Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 16- 2023. 11. 16Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1.099.071.789 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.099.071.789 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételek összege 501.799.963 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 190.688.240 forint. Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 406.583.586 forint, ezen belül összesített költségvetési maradványa 188.440.533 forint.”
3. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 569.530.933 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások. 273.488.725 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 33.099.891 forint,
c) dologi kiadások: 226.409.188 forint,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 4.000.000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.752.136 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 6.000.000 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 2.950.000 forint.”
4. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 303.614.976 Ft.”
5. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2023. évi általános tartaléka 21 830 993 forint.”
6. § Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 67.730.970 forintban,
b) felhalmozási hiányát 112.926.736 forintban
állapítja meg.”
7. § Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 90 fő, ebből a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 45 fő.”
8. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Ör. 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési támogatások
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladatfinanszírozás a Ktv. tv. 2. melléklet e szerint |
|||||
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,28 |
fő |
5 537 000 |
79 068 360 |
3 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
5 527 600 |
||
4 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 829 000 |
|||
5 |
1.1.1.5. Info |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 302 935 |
|||
6 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
0 |
|||
7 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 493 |
fő |
8 500 000 |
|
8 |
beszámítás |
0 |
||||
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
104 550 |
|||
10 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|||
11 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
7 470 000 |
|||
12 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
4 798 080 |
||||
13 |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 210 536 |
|||
14 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
20 003 006 |
|||
15 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
80 |
fő |
5 904 800 |
|
16 |
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
23 |
fő |
10 651 990 |
|
17 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
fő |
5 935 230 |
|
18 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
2 919 010 |
||||
19 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
4 500 000 |
||||
20 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 914 036 |
||||
21 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
22 |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
fő |
2 700 300 |
13 852 539 |
23 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
18 000 986 |
|||
24 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
542 |
540 |
292 680 |
|
25 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 337 391 |
||||
26 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 483 596 |
||||
27 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2493 |
fő |
2 213 |
5 517 009 |
28 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
987 000 |
||||
29 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
3 160 700 |
||||
30 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 664 709 |
|||
31 |
Ktv.tv.3. számú melléklet |
|||||
32 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
10 400 357 |
||||
33 |
2022. évi beszámoló pótigénye |
621 390 |
||||
34 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 827 020 |
||||
35 |
Összesen: |
226 121 644 |
2. Egyéb bevételek
Egyéb bevétel megnevezése |
Előirányzat |
||
---|---|---|---|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
110 750 000 |
|
2 |
helyi adók |
||
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
9 600 000 |
|
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
|
5 |
pótlék |
900 000 |
|
6 |
talajterhelési díj |
250 000 |
|
7 |
egyéb bírság |
35 240 |
|
8 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
72 559 891 |
|
9 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
5 900 000 |
|
10 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 850 000 |
|
11 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 190 000 |
|
12 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
8 400 000 |
|
13 |
kamat B408 |
11 349 |
|
14 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
11 920 000 |
|
15 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
|
16 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 500 000 |
|
17 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
12 000 000 |
|
18 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
3 174 135 |
|
19 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 717 |
|
20 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
14 091 320 |
|
21 |
Egyéb működési bevétel B411 |
1 256 000 |
|
22 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
9 340 000 |
|
23 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
842 370 |
|
24 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
91 900 653 |
|
25 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
29 589 785 |
|
26 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
54 165 647 |
|
27 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
|
28 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői támogatás |
5 543 600 |
|
29 |
Petőfi programsorozat pályázat |
1 000 000 |
|
30 |
Időközi választás Kisnyárádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
801 621 |
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
467 775 |
|
32 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
95 688 240 |
|
33 |
Leader pályázat rézsűkasza |
2 096 232 |
|
34 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
90 074 157 |
|
35 |
48-as emlékmű pályázat |
2 000 000 |
|
36 |
közfoglalkoztatás támogatás felhalmozási célú dologi kiadásra |
1 517 851 |
|
37 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
|
38 |
Költségvetési maradvány |
188 440 533 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 078 769 |
|
40 |
Likvid hitel felvétele |
217 064 284 |
|
41 |
Összesen |
872 950 145 |
|
42 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 099 071 789 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
273 488 725 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
33 099 891 |
3 |
Dologi kiadások |
226 409 188 |
4 |
Működési célú támogatások |
7 752 136 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 950 000 |
7 |
Tartalék |
21 830 993 |
8 |
Felújítások |
291 830 993 |
9 |
Beruházások |
11 867 298 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 861 596 |
11 |
Likvid hitel törlesztés |
217 064 284 |
12 |
Kiadások összesen: |
1 099 071 789 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
1 190 000 |
8 400 000 |
1 850 000 |
17 340 000 |
|
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 174 135 |
86 717 |
12 000 000 |
15 260 852 |
||
3 |
Tulajdonosi bevételek |
14 091 320 |
14 091 320 |
||||
4 |
Ellátási díjak |
0 |
11 920 000 |
2 500 000 |
14 420 000 |
||
5 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
3 521 000 |
5 819 000 |
9 340 000 |
||
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||||
7 |
Kamatbevételek |
8 949 |
300 |
1 000 |
1 000 |
100 |
11 349 |
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
842 370 |
842 370 |
||||
9 |
Egyéb működési bevétel |
1 000 000 |
5 000 |
156 000 |
13 000 |
80 000 |
1 254 000 |
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 016 774 |
92 017 |
16 788 000 |
28 733 000 |
1 930 100 |
72 559 891 |
11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
90 299 032 |
801 621 |
800 000 |
0 |
0 |
91 900 653 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
467 775 |
467 775 |
||||
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
95 688 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 688 240 |
14 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
110 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 750 000 |
15 |
Költségvetési maradvány |
184 962 736 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
188 440 533 |
16 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
226 121 644 |
226 121 644 |
||||
17 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
134 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
0 |
18 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 078 769 |
1 078 769 |
||||
20 |
Likvid hitel felvétele |
217 064 284 |
217 064 284 |
||||
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 046 449 254 |
135 939 980 |
55 903 000 |
88 820 000 |
31 899 100 |
1 099 071 789 |
4. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
110 094 100 |
100 793 625 |
28 883 000 |
19 132 000 |
14 586 000 |
273 488 725 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 016 000 |
14 107 891 |
3 757 000 |
2 356 000 |
1 863 000 |
33 099 891 |
3 |
Dologi kiadások |
99 843 250 |
20 756 872 |
23 263 000 |
67 332 000 |
15 214 066 |
226 409 188 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
5 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
7 540 000 |
166 602 |
45 534 |
7 752 136 |
||
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||
7 |
Tartalék |
21 830 993 |
21 830 993 |
||||
8 |
Működési Kiadások |
257 486 479 |
135 824 990 |
55 903 000 |
88 820 000 |
31 708 600 |
569 530 933 |
9 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
11 561 808 |
114 990 |
190 500 |
11 867 298 |
||
10 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
291 747 678 |
291 747 678 |
||||
11 |
Felhalmozási kiadások |
303 309 486 |
114 990 |
190 500 |
303 614 976 |
||
12 |
Központi Irányító szervi támogatás |
259 939 545 |
0 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 861 596 |
8 861 596 |
||||
14 |
Likvid hitel törlesztés |
217 064 284 |
217 064 284 |
||||
15 |
Kiadások összesen: |
1 046 449 254 |
135 939 980 |
55 903 000 |
88 820 000 |
31 899 100 |
1 099 071 789 |
5. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
Támogatási cél |
Előirányzat |
|
---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
6 000 000 |
2 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
900 000 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
640 000 |
5 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre |
1 540 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
4 000 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 950 000 |
8 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
14 490 000 |
6. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Az Ör. 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 6a–6f. sorral egészül ki:
(Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen:) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6a |
motor |
747 268 |
747 268 |
||||
6b |
hűtőszekrény |
80 000 |
80 000 |
||||
6c |
rézsűkasza |
5 438 671 |
5 438 671 |
||||
6d |
kisértékű tárgyi eszközök |
4 079 373 |
4079373 |
||||
6e |
nyomtató |
114 990 |
114 990 |
||||
6f |
klíma |
190 500 |
190 500 |
2. Az Ör. 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen:) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
Összesen: |
11 561 808 |
114 990 |
- |
- |
190 500 |
11 867 298 |
3. Az Ör. 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen:) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP csapadékvíz pályázat |
83 025 263 |
83 025 263 |
4. Az Ör. 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
(Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen:) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a |
Ivóvízvezeték bővítés, vízmérőcsere |
3 234 278 |
3 234 278 |
5. Az Ör. 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen:) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Összesen: |
291 747 678 |
- |
- |
- |
- |
291 747 678 |
7. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Az Ör. 7. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
2023.) |
|
---|---|---|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
109 600 000 |
2. Az Ör. 7. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
2023.) |
|
---|---|---|
7 |
Saját bevételek összesen: |
205 500 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
102 750 000 |
8. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
25 016 774 |
92 017 |
16 788 000 |
28 733 000 |
1 930 100 |
72 559 891 |
Személyi juttatás |
110 094 100 |
100 793 625 |
28 883 000 |
19 132 000 |
14 586 000 |
273 488 725 |
|
2 |
Működési célú támogatások államházt belül |
90 299 032 |
801 621 |
800 000 |
91 900 653 |
Munkaad.terh.jár. |
11 016 000 |
14 107 891 |
3 757 000 |
2 356 000 |
1 863 000 |
33 099 891 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
110 750 000 |
110 750 000 |
Dologi kiadás |
99 843 250 |
20 756 872 |
23 263 000 |
67 332 000 |
15 214 066 |
226 409 188 |
|||||
4 |
Önk.működési támogatása (állami) |
226 121 644 |
226 121 644 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
467 775 |
467 775 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 540 000 |
166 602 |
45 534 |
1 752 136 |
|||||||
6 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||||||
7 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
8 |
Tartalék |
21 830 993 |
21 830 993 |
||||||||||||
9 |
Működési c. bevételek |
452 655 225 |
893 638 |
17 588 000 |
28 733 000 |
1 930 100 |
501 799 963 |
Működési c. kiadások |
257 274 343 |
135 824 990 |
55 903 000 |
88 820 000 |
31 708 600 |
569 530 933 |
- 67 730 970 |
10 |
Ingatlanértékesítés |
95 000 000 |
95 000 000 |
Felújítás |
291 747 678 |
291 747 678 |
|||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
95 688 240 |
95 688 240 |
Beruházás |
11 561 808 |
114 990 |
190 500 |
11 867 298 |
|||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
190 688 240 |
190 688 240 |
Felhalmozási kiadások |
303 309 486 |
114 990 |
- |
- |
190 500 |
303 614 976 |
- 112 926 736 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 078 769 |
1 078 769 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 861 596 |
8 861 596 |
|||||||||
14 |
Költségvetési maradvány |
184 962 736 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
188 440 533 |
||||||||
15 |
Központi Irányító szervi támogatás |
134 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
Központi Irányító szervi támogatás |
259 939 545 |
- |
|||||||
16 |
Likvid hitel felvétel |
217 064 284 |
217 064 284 |
Likvid hitel törlesztés |
217 064 284 |
217 064 284 |
|||||||||
17 |
Finanszírozási bevételek |
403 105 789 |
135 046 342 |
38 315 000 |
60 087 000 |
29 969 000 |
406 583 586 |
Finanszírozási kiadások |
485 865 425 |
225 925 880 |
180 657 706 |
||||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 046 449 254 |
135 939 980 |
55 903 000 |
88 820 000 |
31 899 100 |
1 099 071 789 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 046 449 254 |
135 939 980 |
55 903 000 |
88 820 000 |
31 899 100 |
1 099 071 789 |
9. melléklet a 10/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
Tevékenység |
KÖZALKALMAZOTT |
KÖZTISZTVISELŐ |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK |
ÖSSZES ÁLLÁSHELY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
||
2 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
|||||||
3 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||||
4 |
Város és községgazdálkodás |
4 |
4 |
|||||
5 |
Közutak, hidak fenntartása |
1 |
1 |
|||||
6 |
Zöldterületkezelés |
2 |
2 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
Lánycsóki Népház |
|||||||
9 |
Ifjúsági ház |
0 |
||||||
10 |
Népház |
1 |
2 |
3 |
||||
11 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||||
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
13 |
Lánycsóki Konyha |
|||||||
14 |
1 |
4 |
5 |
|||||
15 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
16 |
Lánycsók |
9 |
1 |
10 |
||||
17 |
Majsi Kirendeltség |
6 |
6 |
|||||
18 |
Homorúd Kirendeltség |
4 |
1 |
5 |
||||
19 |
Összesen: |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
2 |
21 |
20 |
Gondozási Központ |
|||||||
21 |
Nappali ellátás |
2 |
2 |
|||||
22 |
Házi segítségnyújtás |
3 |
1 |
4 |
||||
23 |
Szociális étkezés |
1 |
1 |
|||||
24 |
Összesen: |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
25 |
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: |
6 |
12 |
20 |
0 |
3 |
4 |
46 |
26 |
Közfoglalkoztatottak |
45 |
45 |
|||||
27 |
MINDÖSSZESEN: |
6 |
12 |
20 |
0 |
3 |
49 |
90 |