18 538 |
|
|
|
|
|
|
Megelőlegezés |
| 3 208 |
|
|
|
Átfutó |
| 0 |
|
|
|
Pénzkészlet |
| 87 349 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 253 159 | 269 901 |
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
|
|
|
9. § |
|
|
|
A Képviselő-testület Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 975 | 43 277 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 975 | 43 277 |
|
|
|
10. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK (8419079) |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 33 893 | 39 187 |
- Liptód Község Önkormányzata | 0 | 0 |
- Versend Község Önkormányzatától |
|
|
Összesen: | 33 893 | 39 187 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
- Bankkamatok | 0 | 0 |
- Egyéb szolgáltatás |
| 9 |
- Egyéb Működési bevételek | 0 | 5 |
- Önkormányzati válsztás |
| 2 657 |
- Európai parlamenti képviselők válsztása | 0 | 1 337 |
- Telefon használat |
|
|
Munkaügyi Központ |
|
|
Összesen: | 0 | 4 008 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 82 | 82 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 33 975 | 43 277 |
|
|
|
11. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 2019. évben a következők szerint teljesítette: |
|
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 14 386 | 13 070 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 332 | 7 438 |
-Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 023 | 3 711 |
- Dologi kiadások | 3 492 | 2 156 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 22 233 | 26 375 |
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 8 390 | 8 790 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 546 | 1 256 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 790 | 1 837 |
- Dologi kiadások | 1 016 | 815 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 11 742 | 12 698 |
|
|
|
3.) Országos és helyi népszavazás |
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 1 764 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 334 |
- Dologi kiadások | 0 | 564 |
Összesen: | 0 | 2 662 |
|
|
|
4.) Európai parlamenti választás |
|
- Külső személyi juttatás | 0 | 983 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 194 |
- Dologi kiadások | 0 | 208 |
Összesen: | 0 | 1 385 |
|
|
|
Átfutó |
| 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány |
| 157 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 975 | 43 277 |
|
|
|
|
|
|
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése |
|
|
|
12. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 |
|
|
|
13. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részléetezi: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
-Babarc Község Önkormányzat |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
- Pályázat |
|
|
- Bankkamatok |
|
|
- Egyéb Működési bevétel |
|
|
- Szogláltatási dij |
|
|
- Téritési dij |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 0 | 0 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 |
|
|
|
14. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Házi segitségnyújtás (8899221) |
|
- Munkaviszonyból származő kereset |
|
|
- Nem rendszeres személyi jutttás |
|
|
- Munkadókat terhelő járulék |
|
|
- Dologi kiadás |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
2.) Szociális étkezés (8899211) |
|
- Munkaviszonyból származő kereset |
|
|
- Nem rendszeres személyi jutttás |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulék |
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
3.) Idősek nappali ellátása (8810111) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások |
|
|
- Munkadókat terhelő járulék |
|
|
-Dologi kiadás |
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
Költségvetési tartalék: |
|
|
|
|
|
Pénzkészlet |
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 |
|
|
|
ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
V. Babarci Óvoda költségvetése |
|
|
|
15. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 094 | 29 312 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 31 094 | 29 312 |
|
|
|
16. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
|
-Babarc Község Önkormányzat | 30 784 | 28 999 |
Összesen: | 30 784 | 28 999 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
- BMNNÖ pályázat |
|
|
- Egyéb Működési bevétel |
| 3 |
- Téritési dij |
|
|
Összesen: | 0 | 3 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 310 | 310 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 094 | 29 312 |
|
|
|
17. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2019.évi terv | 2019.évi tény |
|
|
|
1.) Óvodai étkezés (5629121) |
|
- Dologi kiadások | 3 500 | 3 944 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 3 500 | 3 944 |
|
|
|
2.) Óvoda (5110111) |
|
- Munkáviszonyból származó kereset | 19 184 | 18 450 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 299 | 1 226 |
- Munkadókat terhelő járulék | 4 031 | 3 774 |
- Dologi kiadás | 3 080 | 1 564 |
- Egyéb folyó kiadás | 0 | 0 |
Összesen: | 27 594 | 25 014 |
|
|
|
Átfutó |
| 148 |
|
|
|
Pénzkészlet |
| 206 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 31 094 | 29 312 |
|
|
|
HATODIK RÉSZ |
|
|
|
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
18. § |
|
|
|
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2020. február 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pécsi Sándor |
| dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került. |
|
|
|
|
|
|
B a b a r c, 2020. február 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
|
| jegyző |