Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 30- 2023. 08. 31

Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.08.30.

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, illetve Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. § rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 526 825 190 Ft költségvetési bevétellel, 526 825 190 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint*
								*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	Községi Önk.		KÖH		Óvoda és Konyha		Összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	42 139 074	42 872 063	36 424 013	36 414 304	64 317 839	64 468 330	142 880 926	143 754 697
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 324 031	5 386 606	5 024 137	5 022 392	8 690 187	8 802 999	19 038 356	19 211 997
K3. Dologi kiadások	79 706 183	79 770 314	6 614 647	7 869 003	47 094 237	49 529 265	133 415 067	137 168 582
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 785 933	4 785 933	0	0	0	0	4 785 933	4 785 933
K5. Egyéb működési célú kiadások	62 258 191	164 065 835	187 408	187 408	0	0	62 445 599	164 253 243
K6. Beruházási kiadások	74 990	3 076 369	254 000	254 000	0	5 902 969	328 990	9 233 338
K7. Felújítások	30 057 284	30 057 284	0	0	4 000 000	0	34 057 284	30 057 284
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 014 714	10 017 295	0	0	0	0	10 014 714	10 017 295
K1-8. Költségvetési kiadások	234 360 401	340 031 699	48 504 206	49 747 107	124 102 263	128 703 564	406 966 871	518 482 371
K9. Finanszírozási kiadások	8 342 817	8 342 817	0	0	0	0	8 342 817	8 342 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	242 703 218	348 374 516	48 504 206	49 747 107	124 102 263	128 703 564	415 309 687	526 825 190
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 136 023	256 289 789	0	996 424	0	0	246 136 023	257 286 213
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 999	99 499 998	0	0	0	0	3 999 999	99 499 998
B3. Közhatalmi bevételek	51 617 392	54 264 185	0	0	0	0	51 617 392	54 264 185
B4. Működési bevételek	9 836 432	10 734 553	140 697	140 747	22 966 648	24 286 998	32 943 777	35 162 298
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 239 224	1 239 224	0	0	0	0	1 239 224	1 239 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	313 829 070	423 027 749	140 697	1 137 171	22 966 648	24 286 998	336 936 415	448 451 918
B8. Finanszírozási bevételek	77 556 455	77 556 455	381 098	381 098	435 719	435 719	78 373 272	78 373 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	391 385 525	500 584 204	521 795	1 518 269	23 402 367	24 722 717	415 309 687	526 825 190

”

2. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítása 08.29-én
*Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban*


Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	331 936 416	347 951 920
Működési kiadások	362 565 881	469 174 452
Működési egyenleg	-30 629 465	-121 222 534
Felhalmozási bevételek	83 373 271	178 873 270
Felhalmozási kiadások	52 743 806	57 650 734
Felhalmozási egyenleg	30 629 465	121 222 534
Összes bevétel	415 309 687	526 825 190
Összes kiadás	415 309 687	526 825 190
Költségvetési egyenleg	0	0

”

3. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

		*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	42 139 074	42 872 063
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 324 031	5 386 606
K3. Dologi kiadások	79 706 183	79 770 314
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 785 933	4 785 933
K5. Egyéb működési célú kiadások	62 258 191	164 065 835
K6. Beruházási kiadások	74 990	3 076 369
K7. Felújítások	30 057 284	30 057 284
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 014 714	10 017 295
K1-8. Költségvetési kiadások	234 360 401	340 031 699
K9. Finanszírozási kiadások	157 025 124	160 552 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	391 385 525	500 584 204
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 136 023	256 289 789
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 999	99 499 998
B3. Közhatalmi bevételek	51 617 392	54 264 185
B4. Működési bevételek	9 836 432	10 734 553
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 239 224	1 239 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	313 829 070	423 027 749
B8. Finanszírozási bevételek	77 556 455	77 556 455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	391 385 525	500 584 204

”

4. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11011	30 400 543	31 084 830
2	Jutalom	K1103	330 000	330 000
3	Béren kívüli juttatások	K1107	332 031	332 031
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1110	0	48 702
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 062 574	31 795 563
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 076 500	11 076 500
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
10	Külső személyi juttatások	K12	11 076 500	11 076 500
11	Személyi juttatások összesen	K1	42 139 074	42 872 063
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 324 031	5 386 606
13	ebből: szociális hozzájárulási adó		5 274 227	5 336 801
14	ebből: táppénz hozzájárulás		0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		49 805	49 805
16	ebből: egyéb járulék jellegű kötelezettségek		0	0
17	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	47 463 106	48 258 669
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	451 798	451 798
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 188 583	7 188 583
20	Készletbeszerzés	K31	7 640 381	7 640 381
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	580 694	580 694
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	214 412	214 412
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 106	795 106
24	Közüzemi díjak	K331	30 793 997	30 793 997
25	áram		24 507 593	24 507 593
26	gáz		5 720 868	5 720 868
27	víz-csatorna		565 536	565 536
28	Vásárolt élelmezés	K332	157 480	157 480
29	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	500 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 537 894	2 537 894
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 005 570	14 005 570
32	Egyéb szolgáltatások	K337	8 648 743	8 648 743
33	ebből: biztosítási díjak		902 294	902 294
34	Szolgáltatási kiadások	K33	56 643 685	56 643 685
35	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	150 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	165 000	165 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 043 142	13 043 142
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 358 869	1 408 000
40	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	75 000
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 462 011	14 526 142
42	Dologi kiadások	K3	79 706 183	79 770 314
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 785 933	4 785 933
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 785 933	4 785 933
45	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	K5021	0
46	Elvonások és befizetések	K502	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 035 128	12 566 809
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik		8 941 628	11 300 059
49	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik		496 750	496 750
50	ebből: központi költségvetési szervek		1 596 750	1 266 750
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	222 580	21 090 250
52	ebből: egyéb civil szervezetek		222 580	4 948 120
53	ebből: vállalkozások		0	16 142 130
54	Tartalékok	K513	51 000 483	130 408 776
55	Egyéb működési célú kiadások	K5	62 258 191	164 065 835
56	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K5	194 213 412	296 880 751
57	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 047	2 422 338
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 943	654 031
62	Beruházások	K6	74 990	3 076 369
63	Ingatlanok felújítása	K71	23 298 840	23 298 840
64	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 758 445	6 758 445
67	Felújítások	K7	30 057 284	30 057 284
68	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	30 132 274	33 133 653
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - EFOP pályázatból visszafiz.	K84	10 014 714	10 017 295
70	*Költségvetési kiadások*	*K1-K8*	*234 360 401*	*340 031 699*
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 342 817	8 342 817
72	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 682 307	152 209 688
73	Közös Hivatal finanszírozás	K9151	47 982 410	48 228 839
74	Óvoda és Konyha finanszírozás	K9152	100 699 897	103 980 849
75	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	157 025 124	160 552 505
76	*Finanszírozási kiadások*	K9	*157 025 124*	*160 552 505*
77	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	391 385 526	500 584 204

”

5. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

				*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 563 537	91 018 657
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 822 820	62 407 524
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	52 966 094	57 006 069
4	ebből: gyermekétkeztetés támogatása	B1132	30 942 113	35 967 048
5	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	B1132	984 960	35 967 048
6	ebből: egyéb szociális feladatok ellátása, támogatása	B1131	21 039 021	21 039 021
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 940 096	5 940 096
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 707 175	16 130 700
9	Elszámolásból származó bevétel	B116	353 853	353 853
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	221 353 575	232 856 899
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	24 782 448	23 432 890
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (munkaügy)	B1635	3 006 048	3 395 090
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működés célú támogatás	B1634	21 776 400	20 037 800
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 136 023	256 289 789
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
17	Felhalmozási célú egyéb támogatások	B25	3 999 999	99 499 998
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 999 999	99 499 998
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 950	74 240
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31103	3 950	74 240
21	Jövedelemadók	B31	3 950	74 240
22	Vagyoni tipusú adók	B34	12 888 989	16 205 814
23	ebből: építményadó	B341	5 613 248	6 416 657
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	7 275 741	9 789 157
25	Értékesítési és forgalmi adók	B351	36 288 667	36 288 667
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B35107	36 288 667	36 288 667
27	Gépjárműadók	B354	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B3541	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	68 100	177 900
30	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B35501	68 100	177 900
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 356 767	36 466 567
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 367 686	1 517 564
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		0	0
34	ebből: eljárási illeték		0	8 000
35	ebből: egyéb bírság		0	0
36	ebből: talajterhelési díj		1 728 686	966 686
37	ebből: pótlék		639 000	542 878
38	Közhatalmi bevételek	B3	51 617 392	54 264 185
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 438 863	2 438 863
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 438 863	2 438 863
41	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 434 138	1 434 138
42	Tulajdonosi bevételek	B404	4 599 516	4 649 516
43	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B4042	4 599 516	4 599 516
44	Ellátási díjak	B405	0	0
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 278 915	1 277 001
46	Kamatbevételek	B408	35 000	35 000
47	Biztosítól által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	900 035
49	ebből: kerekítési különbözet			1 668
50	ebből: költségek visszatérítései			898 367
51	Működési bevételek	B4	9 836 432	10 734 553
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 239 224	1 239 224
53	ebből: egyéb vállalkozások		1 189 224	1 189 224
54	ebből: háztartások		50 000	50 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 239 224	1 239 224
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000
57	ebből: háztartások		1 000 000	1 000 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000
59	*Költségvetési bevételek*	*B1-B7*	*313 829 070*	*423 027 749*
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	77 556 455	77 556 455
61	ebből: kiadással terhelt maradvány (visszautalandó)		*10 014 714*	-
62	ebből: szabadon felhasználható maradvány		*61 217 527*	-
63	ebből: pályázatokból fel nem használt maradvány		*2 926 651*
64	ebből: átfutó		*3 397 563*
65	Maradvány igénybevétele	B813	77 556 455	77 556 455
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 556 455	77 556 455
68	*Finanszírozási bevételek*	B8	*77 556 455*	*77 556 455*
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	391 385 525	500 584 204

”

6. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek*
				*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen

1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	996 424
2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás		0	0
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	996 424
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	996 424
6	Kamatbevételek	B408	150	200
7	Egyéb működési bevételek	B411	140 547	140 547
8	ebből: kerekítési különbözet + járulék kül.		3 500	3 500
9	ebből: kiadások visszatérítései		137 047	137 047
10	Működési bevételek	B4	140 697	140 747
11	Költségvetési bevételek	B1-B7	140 697	1 137 171
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	381 098	381 098
13	*Maradvány igénybevétele*	*B813*	*381 098*	*381 098*
14	Központi, irányító szervi támogatás		47 982 410	48 228 839
16	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B16	47 982 410	48 228 839
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 363 508	48 609 937
18	Finanszírozási bevételek	B8	48 363 508	48 609 937
19	Bevételek összesen	B1-B8	48 504 205	49 747 108

*Kiadások*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 819 710	33 755 613
2	Céljuttatás	K1103
5	Béren kívüli juttatások	K1107	2 187 500	2 187 500
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	183 600	183 600
7	Egyéb költségtérítések	K1110
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	104 355	152 293
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 295 165	36 279 006
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	128 848	135 298
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123
12	Külső személyi juttatások	K12	128 848	135 298
13	Személyi juttatások összesen	K1	36 424 013	36 414 304
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 024 137	5 022 392
15	ebből: szociális hozzájárulási adó	K21	4 696 012	4 694 267
16	ebből: táppénz hozzájárulás	K25	0	0
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	328 125	328 125
18	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	39 925 904	42 144 151
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 500	10 559
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 856 961	1 410 588
29	Készletbeszerzés	K31	1 863 461	1 421 147
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	745 750	804 864
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	164 784	186 000
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	910 534	990 864
38	Közüzemi díjak	K331	587 908	1 710 440
39	áram	K3311	254 832	731 264
40	gáz	K3312	252 532	888 239
41	víz-csatorna	K3314	80 544	104 887
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	35 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tandíj költség + üzemorvosi díj)	K336	54 500	54 500
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 472 242	1 722 339
45	Szolgáltatási kiadások	K33	2 144 650	3 522 779
46	Kiküldetések kiadásai	K341	552 506	552 506
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	552 506	552 506
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 136 377	1 380 669
49	Egyéb dologi kiadások	K355	7 119	1 038
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 143 496	1 381 707
51	Dologi kiadások	K3	6 614 647	7 869 003
52	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	48 062 797	49 305 700
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	187 408	187 408
54	ebből: központi költségvetési szervek	K506	187 408	187 408
55	Egyéb működésio célú kiadások	K5	187 408	187 408
56	Informatikai eszközök	K64	200 000	200 000
57	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000
58	Beruházások	K6	254 000	254 000
59	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
60	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
61	Felújítások	K7	0	0
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 504 205	49 747 108
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	48 504 205	49 747 108

”

7. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek*
				*(adatok Ft-ban)*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 858 268	13 858 268
2	Ellátási díjak	B405	4 168 220	4 168 220
3	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 867 152	4 867 152
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 319 000
5	Kamatbevételek	B408	500	500
6	Egyéb működési bevételek	B411	72 508	73 858
7	Kiadások visszatérítései	B411	72 508	72 508
8	Működési bevételek	B4	22 966 648	24 286 998
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 966 648	24 286 998
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	435 719	435 719
11	Maradvány igénybevétele	B813	435 719	435 719
12	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B816	100 699 897	103 980 849
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 135 616	104 416 568
14	Finanszírozási bevételek	B8	101 135 616	104 416 568
15	Bevételek összesen	B1-B8	124 102 264	128 703 566

*Kiadások*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 719 676	60 388 061
2	Jutalom	K1103	100 752	100 752
3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 859 375	1 859 375
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	214 436	797 242
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 014 239	63 265 430
8	Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	303 600	274 500
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123		928 400
10	Külső személyi juttatások	K12	303 600	1 202 900
11	Személyi juttatások összesen	K1	64 317 839	64 468 330
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 690 187	8 802 999
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8 332 251	8 217 541
14	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	26 130	150 152
15	ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	52 900	156 400
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	278 906	278 907
17	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	73 008 024	73 271 329
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	143 604	155 854
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 874 835	31 536 996
20	Készletbeszerzés	K31	31 018 440	31 692 850
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	221 292	509 763
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	251 292	539 763
24	Közüzemi díjak	K331	6 535 834	7 654 828
	áram	K3311	241 932	1 224 842
	gáz	K3312	5 425 207	5 561 291
	víz-csatorna	K3314	868 695	868 695
25	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
26	Bérleti és lízingdíjak	K333	0	0
27	Karbantartás, kisjavítás	K334	314 961	314 961
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	868 261	464 761
29	Egyéb szolgáltatások	K337	662 116	1 074 643
30	Szolgáltatási kiadások	K33	8 381 172	9 509 192
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	120 000
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	120 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 431 333	7 621 186
34	Fizetendő ÁFA	K352	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	K355	12 000	46 274
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 443 333	7 667 460
38	Dologi kiadások	K3	47 094 237	49 529 265
39	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	120 102 262	122 800 596
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 899 940
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	23 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	980 029
43	Beruházások	K6	0	5 902 969
44	Ingatlanok felújítása	K71	3 149 606	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 394	0
46	Felújítások	K7	4 000 000	0
47	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	4 000 000	5 902 969
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	124 102 262	128 703 565
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	124 102 264	128 703 567

”

8. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		7		7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		8	10
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1			1
kutató, felsőoktatásban oktató				0
gyakornok (pedagógus)
pedagógus I.			4	4
pedagógus II.			1	1
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	14	17
Középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló				0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	0	0	7
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	7	14	32
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				0

”

9. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítása 08.29-én
*Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	K1	142 880 926	143 754 697	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 136 023	257 286 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 038 356	19 211 997	Közhatalmi bevételek	B3	51 617 392	54 264 185
Dologi kiadások	K3	133 415 067	137 168 582	Működési bevételek	B4	32 943 777	35 162 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 785 933	4 785 933	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 239 224	1 239 224
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 445 599	164 253 243
Működési célú költségvetési kiadások	K1-K5	362 565 881	469 174 452	Működési célú költségvetési bevételek	B1+B3+ B4+B6	331 936 416	347 951 920
Beruházási kiadások	K6	328 990	9 233 338	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 999 999	99 499 998
Felújítások	K7	34 057 284	30 057 284	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 014 714	10 017 295	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	K6-K8	44 400 988	49 307 917	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	B2+B5+B7	4 999 999	100 499 998
Költségvetési kiadások	K1-K8	406 966 869	518 482 370	Költségvetési bevételek	B1-B7	336 936 415	448 451 918
Finanszírozási kiadások	K9	8 342 817	8 342 817	Finanszírozási bevételek	B8	78 373 272	78 373 272
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		415 309 687	526 825 190	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		415 309 687	526 825 190

”

10. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Beruházások és felújítások*
					*(adatok Ft-ban)*
Megnevezése	Rovat-szám	Községi Önk. Ei.	Módosított ei.	Közös Hivatal ei.	Módosított ei.	Óvoda és Konyha ei.	Módosított ei.	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	4 922 940	0	4 922 940
Konyha kazánház kialakítása							3 462 940		3 462 940
Kéménylétra kiépítése							1 460 000		1 460 000
								0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 047	1 422 338	200 000	200 000	0	0	259 047	1 622 338
Láncfűrész beszerzése		59 047	59 047					59 047	59 047
Emlékmű anyagköltsége			607 401					0	607 401
2 db HQ 555RXT fűkasza beszerzése			755 890
Köztéri padok cseréje			1 000 000
Laptop beszerzés				200 000	200 000			200 000	200 000
								0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 943	654 031	54 000	54 000	0	980 029	69 943	1 688 060
								0	0
								0	0
Beruházások	K6	74 990	2 076 369	254 000	254 000	0	5 902 969	328 990	8 233 338
								0	0
Ingatlanok felújítása	K71	23 298 839	23 298 839	0	0	3 149 606	4 922 940	26 448 445	28 221 779
Szennyvíz, és vízhálózat karbantartása, bővítése		5 196 194	5 196 194					5 196 194	5 196 194
Közutak, hidak felújítása, karbantartása		4 743 547	4 743 547					4 743 547	4 743 547
Önkormányzat garázsának felújítása		4 882 044	4 882 044					4 882 044	4 882 044
Temető fejlesztése		787 402	787 402					787 402	787 402
Orvosi rendelő villamossági korszerűsítése		817 503	817 503					817 503	817 503
Műv. Ház hőszigetelése - LEADER pályázatból		3 223 977	3 223 977					3 223 977	3 223 977
Műv. Ház hőszigetelése - önerőből		3 648 172	3 648 172					3 648 172	3 648 172
Konyha kazánház kialakítása						3 149 606		3 149 606	3 462 940
Kéménylétra kiépítése
								0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0		0		0	0
								0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0		0		0	0
								0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 758 445	2 609 138	0	0	850 394	0	7 608 838	3 589 167
								0	0
Felújítások	K7	30 057 284	25 907 977	0	0	4 000 000	5 902 969	34 057 284	31 810 946
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	30 132 274	27 984 346	254 000	254 000	4 000 000	########	34 386 274	40 044 284

”

11. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

			*(adatok Ft-ban)*
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 785 933	4 785 933
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: köztemetés		307 975	238 421
ebből: települési támogatás:		3 420 979	3 330 000
- rendkívüli tám.		480 000	985 000
- lakásfenntartási támogatás		1 884 000	2 345 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		1 056 979	1 217 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 785 933	4 785 933

”

12. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése*

	*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 538 378	12 566 809
*társulások és költségvetési szerveik részére*	*8 941 628*	*11 300 059*
MTKT normatíva hozzájárulás	8 359 138	10 520 505
MTKT kistérségi hozzájárulás	582 490	779 554
*helyi önkormányzatok é sköltségvetési szerveik*	*496 750*	*496 750*
Mohács Város Önkormányzata Központi Ügyeleti Ellátásához hozzájárulás	496 750	496 750
*központi költségvetési szervnek*	*1 100 000*	*770 000*
Bursa támogatás	1 100 000	770 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 580	4 948 120
*egyéb civil szervezetek részére:*	*222 580*	*4 948 120*
Sportegyesület		1 525 000
Fúvósegyesület		1 000 000
Dunaszekcsőért Alapítvány		2 000 000
Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület (Táncpróbaterem felújításához önerő)	180 000	180 000
Nefela egyesület tagdíj	5 000	5 000
Mohácsi Mentőállomás
Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány
Községek és kistelepülések Országos Önk. Szöv. Tagdíj	37 580	95 700
Csele-Borza Völgye Egyesület Tagdíj		142 420
*háztartások*	0	0
ÖSSZESEN	10 760 958	17 514 929

”

13. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek*

		*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 950	74 240
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31103	3 950	74 240
Jövedelemadók	B31	3 950	74 240
Vagyoni tipusú adók	B34	12 888 989	16 205 814
ebből: építményadó	B341	5 613 248	6 416 657
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	7 275 741	9 789 157
Értékesítési és forgalmi adók	B351	36 288 667	36 288 667
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B35107	36 288 667	36 288 667
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	68 100	177 900
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B35501	68 100	177 900
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 356 767	36 466 567
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 367 686	1 517 564
ebből: eljárási illeték		0	8 000
ebből: talajterhelési díj		1 728 686	966 686
ebből: pótlék		639 000	542 878
Közhatalmi bevételek	B3	51 617 392	54 264 185

”

14. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
	*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	2023
Helyi adókból származó bevétel	54 264 185
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 599 516
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalás megtérülése
Saját bevételek összesen	58 863 701
Saját bevételek 50%-a	29 431 851
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0

”

15. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Elirányzat-felhasználási ütemterv*
			*(adatok Ft-ban)*
Hónapok	Kiadás előirányzat		Bevétel előirányzat
Hónapok	Havi	Halmozott	Havi	Halmozott
Január	43 902 099	43 902 099	43 902 099	43 902 099
Február	43 902 099	87 804 198	43 902 099	87 804 198
Március	43 902 099	131 706 297	43 902 099	131 706 297
Április	43 902 099	175 608 397	43 902 099	175 608 397
Május	43 902 099	219 510 496	43 902 099	219 510 496
Június	43 902 099	263 412 595	43 902 099	263 412 595
Július	43 902 099	307 314 694	43 902 099	307 314 694
Augusztus	43 902 099	351 216 793	43 902 099	351 216 793
Szeptember	43 902 099	395 118 892	43 902 099	395 118 892
Október	43 902 099	439 020 992	43 902 099	439 020 992
November	43 902 099	482 923 091	43 902 099	482 923 091
December	43 902 099	526 825 190	43 902 099	526 825 190

”

16. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kiemelt módosított előirányzatainak
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

	*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
K1. Személyi juttatások	142 880 926	150 024 972	157 526 221
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 038 356	19 990 274	20 989 787
K3. Dologi kiadások	133 415 069	140 085 822	147 090 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 785 933	5 025 230	5 276 491
K5. Egyéb működési célú kiadások	62 445 599	65 567 879	68 846 273
K6. Beruházási kiadások	328 990	345 439	362 711
K7. Felújítások	34 057 284	35 760 149	37 548 156
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 014 714	10 515 450	11 041 222
K1-8. Költségvetési kiadások	406 966 871	427 315 214	448 680 975
K9. Finanszírozási kiadások	8 342 817	8 759 958	9 197 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	415 309 689	436 075 173	457 878 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 136 023	258 442 824	271 364 965
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 999	4 199 999	4 409 999
B3. Közhatalmi bevételek	51 617 392	54 198 262	56 908 175
B4. Működési bevételek	32 943 777	34 590 966	36 320 515
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 239 224	1 301 185	1 366 244
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 050 000	1 102 500
B1-7. Költségvetési bevételek	336 936 415	353 783 236	371 472 398
B8. Finanszírozási bevételek	78 373 272	82 291 936	86 406 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	415 309 686	436 075 171	457 878 929

”

17. melléklet a 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések

EFOP-3.9.2-16-2017-00038			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Előző évi maradvány	B8131	10 014 714
2	ÖSSZESEN		10 014 714

KIADÁSOK			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
7	Visszafizetendő támogatás	K84	10 014 714
10	Elvonások és befizetések	K84	10 014 714
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8	10 014 714



Magyar Falu Program - Diási árok			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Kapott támogatásból maradt		927 000
2	ÖSSZESEN		927 000

Magyar Falu Program - Diási árok			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	805 500
4	Működési célú ÁFA	K351	121 500
5	Dologi kiadások	K3	927 000
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	927 000
7	Ingatlan felújítás	K71
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
9	Beruházások	K6	0
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	927 000



LEADER - Műv. Ház szigetelés			Mezőgazdasági támogatások
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	042120
1	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	K21	3 999 999
2	ÖSSZESEN		3 999 999

KIADÁSOK			Mezőgazdasági támogatások
Sor-szám	Kiadások	Rovat	042120
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	776 022
4	Működési célú ÁFA	K351
5	Dologi kiadások	K3	776 022
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	776 022
7	Ingatlan felújítás	K71	6 872 149
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 855 480
9	Beruházások	K6	8 727 629
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	8 727 629
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	9 503 651

TOP-PLUSZ			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Felhalmozási célú egyéb támogatások	B25	95 500 000
2	ÖSSZESEN		95 500 000

”