Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 19Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 629.223.976 Ft, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 299.249.903 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 36.418.370 Ft,
c) dologi kiadások: 145.315.350 Ft,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 6.500.000 Ft,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.800.000 Ft,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 20.700.000 Ft,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 17.500.000 Ft,
h) tartalék 101.740.353 Ft.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 101.740.353 forint, ebből
a) általános tartaléka: 0 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka: 101.740.353 Ft.”
3. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „927.678.115” szövegrész helyébe az „1.001.413.365” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „927.678.115” szövegrész helyébe az „1.001.413.365” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében az „522.679.418” szövegrész helyébe az „543.926.443” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „247.890.100” szövegrész helyébe a „252.060.033” szöveg,
e) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „1.606.100” szövegrész helyébe az „5.776.033” szöveg,
f) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F:34 mezőjében a „277 403 270” szövegrész helyébe a „280 232 195” szöveg,
g) 6. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében az „Óvoda konyha eszközbeszerzés pályázat” szövegrész helyébe az „Eszközbeszerzés pályázatok és egyéb kisértékű tárgyi eszközök” szöveg,
h) 6. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az „1 270 000” szövegrész helyébe az „5 439 933” szöveg,
i) 6. mellékletében foglalt táblázat H:2 mezőjében az „1 270 000” szövegrész helyébe az „5 439 933” szöveg,
j) 6. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében az „1 270 000” szövegrész helyébe az „5 439 933” szöveg,
k) 6. mellékletében foglalt táblázat H:4 mezőjében az „1 606 100” szövegrész helyébe az „5 776 033” szöveg,
l) 6. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „247 554 000” szövegrész helyébe a „251 723 933” szöveg,
m) 6. mellékletében foglalt táblázat H:13 mezőjében a „247 890 100” szövegrész helyébe a „252 060 033” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 33c. sorral egészül ki:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat) |
||
33c |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 828 925 |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
5 |
pótlék |
851 800 |
6 |
talajterhelési díj |
298 200 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
53 641 982 |
8 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
3 000 000 |
9 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 499 802 |
10 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 192 736 |
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
4 999 706 |
12 |
kamat B408 |
23 100 |
13 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
9 500 000 |
14 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
15 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 000 000 |
16 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
8 000 000 |
17 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
2 162 418 |
18 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
10 992 933 |
19 |
Egyéb működési bevétel B411 |
3 485 287 |
20 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
6 786 000 |
21 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
100 934 491 |
22 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
22 996 485 |
23 |
KEHOP pályázat ÁFA előlege |
3 973 025 |
24 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
44 910 515 |
25 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
26 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás |
19 335 200 |
27 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás önkormányzat |
593 928 |
28 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház |
2 566 772 |
29 |
Országgyűlési választás |
3 848 114 |
30 |
EFOP bértámogatás |
1 910 452 |
31 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye) |
467 775 |
32 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
293 614 701 |
33 |
TOP vízelvezetés pályázat |
100 000 000 |
34 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
29 940 000 |
35 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
14 714 906 |
36 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
108 901 428 |
37 |
MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat |
39 774 867 |
38 |
Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra |
283 500 |
39 |
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE |
25 000 000 |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
28 731 243 |
41 |
LIKVIDHITEL FELVÉTEL |
110 140 978 |
42 |
Összesen (költségvetési támogatás nélkül) |
721 181 170 |
43 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 001 413 365 |
2. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Személyi juttatások |
299 249 903 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
36 418 370 |
4 |
Dologi kiadások |
145 315 350 |
5 |
Működési c. támogatások |
22 500 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 500 000 |
8 |
Felújítások |
246 284 000 |
9 |
Beruházások |
5 776 033 |
10 |
Tartalék |
101 740 353 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 988 378 |
12 |
Likvid hitel törlesztés |
110 140 978 |
13 |
Kiadások összesen: |
1 001 413 365 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
1 192 736 |
4 999 706 |
1 499 802 |
10 692 244 |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 162 418 |
8 000 000 |
10 162 418 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
10 992 933 |
10 992 933 |
|||||
5 |
Ellátási díjak |
0 |
9 500 000 |
2 000 000 |
11 500 000 |
|||
6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
2 800 000 |
3 986 000 |
6 786 000 |
|||
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||
8 |
Kamatbevételek |
20 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 |
23 100 |
|
9 |
Egyéb működési bevétel |
3 260 610 |
100 558 |
5 119 |
6 000 |
13 000 |
100 000 |
3 485 287 |
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 435 961 |
101 558 |
5 119 |
13 499 736 |
18 999 706 |
1 599 902 |
53 641 982 |
11 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
19 335 200 |
19 335 200 |
|||||
12 |
központi költségvetési szervtől |
6 477 325 |
3 848 114 |
2 566 772 |
12 892 211 |
|||
13 |
elkülönített alaptól |
44 910 595 |
44 910 595 |
|||||
14 |
helyi önkormányzattól |
22 996 485 |
80 880 000 |
800 000 |
23 796 485 |
|||
15 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
93 719 605 |
3 848 114 |
80 880 000 |
800 000 |
0 |
2 566 772 |
100 934 491 |
16 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS |
467 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 775 |
17 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
18 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
19 |
Pótlék |
851 800 |
851 800 |
|||||
20 |
Talajterhelési díj |
298 200 |
298 200 |
|||||
21 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 650 000 |
22 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
280 232 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 232 195 |
23 |
Felhalmozási célú támogatások |
293 614 701 |
293 614 701 |
|||||
24 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
25 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
318 614 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 614 701 |
26 |
Likvid hitel felvétel |
110 140 978 |
110 140 978 |
|||||
27 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
5 614 442 |
1 614 881 |
286 264 |
430 294 |
338 198 |
28 731 243 |
28 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
109 194 000 |
0 |
29 414 000 |
40 570 000 |
21 747 000 |
0 |
29 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
130 588 142 |
114 808 442 |
1 614 881 |
29 700 264 |
41 000 294 |
22 085 198 |
138 872 221 |
30 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
951 708 379 |
118 758 114 |
82 500 000 |
44 000 000 |
60 000 000 |
26 251 872 |
1 001 413 365 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Személyi juttatások |
83 676 981 |
93 508 919 |
64 293 523 |
24 524 000 |
19 444 000 |
13 802 480 |
299 249 903 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
8 591 000 |
11 475 767 |
8 402 311 |
3 279 000 |
2 561 000 |
2 109 292 |
36 418 370 |
4 |
Dologi kiadások |
57 541 756 |
13 773 428 |
9 468 066 |
16 197 000 |
37 995 000 |
10 340 100 |
145 315 350 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||
6 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
103 380 000 |
22 500 000 |
|||||
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||
8 |
Tartalék |
101 740 353 |
101 740 353 |
|||||
9 |
Működési Kiadások |
378 930 090 |
118 758 114 |
82 163 900 |
44 000 000 |
60 000 000 |
26 251 872 |
629 223 976 |
10 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
5 439 933 |
336 100 |
5 776 033 |
||||
11 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
246 284 000 |
246 284 000 |
|||||
12 |
Felhalmozási kiadások |
251 723 933 |
0 |
336 100 |
0 |
0 |
0 |
252 060 033 |
13 |
Központi Irányító szervi támogatás |
200 925 000 |
0 |
|||||
14 |
Likvid hitel törlesztés |
110 140 978 |
110 140 978 |
|||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
|||||
16 |
Finanszírozási kiadások |
321 054 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 129 356 |
17 |
Kiadások összesen: |
951 708 379 |
118 758 114 |
82 500 000 |
44 000 000 |
60 000 000 |
26 251 872 |
1 001 413 365 |
5. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B) |
|
---|---|---|
8 |
Települési eseti támogatás |
2 400 000 |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. és 8b. sorral egészül ki:
(A |
B) |
|
---|---|---|
8a |
Települési gyógyszer támogatás |
200 000 |
8b |
Települési rendkívüli támogatás |
2 000 000 |
3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B) |
|
---|---|---|
9 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
700 000 |
4. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:
(A |
B) |
|
---|---|---|
9a |
Köztemetés |
700 000 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Működési bevétel |
19 435 961 |
101 558 |
5 119 |
13 499 736 |
18 999 706 |
1 599 902 |
53 641 882 |
Személyi juttatás |
83 676 981 |
93 508 919 |
64 293 523 |
24 524 000 |
19 444 000 |
13 802 480 |
299 249 903 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
93 719 605 |
3 848 114 |
80 880 000 |
800 000 |
2 566 772 |
100 934 491 |
Munkaad.terh.jár. |
8 591 000 |
11 475 767 |
8 402 311 |
3 279 000 |
2 561 000 |
2 109 292 |
36 418 370 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
108 650 000 |
108 650 000 |
Dologi kiadás |
57 541 756 |
13 773 428 |
9 468 066 |
16 197 000 |
37 995 000 |
10 340 100 |
145 315 350 |
|||||
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
280 232 195 |
280 232 195 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
467 775 |
467 775 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
82 680 000 |
1 800 000 |
||||||||||
7 |
0 |
Előző évi normatíva elszámolás |
20 700 000 |
20 700 000 |
||||||||||||
8 |
0 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
17 500 000 |
17 500 000 |
||||||||||||
9 |
Tartalék |
101 740 353 |
101 740 353 |
|||||||||||||
10 |
Működési c. bevételek |
502 505 536 |
3 949 672 |
80 885 119 |
14 299 736 |
18 999 706 |
4 166 674 |
543 926 443 |
Működési c. kiadások |
378 930 090 |
118 758 114 |
82 163 900 |
44 000 000 |
60 000 000 |
26 251 872 |
629 223 976 |
11 |
Ingatlanértékesítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
Beruházás |
5 439 933 |
336 100 |
5 776 033 |
|||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
293 614 701 |
293 614 701 |
Felújítás |
246 284 000 |
246 284 000 |
||||||||||
13 |
Felhalmozási bevételek |
318 614 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 614 701 |
Felhalmozási kiadások |
251 723 933 |
0 |
336 100 |
0 |
0 |
0 |
252 060 033 |
14 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
5 614 442 |
1 614 881 |
286 264 |
430 294 |
338 198 |
28 731 243 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
|||||
15 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
109 194 000 |
29 414 000 |
40 570 000 |
21 747 000 |
0 |
Központi Irányító szervi támogatás |
200 925 000 |
0 |
||||||
16 |
Likvid hitel felvétel |
110 140 978 |
110 140 978 |
Likvid hitel törlesztés |
110 140 978 |
110 140 978 |
||||||||||
17 |
Finanszírozási bevételek |
130 588 142 |
114 808 442 |
1 614 881 |
29 700 264 |
41 000 294 |
22 085 198 |
138 872 221 |
Finanszírozási kiadások |
321 054 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 129 356 |
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
951 708 379 |
118 758 114 |
82 500 000 |
44 000 000 |
60 000 000 |
26 251 872 |
1 001 413 365 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
951 708 379 |
118 758 114 |
82 500 000 |
44 000 000 |
60 000 000 |
26 251 872 |
1 001 413 365 |