A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat közös fenntartású intézményeire.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatának

            a) kiadási főösszegét                  114.313 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                114.313 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

            a) kiadási főösszegét                  102.629 ezer forintban

            b) bevételi főösszegét                117.375 ezer forintban állapítja meg.

1. Költségvetési bevételek
   

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatait és teljesített összes bevételét – működési bevételek, támogatások, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök, hitelek, pénzforgalom nélküli bevételek és a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek szerint – részletezve az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési bevételeit tevékenységenként, és az önkormányzatot 2013. évben megillető támogatásokat és egyéb bevételeit a 3, 4. sz. melléklet mutatja be

II. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatait és teljesített összes kiadását – működési kiadások, pénzeszköz átadás, támogatások, szociális ellátások, kamatkiadások, felhalmozási kiadások, tartalék, hitelnyújtás és törlesztés, és a kiegyenlítő, függő átfutó kiadások szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                                                    Ezer Ft-ban

                  Megnevezés                                                    Előirányzat            Teljesítés

                  Működési kiadások összesen                                 56.072                56.180

                  Ebből:           személyi juttatások                            24.183                23.863

                                       Munkaadókat terhelő járulékok          5.120                  5.123

                                       Dologi jellegű kiadások                    26.769                27.194

(2) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített, továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait tevékenységenként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi felhalmozási kiadások előirányzatát 3.112eFt-ban, a teljesítés összegét 3.112eFt-ban határozza meg.

(2) A felhalmozási kiadásokat tételesen a 6. sz. melléklet mutatja be.

III. A közös fenntartású intézmények és a közös önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai és bevételei

7 § A képviselő-testület a közös fenntartású intézmények és a közös önkormányzati hivatal 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatait, és azok teljesítését együttes ülésen elfogadta.

IV. Az önkormányzat vagyona

8. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyona – a vagyonleltár adatai alapján – 247.631eFt-ban állapítja meg. A könyvviteli mérleg adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

V. A költségvetési létszámkeret

9. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. A pénzmaradvány

10. § Az önkormányzat 2013. december 31-i záró pénzkészlete 14.746eFt, költségvetési pénzmaradványa 7.058eFt-ban kerül jóváhagyásra. A 2013. évi pénzforgalom egyeztetést a 4. sz. melléklet tartalmazza.

VII. Hitelek

11. § Az önkormányzatnak a tárgyidőszakban hitele nem volt.

Záró rendelkezések

12. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

               ……………………………….                            …………………………………

                        Lovas Miklós                                       Zimmermann-né dr. Kovács Anikó

                         polgármester                                                         jegyző

A rendelet kihirdetve:

Lippó, 2014. április 24.

                                                                                    …………………………………..

                                                                                   Zimmermann-né dr. Kovács Anikó

                                                                                                          jegyző