Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1.216.211.989 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.216.211.989 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 642.878.713 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 346.849.054 Ft, a finanszírozási bevételek összege 226 484 222 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 28.731.243 Ft.”
3. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 897.897.799 Ft, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 327.157.387 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 39.625.224 Ft,
c) dologi kiadások: 177.879.307 Ft,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 3.900.000 Ft,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 58.459.408 Ft,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 14.563.300 Ft,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 17.348.822 Ft,
h) tartalék 258.964.351 Ft.”
4. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 118.355.660 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 5.775.633 Ft,
b) felújítások előirányzata: 112.580.027 Ft,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft.”
5. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 258.964.351 forint, ebből
a) általános tartaléka: 0 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka: 258.964.351 Ft.”
6. § (1) Az Ör. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat)
(állapítja meg.)
(2) Az Ör. 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előző évi költségvetési maradvány)
(szolgálja.)
(3) Az Ör. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A működési többletbevétel 1.739.714 Ft összegben nyújt fedezetet a felhalmozási hiányhoz.”
7. § Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 105 fő, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 44 fő.”
8. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Állandó népesség 2021. január 1-jén 2498 fő
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint |
|||||
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,29 |
fő |
5 495 500 |
80 094 874 |
4 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
5 357 520 |
||
5 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 440 000 |
|||
6 |
1.1.1.5. Info |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 127 305 |
|||
7 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
960 801 |
|||
8 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 548 |
fő |
8 000 000 |
|
9 |
beszámítás |
0 |
||||
10 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
109 650 |
|||
11 |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 090 150 |
|||
12 |
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok elismert létszáma |
4,3 |
fő |
20 904 450 |
|
13 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők |
2,7 |
fő |
9 015 300 |
|
14 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
45,3 |
fő |
4 983 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása |
2 |
fő |
864 000 |
|
16 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék |
1,3 |
fő |
1 055 080 |
|
17 |
Bérintézkedések támogatása |
5 628 459 |
||||
18 |
2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
42 450 289 |
|||
19 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
21 773 672 |
|||
20 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
80 |
fő |
5 424 800 |
|
21 |
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
23 |
fő |
8 765 990 |
|
22 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
fő |
4 738 230 |
|
23 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása |
1,3 |
fő |
6 630 000 |
|
24 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
1,2 |
fő |
5 112 000 |
|
25 |
Szociális ágazati pótlék |
4 816 035 |
||||
26 |
Bérintézkedések támogatása |
7 668 200 |
||||
27 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 928 927 |
||||
28 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
29 |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,91 |
fő |
11 990 220 |
|
30 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
13 082 151 |
|||
31 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
463 |
570 |
263 910 |
|
32 |
Bérintézkedések támogatás |
1 268 976 |
||||
33 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 605 257 |
||||
34 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2548 |
fő |
5 528 074 |
|
35 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 528 074 |
|||
36 |
Elszámolási pótigény |
3 610 011 |
||||
37 |
REKI támogatás |
9 752 667 |
||||
38 |
Iparűzési adó ellentételezése |
5 628 134 |
||||
39 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 828 925 |
||||
40 |
Települési önkormányzatok támogatása 2021. évi |
6 598 488 |
||||
41 |
Összesen: |
272 020 922 |
2. Egyéb bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
5 |
pótlék |
851 800 |
6 |
talajterhelési díj |
298 200 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
59 026 757 |
8 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
3 000 000 |
9 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 719 430 |
10 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 192 736 |
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
6 250 706 |
12 |
kamat B408 |
23 100 |
13 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
9 995 000 |
14 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
15 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 300 000 |
16 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
9 290 000 |
17 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
2 162 418 |
18 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
10 992 933 |
19 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
272 000 |
20 |
ÁFA visszatérülés |
628 000 |
21 |
Egyéb működési bevétel B411 |
3 485 287 |
22 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
7 715 147 |
23 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
202 713 259 |
24 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
22 996 485 |
25 |
Óvodának átadott támogatás 1-8 hó |
80 880 000 |
26 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
64 173 537 |
27 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
28 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás |
21 143 400 |
29 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás önkormányzat |
593 928 |
30 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás Népház |
2 566 772 |
31 |
Országgyűlési választás |
3 848 114 |
32 |
EFOP bértámogatás |
1 910 452 |
33 |
Népszámlálás előlege |
3 800 570 |
34 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Csele-Borza Völgye) |
467 775 |
35 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
321 849 054 |
36 |
TOP vízelvezetés pályázat |
95 699 999 |
37 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
6 717 470 |
38 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
70 471 790 |
39 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
108 901 428 |
40 |
MFP-UHK/2022 Útfelújítási pályázat |
39 774 867 |
41 |
Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kiadásokra |
283 500 |
42 |
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE |
25 000 000 |
43 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY |
28 731 243 |
44 |
LIKVIDHITEL FELVÉTEL |
189 970 152 |
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 782 827 |
46 |
Összesen (költségvetési támogatás nélkül) |
944 191 067 |
47 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 216 211 989 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Személyi juttatások |
327 157 387 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
39 625 224 |
4 |
Dologi kiadások |
177 879 307 |
5 |
Működési c. támogatások |
73 022 708 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 900 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 348 822 |
8 |
Felújítások |
112 580 027 |
9 |
Beruházások |
5 775 633 |
10 |
Tartalék |
258 964 351 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 988 378 |
12 |
Likvid hitel törlesztés |
189 970 152 |
13 |
Kiadások összesen: |
1 216 211 989 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
1 192 736 |
6 250 706 |
1 719 430 |
12 162 872 |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 162 418 |
9 290 000 |
11 452 418 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
10 992 933 |
10 992 933 |
|||||
5 |
Ellátási díjak |
0 |
9 995 000 |
2 300 000 |
12 295 000 |
|||
6 |
Kiszámlázott áfa |
1147 |
2 891 000 |
4 823 000 |
7 715 147 |
|||
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
628 000 |
628 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
20 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 |
23 100 |
|
9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
272 000 |
272 000 |
|||||
10 |
Egyéb működési bevétel |
3 260 610 |
100 558 |
5 119 |
6 000 |
13 000 |
100 000 |
3 485 287 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 709 108 |
101 558 |
5 119 |
14 085 736 |
23 305 706 |
1 819 530 |
59 026 757 |
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
110 817 803 |
7 648 684 |
80 880 000 |
800 000 |
0 |
2 566 772 |
202 713 259 |
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS |
467 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 775 |
14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
15 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
16 |
Pótlék |
851 800 |
851 800 |
|||||
17 |
Talajterhelési díj |
298 200 |
298 200 |
|||||
18 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 650 000 |
19 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
272 020 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 020 922 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
321 849 054 |
321 849 054 |
|||||
21 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
22 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
346 849 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 849 054 |
23 |
Likvid hitel felvétel |
189 970 152 |
189 970 152 |
|||||
24 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
5 614 442 |
1 614 881 |
286 264 |
430 294 |
338 198 |
28 731 243 |
25 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
112 560 814 |
0 |
33 266 000 |
50 653 069 |
23 820 000 |
0 |
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 782 827 |
7 782 827 |
|||||
27 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
218 200 143 |
118 175 256 |
1 614 881 |
33 552 264 |
51 083 363 |
24 158 198 |
226 484 222 |
28 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 076 714 805 |
125 925 498 |
82 500 000 |
48 438 000 |
74 389 069 |
28 544 500 |
1 216 211 989 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Személyi juttatások |
106 670 464 |
94 480 920 |
64 293 523 |
26 721 000 |
21 064 000 |
13 927 480 |
327 157 387 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
10 668 000 |
12 488 621 |
8 402 311 |
3 319 000 |
2 803 000 |
1 944 292 |
39 625 224 |
4 |
Dologi kiadások |
67 862 487 |
18 955 957 |
9 468 066 |
18 398 000 |
50 522 069 |
12 672 728 |
177 879 307 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||||
6 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
73 022 708 |
73 022 708 |
|||||
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 348 822 |
17 348 822 |
|||||
8 |
Tartalék |
258 964 351 |
258 964 351 |
|||||
9 |
Működési Kiadások |
538 436 832 |
125 925 498 |
82 163 900 |
48 438 000 |
74 389 069 |
28 544 500 |
897 897 799 |
10 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
5 439 533 |
336 100 |
5 775 633 |
||||
11 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
112 580 027 |
112 580 027 |
|||||
12 |
Felhalmozási kiadások |
118 019 560 |
0 |
336 100 |
0 |
0 |
0 |
118 355 660 |
13 |
Központi Irányító szervi támogatás |
220 299 883 |
0 |
|||||
14 |
Likvid hitel törlesztés |
189 970 152 |
189 970 152 |
|||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
|||||
16 |
Finanszírozási kiadások |
420 258 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 958 530 |
17 |
Kiadások összesen: |
1 076 714 805 |
125 925 498 |
82 500 000 |
48 438 000 |
74 389 069 |
28 544 500 |
1 216 211 989 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
3 250 000 |
2 |
Működési c támogatás kiadás Áh. Kívülre (gyerekorvos) |
11 313 300 |
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
387 190 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
648 146 |
5 |
Pénzeszköz átadás Lánycsóki Német Nemzetiségi Önkormányzatnak |
57 424 072 |
6 |
Működési c támogatás kiadás Áh. Belülre |
58 459 408 |
7 |
Települési szülési támogatás |
90 000 |
8 |
Települési temetési támogatás |
150 000 |
9 |
Települési eseti támogatás |
560 919 |
10 |
Települési gyógyszer támogatás |
159 980 |
11 |
Települési rendkívüli támogatás |
1 750 000 |
12 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
844 000 |
13 |
Köztemetés |
345 101 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 900 000 |
15 |
Előző évi normatíva elszámolás |
17 348 822 |
16 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
94 271 530 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Eszközbeszerzés pályázatok és egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
5 439 533 |
5 439 933 |
|||||
3 |
Óvoda klíma |
336 100 |
336 100 |
|||||
4 |
Összesen: |
5 439 533 |
0 |
336 100 |
0 |
0 |
0 |
5 776 033 |
5 |
Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
6 |
Óvoda konyha felújítása pályázat |
4 154 007 |
4 190 000 |
|||||
7 |
Közös hivatal felújítása |
43 426 190 |
40 000 000 |
|||||
8 |
Népház nyomócsőcsere |
493 286 |
||||||
9 |
Ravatalozó felújítása |
2 197 100 |
44 484 000 |
|||||
10 |
TOP pályázat vízelvezetőárok felújítása |
0 |
100 000 000 |
|||||
11 |
MFP-UHK-2022 Útfelújítás |
190 500 |
41 000 000 |
|||||
12 |
KEHOP ivóvíz minőségjavító pályázat |
60 778 944 |
16 610 000 |
|||||
13 |
TOP PLUSZ energetikai pályázat |
1 340 000 |
||||||
14 |
Összesen: |
112 580 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 284 000 |
15 |
ÖSSZES BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS: |
118 019 560 |
0 |
336 100 |
0 |
0 |
0 |
252 060 033 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Működési bevétel |
19 709 108 |
101 558 |
5 119 |
14 085 736 |
23 305 706 |
1 819 530 |
59 026 757 |
Személyi juttatás |
106 670 464 |
94 480 920 |
64 293 523 |
26 721 000 |
21 064 000 |
13 927 480 |
327 157 387 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
110 817 803 |
7 648 684 |
80 880 000 |
800 000 |
2 566 772 |
202 713 259 |
Munkaad.terh.jár. |
10 668 000 |
12 488 621 |
8 402 311 |
3 319 000 |
2 803 000 |
1 944 292 |
39 625 224 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
108 650 000 |
108 650 000 |
Dologi kiadás |
67 862 487 |
18 955 957 |
9 468 066 |
18 398 000 |
50 522 069 |
12 672 728 |
177 879 307 |
|||||
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
272 020 922 |
272 020 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
467 775 |
467 775 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
58 459 408 |
58 459 408 |
||||||||||
7 |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre |
14 563 300 |
14 563 300 |
|||||||||||||
8 |
Előző évi normatíva elszámolás |
17 348 822 |
17 348 822 |
|||||||||||||
9 |
Tartalék |
258 964 351 |
258 964 351 |
|||||||||||||
10 |
Működési c. bevételek |
511 665 608 |
7 750 242 |
80 885 119 |
14 885 736 |
22 709 891 |
4 386 302 |
642 878 713 |
Működési c. kiadások |
538 436 832 |
125 925 498 |
82 163 900 |
48 438 000 |
74 389 069 |
28 544 500 |
897 897 799 |
11 |
Ingatlanértékesítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
Beruházás |
5 439 533 |
336 100 |
5 775 633 |
|||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
321 849 054 |
321 849 054 |
Felújítás |
112 580 027 |
112 580 027 |
||||||||||
13 |
Felhalmozási bevételek |
346 849 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 849 054 |
Felhalmozási kiadások |
118 019 560 |
0 |
336 100 |
0 |
0 |
0 |
118 355 660 |
14 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
5 614 442 |
1 614 881 |
286 264 |
430 294 |
338 198 |
28 731 243 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
|||||
15 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
112 560 814 |
33 266 000 |
50 653 069 |
23 820 000 |
0 |
Központi Irányító szervi támogatás |
220 299 883 |
0 |
||||||
16 |
Likvid hitel felvétel |
189 970 152 |
189 970 152 |
Likvid hitel törlesztés |
189 970 152 |
189 970 378 |
||||||||||
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 782 827 |
7 782 827 |
|||||||||||||
18 |
Finanszírozási bevételek |
218 200 143 |
118 175 256 |
1 614 881 |
33 552 264 |
51 083 363 |
24 158 198 |
226 484 222 |
Finanszírozási kiadások |
420 258 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 958 530 |
19 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 076 714 805 |
125 925 498 |
82 500 000 |
48 438 000 |
74 389 069 |
28 544 500 |
1 216 211 989 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 076 714 805 |
125 925 498 |
82 500 000 |
48 438 000 |
74 389 069 |
28 544 500 |
1 216 211 989 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖZALKALMAZOTT |
KÖZTISZTVISELŐ |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK |
ÖSSZES ÁLLÁSHELY |
||||
2 |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
||
3 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
|||||||
4 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||||
5 |
Védőnő |
1 |
1 |
|||||
6 |
Város és községgazdálkodás |
4 |
4 |
|||||
7 |
Közutak, hidak fenntartása |
1 |
1 |
|||||
8 |
Zöldterületkezelés |
2 |
2 |
|||||
9 |
Összesen: |
1 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
10 |
Lánycsóki Népház |
|||||||
11 |
Ifjúsági ház |
0 |
||||||
12 |
Népház |
3 |
3 |
|||||
13 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||||
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
15 |
Lánycsóki Konyha |
|||||||
16 |
1 |
5 |
6 |
|||||
17 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
18 |
Lánycsóki Kir. |
9 |
1 |
10 |
||||
19 |
Majsi Kir. |
6 |
6 |
|||||
20 |
Homorúd Kir. |
4 |
1 |
5 |
||||
21 |
Összesen: |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
2 |
21 |
22 |
Lánycsóki Óvoda |
|||||||
23 |
Óvónő |
6 |
6 |
|||||
24 |
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|||||
25 |
Dajka |
3 |
3 |
|||||
26 |
Csecsemő és kisgyermekgondozó és bölcsődei dajka |
4 |
4 |
|||||
27 |
Összesen: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
28 |
Gondozási Központ |
|||||||
29 |
Nappali ellátás |
2 |
2 |
|||||
30 |
Házi segítségnyújtás |
3 |
1 |
4 |
||||
31 |
Szociális étkezés |
1 |
1 |
|||||
32 |
Összesen: |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
33 |
ÖSSZESEN: |
21 |
13 |
20 |
0 |
5 |
2 |
61 |
34 |
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
35 |
44 |
44 |
||||||
36 |
MINDÖSSZESEN: |
21 |
13 |
20 |
0 |
5 |
46 |
105 |