Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1.216.211.989 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.216.211.989 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 642.878.713 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 346.849.054 Ft, a finanszírozási bevételek összege 226 484 222 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 28.731.243 Ft.”

3. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 897.897.799 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 327.157.387 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 39.625.224 Ft,

c) dologi kiadások: 177.879.307 Ft,

d) ellátottak pénzbeli ellátása 3.900.000 Ft,

e) működési célú támogatásértékű kiadás: 58.459.408 Ft,

f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 14.563.300 Ft,

g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 17.348.822 Ft,

h) tartalék 258.964.351 Ft.”

4. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 118.355.660 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) beruházások előirányzata: 5.775.633 Ft,

b) felújítások előirányzata: 112.580.027 Ft,

c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,

d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft,

e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft.”

5. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 258.964.351 forint, ebből

a) általános tartaléka: 0 Ft,

b) működési céltartaléka: 0 Ft,

c) felhalmozási céltartaléka: 258.964.351 Ft.”

6. § (1) Az Ör. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„b) felhalmozási hiányát 30.470.957 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az Ör. 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előző évi költségvetési maradvány)

„b) felhalmozási hiány finanszírozását 28.731.243 Ft,”

(szolgálja.)

(3) Az Ör. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A működési többletbevétel 1.739.714 Ft összegben nyújt fedezetet a felhalmozási hiányhoz.”

7. § Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 105 fő, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 44 fő.”

8. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Állandó népesség 2021. január 1-jén 2498 fő

	A	B	C	D	E	F
1	Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat
2	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	14,29	fő	5 495 500	80 094 874
4	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	5 357 520
5	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				5 440 000
6	1.1.1.5. Info	Közutak fenntartásának támogatása				4 127 305
7	1.1.1.4.	Köztemető fenntartása				960 801
8	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 548	fő		8 000 000
9		beszámítás				0
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				109 650
11	1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				104 090 150
12	1.2.2.1.	óvodapedagógusok elismert létszáma	4,3	fő		20 904 450
13	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők	2,7	fő		9 015 300
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	45,3	fő		4 983 000
15	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	2	fő		864 000
16	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék	1,3	fő		1 055 080
17		Bérintézkedések támogatása				5 628 459
18	2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				42 450 289
19	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				21 773 672
20	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	80	fő		5 424 800
21	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	23	fő		8 765 990
22	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	fő		4 738 230
23	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	1,3	fő		6 630 000
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	1,2	fő		5 112 000
25		Szociális ágazati pótlék				4 816 035
26		Bérintézkedések támogatása				7 668 200
27		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				64 928 927
28		Gyermekétkeztetés támogatása
29	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,91	fő		11 990 220
30	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				13 082 151
31	1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	463		570	263 910
32		Bérintézkedések támogatás				1 268 976
33		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				26 605 257
34	1.5.2.	Könyvtári támogatás	2548	fő		5 528 074
35	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 528 074
36		Elszámolási pótigény				3 610 011
37		REKI támogatás				9 752 667
38		Iparűzési adó ellentételezése				5 628 134
39		Szociális célú tűzifa támogatás				2 828 925
40		Települési önkormányzatok támogatása 2021. évi				6 598 488
41		Összesen:				272 020 922

2. Egyéb bevételek

	A	B
1	Bevétel megnevezése	Előirányzat
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000
3	magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
4	iparűzési adó állandó jellegű	100 000 000
5	pótlék	851 800
6	talajterhelési díj	298 200
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 026 757
8	bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402	3 000 000
9	Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1 719 430
10	Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402	1 192 736
11	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	6 250 706
12	kamat B408	23 100
13	Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	9 995 000
14	Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	0
15	Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2 300 000
16	Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	9 290 000
17	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	2 162 418
18	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	10 992 933
19	Biztosító által fizetett kártérítés	272 000
20	ÁFA visszatérülés	628 000
21	Egyéb működési bevétel B411	3 485 287
22	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	7 715 147
23	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	202 713 259
24	Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	22 996 485
25	Óvodának átadott támogatás 1-8 hó	80 880 000
26	Közfoglalkoztatás támogatása	64 173 537
27	Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra	800 000
28	NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás	21 143 400
29	Kulturális bérfejlesztési támogatás önkormányzat	593 928
30	Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház	2 566 772
31	Országgyűlési választás	3 848 114
32	EFOP bértámogatás	1 910 452
33	Népszámlálás előlege	3 800 570
34	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye)	467 775
35	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	321 849 054
36	TOP vízelvezetés pályázat	95 699 999
37	Vis Maior ravatalozó pályázat	6 717 470
38	KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat	70 471 790
39	TOP PLUSZ energetikai pályázat	108 901 428
40	MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat	39 774 867
41	Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra	283 500
42	INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	25 000 000
43	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	28 731 243
44	LIKVIDHITEL FELVÉTEL	189 970 152
45	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 782 827
46	Összesen (költségvetési támogatás nélkül)	944 191 067
47	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 216 211 989

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

	A	B
1	Kiadás megnevezése	Előirányzat
2	Személyi juttatások	327 157 387
3	Munkaadókat terhelő járulék	39 625 224
4	Dologi kiadások	177 879 307
5	Működési c. támogatások	73 022 708
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 900 000
7	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 348 822
8	Felújítások	112 580 027
9	Beruházások	5 775 633
10	Tartalék	258 964 351
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 988 378
12	Likvid hitel törlesztés	189 970 152
13	Kiadások összesen:	1 216 211 989

”

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MEGNEVEZÉS	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			1 192 736	6 250 706	1 719 430	12 162 872
3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 162 418				9 290 000		11 452 418
4	Tulajdonosi bevételek	10 992 933						10 992 933
5	Ellátási díjak	0			9 995 000	2 300 000		12 295 000
6	Kiszámlázott áfa	1147			2 891 000	4 823 000		7 715 147
7	Áfa visszatérülés	0				628 000		628 000
8	Kamatbevételek	20 000	1 000		1 000	1 000	100	23 100
9	Biztosító által fizetett kártérítés	272 000						272 000
10	Egyéb működési bevétel	3 260 610	100 558	5 119	6 000	13 000	100 000	3 485 287
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 709 108	101 558	5 119	14 085 736	23 305 706	1 819 530	59 026 757
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	110 817 803	7 648 684	80 880 000	800 000	0	2 566 772	202 713 259
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS	467 775	0	0	0	0	0	467 775
14	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000		0				7 500 000
15	Iparűzési adó állandó jelleggel	100 000 000						100 000 000
16	Pótlék	851 800						851 800
17	Talajterhelési díj	298 200						298 200
18	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108 650 000	0	0	0	0	0	108 650 000
19	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	272 020 922	0	0	0	0	0	272 020 922
20	Felhalmozási célú támogatások	321 849 054						321 849 054
21	Ingatlanértékesítés bevétele	25 000 000						25 000 000
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	346 849 054	0	0	0	0	0	346 849 054
23	Likvid hitel felvétel	189 970 152						189 970 152
24	Költségvetési maradvány	20 447 164	5 614 442	1 614 881	286 264	430 294	338 198	28 731 243
25	Központi Irányító szervi támogatás	0	112 560 814	0	33 266 000	50 653 069	23 820 000	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 782 827						7 782 827
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 200 143	118 175 256	1 614 881	33 552 264	51 083 363	24 158 198	226 484 222
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 076 714 805	125 925 498	82 500 000	48 438 000	74 389 069	28 544 500	1 216 211 989

”

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Személyi juttatások	106 670 464	94 480 920	64 293 523	26 721 000	21 064 000	13 927 480	327 157 387
3	Munkaadókat terhelő járulék	10 668 000	12 488 621	8 402 311	3 319 000	2 803 000	1 944 292	39 625 224
4	Dologi kiadások	67 862 487	18 955 957	9 468 066	18 398 000	50 522 069	12 672 728	177 879 307
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 900 000						3 900 000
6	Működési c. pénzeszk. Átadás	73 022 708						73 022 708
7	Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés	17 348 822						17 348 822
8	Tartalék	258 964 351						258 964 351
9	Működési Kiadások	538 436 832	125 925 498	82 163 900	48 438 000	74 389 069	28 544 500	897 897 799
10	Beruházások (ÁFÁ-val)	5 439 533		336 100				5 775 633
11	Felújítások (ÁFÁ-val)	112 580 027						112 580 027
12	Felhalmozási kiadások	118 019 560	0	336 100	0	0	0	118 355 660
13	Központi Irányító szervi támogatás	220 299 883						0
14	Likvid hitel törlesztés	189 970 152						189 970 152
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378						9 988 378
16	Finanszírozási kiadások	420 258 413	0	0	0	0	0	199 958 530
17	Kiadások összesen:	1 076 714 805	125 925 498	82 500 000	48 438 000	74 389 069	28 544 500	1 216 211 989

”

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2022. évi támogatások célonként

	A	B
1	Civil szervezetek működési támogatásai	3 250 000
2	Működési c támogatás kiadás Áh. Kívülre (gyerekorvos)	11 313 300
3	Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak	387 190
4	Háziorvosi ügyelet	648 146
5	Pénzeszköz átadás Lánycsóki Német Nemzetiségi Önkormányzatnak	57 424 072
6	Működési c támogatás kiadás Áh. Belülre	58 459 408
7	Települési szülési támogatás	90 000
8	Települési temetési támogatás	150 000
9	Települési eseti támogatás	560 919
10	Települési gyógyszer támogatás	159 980
11	Települési rendkívüli támogatás	1 750 000
12	Települési lakásfenntartási támogatás	844 000
13	Köztemetés	345 101
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 900 000
15	Előző évi normatíva elszámolás	17 348 822
16	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	94 271 530

”

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Eszközbeszerzés pályázatok és egyéb kisértékű tárgyi eszközök	5 439 533						5 439 933
3	Óvoda klíma			336 100				336 100
4	Összesen:	5 439 533	0	336 100	0	0	0	5 776 033
5	Felújítási kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
6	Óvoda konyha felújítása pályázat	4 154 007						4 190 000
7	Közös hivatal felújítása	43 426 190						40 000 000
8	Népház nyomócsőcsere	493 286
9	Ravatalozó felújítása	2 197 100						44 484 000
10	TOP pályázat vízelvezetőárok felújítása	0						100 000 000
11	MFP-UHK-2022 Útfelújítás	190 500						41 000 000
12	KEHOP ivóvíz minőségjavító pályázat	60 778 944						16 610 000
13	TOP PLUSZ energetikai pályázat	1 340 000
14	Összesen:	112 580 027	0	0	0	0	0	246 284 000
15	ÖSSZES BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS:	118 019 560	0	336 100	0	0	0	252 060 033

”

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat	Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal	Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde	Gondozási Központ Lánycsók	Lánycsóki Konyha	Lánycsóki Népház	Összesen:
2	Működési bevétel	19 709 108	101 558	5 119	14 085 736	23 305 706	1 819 530	59 026 757	Személyi juttatás	106 670 464	94 480 920	64 293 523	26 721 000	21 064 000	13 927 480	327 157 387
3	Működési célú támogatások államházt belül	110 817 803	7 648 684	80 880 000	800 000		2 566 772	202 713 259	Munkaad.terh.jár.	10 668 000	12 488 621	8 402 311	3 319 000	2 803 000	1 944 292	39 625 224
4	Közhatalmi bevételek	108 650 000						108 650 000	Dologi kiadás	67 862 487	18 955 957	9 468 066	18 398 000	50 522 069	12 672 728	177 879 307
5	Önk.működési támogatása (állami)	272 020 922						272 020 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000						3 900 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	467 775						467 775	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	58 459 408						58 459 408
7									Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre	14 563 300						14 563 300
8									Előző évi normatíva elszámolás	17 348 822						17 348 822
9									Tartalék	258 964 351						258 964 351
10	Működési c. bevételek	511 665 608	7 750 242	80 885 119	14 885 736	22 709 891	4 386 302	642 878 713	Működési c. kiadások	538 436 832	125 925 498	82 163 900	48 438 000	74 389 069	28 544 500	897 897 799
11	Ingatlanértékesítés	25 000 000						25 000 000	Beruházás	5 439 533		336 100				5 775 633
12	Felhalmozási célú támogatások	321 849 054						321 849 054	Felújítás	112 580 027						112 580 027
13	Felhalmozási bevételek	346 849 054	0	0	0	0	0	346 849 054	Felhalmozási kiadások	118 019 560	0	336 100	0	0	0	118 355 660
14	Költségvetési maradvány	20 447 164	5 614 442	1 614 881	286 264	430 294	338 198	28 731 243	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 988 378						9 988 378
15	Központi Irányító szervi támogatás	0	112 560 814		33 266 000	50 653 069	23 820 000	0	Központi Irányító szervi támogatás	220 299 883						0
16	Likvid hitel felvétel	189 970 152						189 970 152	Likvid hitel törlesztés	189 970 152						189 970 378
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 782 827						7 782 827
18	Finanszírozási bevételek	218 200 143	118 175 256	1 614 881	33 552 264	51 083 363	24 158 198	226 484 222	Finanszírozási kiadások	420 258 413	0	0	0	0	0	199 958 530
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 076 714 805	125 925 498	82 500 000	48 438 000	74 389 069	28 544 500	1 216 211 989	KIADÁS ÖSSZESEN	1 076 714 805	125 925 498	82 500 000	48 438 000	74 389 069	28 544 500	1 216 211 989

”

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2022. ÉVBEN

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK		ÖSSZES ÁLLÁSHELY
2		szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók
3	Lánycsók Községi Önkormányzat
4	Polgármester			1				1
5	Védőnő	1						1
6	Város és községgazdálkodás		4					4
7	Közutak, hidak fenntartása		1					1
8	Zöldterületkezelés		2					2
9	Összesen:	1	7	1	0	0	0	9
10	Lánycsóki Népház
11	Ifjúsági ház							0
12	Népház					3		3
13	Könyvtár					1		1
14	Összesen:	0	0	0	0	4	0	4
15	Lánycsóki Konyha
16		1	5					6
17	Közös Önkormányzati Hivatal
18	Lánycsóki Kir.			9			1	10
19	Majsi Kir.			6				6
20	Homorúd Kir.			4			1	5
21	Összesen:	0	0	19	0	0	2	21
22	Lánycsóki Óvoda
23	Óvónő	6						6
24	Pedagógiai asszisztens	1						1
25	Dajka	3						3
26	Csecsemő és kisgyermekgondozó és bölcsődei dajka	4						4
27	Összesen:	14	0	0	0	0	0	14
28	Gondozási Központ
29	Nappali ellátás	2						2
30	Házi segítségnyújtás	3				1		4
31	Szociális étkezés		1					1
32	Összesen:	5	1	0	0	1	0	7
33	ÖSSZESEN:	21	13	20	0	5	2	61
34	Közfoglalkoztatottak
35							44	44
36	MINDÖSSZESEN:	21	13	20	0	5	46	105

”