Lippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Lippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének
a) a tárgyévi költségvetési bevételét 164.093.316 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 162.560.037 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.533.279 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 184.045.081 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 175.777.212 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadások 29.711.719 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 3.235.203 Ft-ban, dologi jellegű kiadások 43.507.991 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.146.014 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 97.176.285 Ft-ban, ezen belül a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8.267.869 Ft-ban, ebből: beruházások előirányzata 2.694.022 Ft-ban, felújítások előirányzata 5.573.847 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban, ezen belül - intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban, lakásépítés összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
c) költségvetési hiányát/ többletét 19.280.043 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát/többletét 12.545.453 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 6.734.590 Ft-ban
d) előző év tervezett pénzmaradványát 19.280.043 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 12.545.453 Ft-ban
db) felhalm.többlet finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 6.734.590 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 3.096.339 Ft-ban
ea) működést szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 3.096.339 Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 0 Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 2.424.617 Ft-ban
fa) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.424.617 Ft-ban
fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg”
2. § A Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi
a) működési tartalékát 40.103.525 Ft-ban, ebből zárolt tartalékát 0 Ft-ban,
b) felhalmozási tartalékát 0 Ft-ban,
ba) felújítási tartalékát 0 Ft-ban,
bb) beruházási tartalékát 0 Ft-ban,
bc) önkormányzati fejlesztés pályázat önerő 0 Ft-ban,
bd) érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés önerő 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
3. § (1) A Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lippó Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Módosított |
|
---|---|
előirányzat |
|
2022.évi |
|
Bevételek: |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
87.808.679 |
Működési célú támogatások ÁH-n belül |
16.850.503 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
|
Közhatalmi bevételek |
46.594.895 |
Működési bevételek |
11.225.960 |
Felhalmozási bevételek |
1.100.000 |
Egyéb műk.c.átvett p.eszk ÁH-n kívül |
80.000 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk ÁH-n kívül |
433.279 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
3.096.339 |
Maradvány igénybevétele |
19.280.043 |
Bevételek összesen: |
186.469.698 |
Kiadások: |
|
Személyi juttatások: |
29.711.719 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó: |
3.235.203 |
Dologi kiadások: |
43.507.991 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.146.014 |
Elvonások és befizetések |
437.400 |
Egyéb mük.c.támogatás ÁH.n belül |
54.855.360 |
Egyéb műk.c.támogatás ÁH-n kívül |
1.780.000 |
Tartalékok |
40.103.525 |
Beruházások |
2.694.022 |
Felújítások |
5.573.847 |
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁH-n k. |
|
Finanszírozási kiadások |
2.424.617 |
Kiadások összesen: |
186.469.698 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összege |
||
---|---|---|---|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
13.513.905 |
13.513.905 |
|
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19.099.380 |
19.099.380 |
|
Tel.önk.szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.863.735 |
21.863.735 |
|
Tel.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13.427.296 |
13.427.296 |
|
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
14.729.091 |
14.729.091 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
2.905.272 |
2.905.272 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
87.808.679 |
87.808.679 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belül |
16.850.503 |
16.850.503 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104.659.182 |
104.659.182 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Vagyoni típusú adók |
3.223.903 |
3.223.903 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
43.350.356 |
43.350.356 |
|
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
43.350.356 |
43.350.356 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
20.636 |
20.636 |
|
Közhatalmi bevételek |
46.594.895 |
46.594.895 |
|
Működési bevételek |
11.225.960 |
11.225.960 |
|
Felhalmozási bevételek |
1.100.000 |
1.100.000 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök Áh-kivülről |
80.000 |
80.000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
433.279 |
433.279 |
|
Költségvetési bevételek |
164.093.316 |
162.560.037 |
1.533.279 |
Hitel-,kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről |
|||
ÁH-n belüli megelőlegezések |
3.096.339 |
3.096.339 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19.280.043 |
19.280.043 |
|
Maradvány igénybevétele |
19.280.043 |
19.280.043 |
|
Bevételek összesen |
186.469.698 |
184.936.419 |
1.533.279 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Felújítási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
---|---|---|---|
1. |
1.13 |
Műv-Ház klíma beépítés |
429.260 |
1. |
1.3 |
MFP-elhagyatott ingatlanok pályázat |
3.238.500 |
1. |
1.3 |
Vízmű rendszer felújítása |
1.129.632 |
1. |
1.3 |
Bölcsőde klíma beépítés |
274.955 |
1. |
1.3 |
Óvoda klíma beépítés |
501.500 |
Összesen: |
5.573.847 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Beruházási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
---|---|---|---|
1. |
1.1 |
Lap-Top beszerzés |
309.900 |
1. |
1.10 |
Közterületi szemetesek beszerzése |
1.380.744 |
1. |
1.10 |
Közterületi padok beszerzése |
444.500 |
1. |
1.9 |
Fűnyírógép beszerzése |
175.890 |
1. |
1.9 |
Magassági ágvágó beszerzése |
382.988 |
Összesen: |
2.694.022 |