Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-31-tól
Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Lánycsóki Óvoda
c) Gondozási Központ Lánycsók
d) Lánycsóki Konyha
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2017. évi költségvetés teljesítésének
a) kiadási főösszegét 656.554.702 forintban,
ebből költségvetési maradvány 17.513.831 forint
b) bevételi főösszegét 656.554.702 forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint működési és felhalmozási cél szerinti kiadásának részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások teljesítése összesen: 434.468.647 forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 265.378.902 forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 49.586.150 forint
- dologi jellegű kiadások: 102.359.343 forint
-ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.523.686 forint
- támogatások, támogatásértékű kiadások 8.595.976 forint
-elszámolásból származó kiadás 24.590 forint
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 44.848.068 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások teljesítése: 37.813.567 forint,
- a felújítások teljesítése: 7.034.501 forint,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási teljesítését célonként a 5. melléklet rögzíti.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
5. Mérleg
10. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseit tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg.
6. Maradványkimutatás
11. § Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 17.513.831 forintban állapítja meg, melyet az önkormányzat költségvetési szervei bontásában a 9. melléklet tartalmaz.
7. Vagyon
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 858.747.559 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az önkormányzat költségvetése szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Létszám
13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámát 61 főben állapítja meg. A Közös Hivatal, mint önálló költségvetési szerv létszámkeretét 21 főben állapítja meg
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.
Lánycsók, 2018. május 29.
Hadra József s.k., Czeiner Erika s.k.,
polgármester jegyző
Fenti rendelet a mai napon az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Lánycsók, 2018.május 30.
Czeiner Erika s.k.,
jegyző