Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Babarc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: |
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
1. § |
|
|
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 236.221 ezer forintban határozza meg. |
|
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Saját bevételek | 114 329 | 103 847 |
2.) Átvett pénzeszközök | 37 223 | 11 149 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 37 351 | 34 750 |
4.) Költségvetési támogatás | 80 998 | 86 475 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 269 901 | 236 221 |
|
|
|
2. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Saját bevételek (8411261) |
|
- Szolgáltatások díja | 3 078 | 3 000 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 1 631 | 1 600 |
- Téritési dijak | 2 816 | 2 650 |
- Bank kamat |
|
|
- Egyéb működési bevétel | 104 |
|
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz | 400 |
|
- Föld bérlet | 406 | 406 |
- Tárgyi eszköz értékesítés | 3 769 | 1 800 |
- Előző évi pénzmaradvány | 98 917 | 87 349 |
- Normatíva előleg | 3 208 | 3 208 |
- Működési hitel | 0 | 3 834 |
Összesen: | 114 329 | 103 847 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (8411261) |
|
- TB Igazgatóságtól | 4 199 | 5 460 |
- Községi Önkormányzatoktól |
|
|
- Liptód |
| 1 000 |
- Versend |
|
|
Szederkényi önkormányzat | 5 000 |
|
- Munkaügyi Központ | 9 625 | 4 689 |
-Előző évi elszámolás |
|
|
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás |
|
|
- Hadigondozottak Közalapitványa | 22 |
|
-Szederkény térségi Kft. |
|
|
-Sportegyesület |
|
|
- DRV Siófok | 2 550 |
|
- MVP-G-Z pályázat traktor | 3 754 |
|
- EFOP- pályázat | 1 698 |
|
- TOP pályázat Óvoda felújjítása |
|
|
- Unios pályázat- ASP |
|
|
- Ifjúsági Zenekar |
|
|
- Pályázat |
|
|
- BMÖ-pályázat |
|
|
- Rehabilitációs Hivatal |
|
|
- Vis maior | 10 375 |
|
Összesen: | 37 223 | 11 149 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (8419011) |
|
- Magánszemélyek komm. adója | 1 344 | 1 250 |
- Iparűzési adó | 34 245 | 32 000 |
- Gépjárműadó | 1 607 | 1 500 |
- Talajterh. dij | 138 |
|
- Pótlék, birság | 17 |
|
- Szabálysértés, helyszini birság |
|
|
Összesen: | 37 351 | 34 750 |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011) |
|
- Normatív állami támogatás | 79 353 | 86 475 |
- Pénzbeli támogatás | 384 |
|
- Önhiki | 1 261 |
|
Összesen: | 80 998 | 86 475 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 269 901 | 236 221 |
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
3. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Működési kiadások | 72 186 | 71 714 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 88 068 | 79 154 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 552 | 700 |
4.) Átfutó kiadások |
|
|
5.) Fejlesztési kiadás | 18 538 | 81 445 |
6.) Megelőlegezés | 3 208 | 3 208 |
7.) Pénzkészlet | 87 349 |
|
8.) Átfutó | 0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 269 901 | 236 221 |
|
|
|
4. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
- Vízrendezés | 107 | 1 016 |
- Parkfenntartás | 1 484 | 2 000 |
- Közvilágítás | 1 357 | 2 000 |
- Ingatlanfenntartás | 850 | 1 000 |
- Orvosi Rendelő | 319 | 500 |
- Községgazdálkodás | 11 074 | 12 085 |
- Védőnői szolgáltatás | 6 109 | 7 953 |
- Falugondnok |
| 4 250 |
- Művelődési Ház | 1 273 | 1 538 |
-Közmüv.közösségi és társ | 9 318 | 5 384 |
- Önkormányzati Hivatal | 12 420 | 12 665 |
- Könyvtár | 1 028 | 1 241 |
- Nyugdijas garzonház | 2 493 | 2 800 |
- Fecskeház | 395 | 500 |
- Általános Iskola | 2 473 | 3 000 |
- Általános iskolai étkezés | 2 501 | 3 629 |
- Közfoglalkoztatás | 9 682 | 6 823 |
- Nyugdíjas klub | 3 901 | 1 400 |
- Nyári diákmunka | 469 |
|
- Rendkivüli szoc. segély -települési | 968 | 1 230 |
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás) | 540 |
|
- Pénzbeli támogatás | 384 |
|
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 688 | 700 |
Összesen | 69 833 | 71 714 |
5. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Vízrendezés (8414031) |
|
- Dologi kiadások | 107 | 1 016 |
- Különféle kiadások, befizetések |
|
|
Összesen: | 107 | 1 016 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás (8414031) |
|
- Dologi kiadások | 1 484 | 2 000 |
- Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
- Tárgyi eszközök ÁFA |
|
|
Összesen: | 1 484 | 2 000 |
|
|
|
3.) Közvilágítás (8414021) |
|
- Dologi kiadások | 1 357 | 2 000 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
Összesen: | 1 357 | 2 000 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 428 | 500 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 422 | 500 |
Összesen: | 850 | 1 000 |
|
|
|
5.) Orvosi rendelő |
|
- Dologi kiadás | 319 | 500 |
Összesen: | 319 | 500 |
|
|
|
6.) Községgazdálkodás (8414031) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 320 | 7 833 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 321 | 288 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 467 | 1 464 |
- Dologi kiadások | 1 966 | 2 500 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 11 074 | 12 085 |
|
|
|
7.) Védőnői szolgálat (8690411) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 781 | 5 350 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 307 | 336 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 721 | 967 |
- Dologi kiadások | 1 300 | 1 300 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 6 109 | 7 953 |
|
|
|
8.) Falugondnok |
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 2 656 |
- Nem rendszeres személyi juttatások |
| 96 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
| 496 |
- Dologi kiadás |
| 1 002 |
Összesen: | 0 | 4 250 |
|
|
|
9.) Művelődési Ház (9015021) |
|
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatások | 569 | 638 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 95 | 100 |
- Dologi kiadás | 609 | 800 |
Összesen: | 1 273 | 1 538 |
|
|
|
10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP) |
|
- Külső személyi juttatás | 4 680 | 310 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 539 | 27 |
- Dologi kiadás | 4 099 | 5 047 |
Összesen: | 9 318 | 5 384 |
|
|
|
11.) Önkormányzati Hivatal (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 658 | 5 672 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 075 | 993 |
- Dologi kiadások | 5 687 | 6 000 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Normatív támogatás visszafizetése |
|
|
Összesen: | 12 420 | 12 665 |
|
|
|
12.) Könyvtár (9101231) |
|
- Külső személyi juttatás | 580 | 640 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 97 | 101 |
- Dologi kiadás | 351 | 500 |
- Egyéb foly kiadás |
|
|
Összesen | 1 028 | 1 241 |
|
|
|
13.) Nyugdijas garzonház (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 2 493 | 2 800 |
Összesen: | 2 493 | 2 800 |
|
|
|
14.) Fecskeház (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 395 | 500 |
Összesen: | 395 | 500 |
|
|
|
15.) Általános Iskola (6800021) |
|
Iskolai étkezés (5629131) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 535 |
- Munkadókat terhelő járulékok |
| 94 |
- Dologi kiadás | 2 501 | 3 000 |
Összesen: | 2 501 | 3 629 |
|
|
|
16.) Általános Iskola(6800021) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 472 |
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 88 |
|
- Dologi kiadás | 1 913 | 3 000 |
Összesen: | 2 473 | 3 000 |
|
|
|
17.) START közfoglakoztatás (8904421) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 379 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 289 | 0 |
- Dologi kiadás | 0 | 0 |
Összesen: | 1 668 | 0 |
|
|
|
18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 6 845 | 5 381 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 742 | 942 |
- Dologi kiadás | 427 | 500 |
Összesen: | 8 014 | 6 823 |
|
|
|
19.) Nyugdíjas klub |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 191 |
|
- Munkadókat terhelő járulékok | 427 |
|
- Dologi kiadás | 1 283 | 1 400 |
Összesen: | 3 901 | 1 400 |
|
|
|
20.) Nyári diákmunka |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 399 |
|
-Munkaadókat terhelő járulékok | 70 |
|
Összesen: | 469 |
|
|
|
|
21.) Rendkívüli szociális segély (8821221) |
|
- Eseti segélyek -települési támogatás | 425 | 600 |
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés | 688 | 700 |
- Köztemetés |
|
|
- Fűtés támogatás | 540 |
|
- Közgyógyellátás |
|
|
Összesen: | 1 653 | 1 300 |
|
|
|
22.) Rendkívüli nevelési segély (8821241) |
|
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt | 253 | 280 |
- Óvodáztatási támogatás |
|
|
- Természetbeni támogatás |
|
|
- Pénzbeni támogatás | 384 |
|
- Beiskolázási segély | 290 | 350 |
Összesen: | 927 | 630 |
|
|
|
23.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171) |
|
- Rendszeres személyi juttatás |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 69 833 | 71 714 |
|
|
|
6. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára a 2020-as költségvetési évben: |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK: |
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
- Közös Hivatal működéséhez | 39 187 | 39 083 |
- Óvoda | 28 999 | 32 854 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 12 068 | 4 000 |
- Ifjúsági klub | 33 | 50 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 302 | 50 |
- Sportegyesület | 1 812 | 1 600 |
- Ifjúsági Zenekar | 195 | 910 |
-Dorfmusikanten zenekar | 0 | 50 |
- Babarc Polgárőrség | 127 | 100 |
- Felnőtt Énekkar | 201 | 50 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 |
- Szili László Alapitvány |
|
|
- Mohács Térségi Társulás |
|
|
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 18 | 20 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 14 | 15 |
-LEADER Egyesület | 0 | 20 |
- Fehérborút Egyesület | 0 | 20 |
- Zengő-duna Egyesület | 12 | 12 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 0 | 20 |
- Egyéb | 0 | 200 |
- Munkaügyi Központ |
|
|
-Egyéb - MÁK |
|
|
Összesen: | 83 068 | 79 154 |
|
|
|
7. § |
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre átadott pénzeszközöket és átfutó kiadáskat az alábbiak szerint határozza meg: |
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261) |
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 552 | 500 |
- DRV |
|
|
- Református Egyház | 0 | 100 |
- Katolikus egyház részére | 0 | 100 |
Összesen: | 552 | 700 |
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások (8411261) |
|
- Előző évi normatíva előleg |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Fejlesztési kiadások |
|
- Ingatlan beszerzése |
|
|
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/ |
|
|
- Informatikai eszköz |
|
|
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás | 7 492 |
|
-Kálvária |
|
|
-Épület felújitás/ 8414031/ |
|
|
- Járda felújitás /8414031 |
| 1 000 |
- Pince /VIS MAIOR 8414031/ | 11 046 |
|
- TOP Óvoda felújítás | 670 | 80 445 |
-Települési arculati kézikönyv |
|
|
Összesen: | 19 208 | 81 445 |
|
|
|
|
|
|
Megelőlegezés | 3 208 | 3 208 |
|
|
|
Tartalék |
|
|
|
|
|
Pénzkészlet | 87 349 |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 263 218 | 236 221 |
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
|
|
|
9. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéset az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 43 277 | 39 240 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 43 277 | 39 240 |
|
|
|
10. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK (8419079) |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
- Babarc Község Önkormányzata | 39 187 | 39 083 |
- Liptód Község Önkormányzata | 0 | 0 |
- Versend Község Önkormányzatától |
|
|
Összesen: | 39 187 | 39 083 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
- Bankkamatok | 0 | 0 |
- Egyéb szolgáltatás | 9 |
|
- Egyéb Működési bevételek | 5 | 0 |
- Önkormányzati válsztás | 2 657 |
|
- Európai parlamenti képviselők válsztása | 1 337 | 0 |
- Telefon használat |
|
|
Munkaügyi Központ |
|
|
Összesen: | 4 008 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 82 | 157 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 43 277 | 39 240 |
|
|
|
11. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásait a következők szerint határozza meg: |
|
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 13 070 | 17 481 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 7 438 | 2 584 |
-Külső személyi juttatás |
| 284 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 711 | 3 300 |
- Dologi kiadások | 2 156 | 2 914 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 26 375 | 26 563 |
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 8 790 | 9 070 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 256 | 873 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 837 | 1 734 |
- Dologi kiadások | 815 | 1 000 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
- Tárgyi eszköz beszerzések |
|
|
- Tárgyi eszköz ÁFA |
|
|
Összesen: | 12 698 | 12 677 |
|
|
|
3.) Országos és helyi népszavazás |
|
- Külső személyi juttatás | 1 764 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 334 | 0 |
- Dologi kiadások | 564 | 0 |
Összesen: | 2 662 | 0 |
|
|
|
4.) Európai parlamenti választás |
|
- Külső személyi juttatás | 983 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 194 | 0 |
- Dologi kiadások | 208 | 0 |
Összesen: | 1 385 | 0 |
|
|
|
Átfutó | 0 |
|
|
|
|
Pénzmaradvány | 157 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 43 277 | 39 240 |
|
|
|
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
IV. Babarci Óvoda költségvetése |
|
|
|
12. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Óvoda 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 29 312 | 33 060 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 29 312 | 33 060 |
|
|
|
13. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Bevételek (8419079) |
|
-Babarc Község Önkormányzat | 28 999 | 32 854 |
Összesen: | 28 999 | 32 854 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
- BMNNÖ pályázat |
|
|
- Egyéb Működési bevétel | 3 |
|
- Téritési dij |
|
|
Összesen: | 3 | 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 310 | 206 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 29 312 | 33 060 |
|
|
|
14. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
|
|
|
1.) Óvodai étkezés (5629121) |
|
- Munkáviszonyból származó kereset |
| 2 110 |
- Munkadókat terhelő járulék |
| 369 |
- Dologi kiadások | 3 944 | 4 000 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 3 944 | 6 479 |
|
|
|
2.) Óvoda (5110111) |
|
- Munkáviszonyból származó kereset | 18 450 | 18 000 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 1 226 | 3 150 |
- Munkadókat terhelő járulék | 3 774 | 3 831 |
- Dologi kiadás | 1 564 | 1 600 |
- Egyéb folyó kiadás | 0 | 0 |
Összesen: | 25 014 | 26 581 |
|
|
|
Átfutó | 148 |
|
|
|
|
Pénzkészlet | 206 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 29 312 | 33 060 |
|
|
|
ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
15. § |
|
|
|
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
B a b a r c, 2020. február 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pécsi Sándor |
| dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került. |
|
|
|
B a b a r c, 2020. február 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
|
| jegyző |