Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 17- 2013. 09. 17Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) b. pontjában biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §(1) bekezdésbe, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási Kormányrendelet 368/2011(XII.31), valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2013. (III.16.) önkormányzati rendelete, (továbbiakban „R”) 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. § A „R” 2. a. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.a. számú melléklete lép.
4. § A „R” 2. b. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.b. számú melléklete lép.
5. § A „R” a 2.d. új melléklettel kiegészül.
6. § A „R” 3. .sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
7. § A „R” 3.a.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3.a. sz. melléklete lép.
8. § A „R” 4.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
9. § A „R” 4.a sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. a. sz. melléklete lép.
10. § A „R” 5.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5.sz., sz. melléklete lép.
11. § A „R”6.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
12. § A „R” 7.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 7.sz. melléklete lép.
13. § A „R” 9.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 9.sz. melléklete lép.
14. § A „R” 10.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 8.sz. melléklete lép.
15. § A „R” 10.a.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 8.a. sz. melléklete lép.
16. § A „R” 11.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 10.sz. melléklete lép.
17. § A „R” 14. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
Csoboth Tamás |
Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna |
polgármester |
jegyző |
1. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. évi CÍMRENDJE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍM |
EIR. CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
I. Somberek Községi Önkormányzat |
4939091 Távolsági közúti személyszállítás |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
Működési célú támogatási bevételek |
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
5220101 Közutak, hidak üzemeltetése |
kötelező feladat |
működés |
dologi jell kiadások |
||
5629131 Iskolai étkeztetés |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
Intézményi működési bevétel |
|
munkaadókat terhelő járulék |
ÁFA visszatérülés |
||||
dologi jell kiadások |
|||||
5629201 Egyéb vendéglátás |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
Intézményi működési bevétel |
|
munkaadókat terhelő járulék |
ÁFA visszatérülés |
||||
dologi jell kiadások |
|||||
6020001 Egyéb televizió műsor készítés |
kötelező feladat |
működés |
dologi jell kiadások |
||
6800012 Lakóingat-lan bérbeadása |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kiadás |
Intézményi működési bevétel |
|
felhalmozás |
felújítás |
||||
beruházás |
|||||
8110001Építményüze-meltetés |
kötelező feladat |
felhalmozás |
beruházás |
||
felújítás |
|||||
8130001 Zöldterületkezelés |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
egyéb folyó |
|||||
felhalmozás |
felújítás |
||||
beruházás |
|||||
84111121 Önkormányzati jogalkotás |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
8413531 Energia, ásványi anyag kiaknázása |
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
Felhalmozási célú tám. bevételek |
|
beruházás |
|||||
8414021 Közvilágítás |
kötelező feladat |
működés |
dologi jell kiadások |
||
8414031 Községgazdálkodás |
kötelező feladat |
működés |
dologi jell kiadások |
Intézményi működési bevétel |
|
egyéb folyó |
Közhatalmi bevételek |
||||
felhalmozás |
felújítás |
Felhalmozási , tőkejellegű bevételek |
|||
beruházás |
Működési célú támogatási bevételek |
||||
támogatásértékű kiadás |
Felhalmozási célú tám. bevételek |
||||
pénzeszköz átadás |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
||||
8419019 Önkormányzatok elszámolásai |
kötelező feladat |
müködés |
pénzeszköz átadás |
Költségvetési támogatás |
|
müködés |
Közhatalmi bevételek |
||||
8419079 Önk. Elsz.Költségv. Szerveikkel Logopédia |
kötelező feladat |
működés |
dologi jell kiadások |
||
8425211 Tűzoltás , mentés |
kötelező feladat |
müködés |
támogatásértékű kiadás |
||
8690411 Család és nővédelem |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
Működési célú támogatási bevételek |
|
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
egyéb folyó |
|||||
882111 Rendsz.szoc. segély |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
881112 Időskorúak járadéka |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
882113 Lakásfenntartási |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
8821171Rendszeres, eseti gyermekvédelmi |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
882122 Átmeneti segély |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
882123 Temetési segély |
kötelező feadat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
8821241 Szülési segély |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
88212441 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
8821291 E.önk.eseti pb. tám./Bursa/ |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
8822031 Köztemetés |
kötelező feladat |
működés |
szociálpolitikai kiadás |
||
8899211 Szociális étkezés |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kiadás |
||
szociálpolitikai kiadás |
|||||
8899421Lakásvásár-lási támogatás |
kötelező feladat |
támogatásértékű kiadás |
|||
8904431START közmunka fogl.Belvíz |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
Működési célú támogatási bevételek |
|
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
8904431START közmunka fogl.Mgazd. |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell. kiadások |
Működési célú támogatási bevételek |
|
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
8904421 Egyéb közfogl. |
kötelező feladat |
személyi jell. kiadások |
Működési célú támogatási bevételek |
||
működés |
dologi jell kiadások |
||||
9001211Zeneművé-szeti tevékenység |
kötelező feladat |
működés |
dologi jell kiadások |
Működési célú támogatási bevételek |
|
felhalmozás |
beruházás |
||||
felújítás |
|||||
9001221 Táncművészeti tevékenység |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
||
9101231Könyvtári szolgáltatás |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
||
9103011 Hagyományok háza |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
||
9105011Granárium |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
Intézményi működési bevétel |
|
egyéb folyó |
|||||
9004001Kult.rendez-vény |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
||
9105021Közművelődési tevékenység |
kötelező feladat |
működés |
személyi jell.kiadás |
Intézményi működési bevétel |
|
munkaadót terhelő járulék |
|||||
dologi jellegű kidások |
|||||
egyéb folyó |
|||||
kötelező feladat |
|||||
9312011 Versenysporti tevékenység |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
||
támogatásértékű kiadás |
|||||
9313011Szabadidő-sport tev.Tám |
kötelező feladat |
beruházás |
|||
felhalmozás |
felújítás |
||||
9603021 Köztemető fenntartás |
kötelező feladat |
működés |
dologi jellegű kidások |
Intézményi működési bevétel |
|
beruházás |
|||||
felhalmozás |
felújítás |
||||
8520211SÁIÓ 2012 kiadásai Somberek 1.rész |
kötelező feladat |
működés |
pénzeszköz átadás |
||
II. Sombereki Óvoda |
|||||
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
működés |
személyi jell. Kiadások |
|||
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
ellátottak pénzb. Juttatásai |
|||||
egyéb műk. C. támog |
|||||
felhalmozás |
felújítás |
||||
beruházás |
|||||
kölcsönök |
|||||
egyéb spec. Célú |
|||||
851011 óvodai nevelés |
működés |
dologi jell kiadások |
|||
ellátottak pénzb. Juttatásai |
|||||
egyéb műk. C. támog |
|||||
felújítás |
|||||
beruházás |
|||||
felhalmozás |
|||||
kölcsönök |
személyi jell. Kiadások |
||||
egyéb spec. Célú |
munkaadókat terhelő járulék |
||||
851012 SNI Óvoda |
működés |
dologi jell kiadások |
|||
ellátottak pénzb. Juttatásai |
|||||
egyéb műk. C. támog |
|||||
felújítás |
|||||
beruházás |
|||||
felhalmozás |
|||||
kölcsönök |
személyi jell. Kiadások |
||||
egyéb spec. Célú |
munkaadókat terhelő járulék |
||||
856011 pedagógiai szakszolg tev |
működés |
személyi jell. Kiadások |
|||
munkaadókat terhelő járulék |
|||||
dologi jell kiadások |
|||||
ellátottak pénzb. Juttatásai |
|||||
egyéb műk. C. támog |
|||||
felhalmozás |
felújítás |
||||
beruházás |
|||||
kölcsönök |
|||||
egyéb spec. Célú |
személyi jell. Kiadások |
||||
III. cím Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
kötelező feladat |
munkaadókat terhelő járulék |
|||
841126 Önk. Igazgatási tev |
működés |
dologi jell kiadások |
|||
ellátottak pénzb. Juttatásai |
|||||
egyéb műk. C. támog |
|||||
felújítás |
|||||
beruházás |
|||||
felhalmozás |
|||||
kölcsönök |
|||||
egyéb spec. Célú |
|||||
2. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat költségvetésének 2013. I félévi összevont Pénzforgalmi mérlege |
|||||||
Bevétel megnevezése |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
Kiadás megnevezése |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
||
1. Intézményi működési bev. |
20 130 |
26 754 |
1. Személyi juttatás |
112 990 |
112 965 |
||
2. Önkorm. sajátos működési bev.( közhatalmi ) |
54 458 |
54 053 |
2. Szociális hozzájárulás adója. |
28 435 |
28 852 |
||
3. Önkormányzat költségv.i normatív támogatása |
120 011 |
132 074 |
3. Dologi kiadás |
82 633 |
89 181 |
||
4. Átvett pénzeszköz |
1 517 |
1 517 |
4. Egyéb folyó kiadás |
1 080 |
1 580 |
||
5. Támogatásértékű működési bevétel |
49 183 |
51 475 |
5.Társadalom és szoc. pol. kiad. |
11 129 |
11 129 |
||
Működési bevételek összesen: |
245 299 |
265 873 |
6. Működési pénzeszköz átadás |
3 373 |
5 798 |
||
6. Felhalmozási célú egyéb bevétel ( kölcsönvisszatérülések) |
400 |
400 |
7. Működési célú tám. |
5 620 |
5 620 |
||
7.a.Támogatás értékű bev. Házt . ( Pintz B. eml. |
705 |
705 |
Működési kiadások összesen: |
245 260 |
255 125 |
||
7.b. Támogatásértékű felhalmozási bev. hazai |
5 000 |
5 000 |
8. Beruházás |
24 758 |
31 903 |
||
7.c.Támogatásért.beruh. bev. EU- s TIOP könyvtár |
4 088 |
4 088 |
9. Felújítás |
0 |
0 |
||
7.d. Pályázati támogatás játszótér |
3 000 |
3 000 |
10.Felh. Célú pénzeszköz átadás |
700 |
4 010 |
||
7. e. Sportkörtől vissza |
1 100 |
||||||
7. f. Immateriális javak értékesítése ( föld, gépjármű) |
180 |
||||||
7. g. német önkormányzattól vissza |
4000 |
||||||
7. h. egyéb pályázati visszatérülések |
7 065 |
11. Irányított szerv felújítási tám. |
0 |
296 658 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
13 193 |
25 538 |
Felhalmozási kiadások össz.: |
25 458 |
35 913 |
||
Tárgyévi költségvetési bevételek össz. |
258 492 |
291 411 |
Tárgyévi költségvetési kiadások: |
270 718 |
291 038 |
||
8. Pénzf.-nél.bev.pénzmaradv. |
805 |
805 |
12.Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
||
9. Átfutó bevétel |
13.Tartalék |
744 |
1 178 |
||||
10. Előző évi visszatérülés |
12 165 |
0 |
14. átfutó kiadás |
0 |
0 |
||
Bevétel összesen |
271 462 |
292 216 |
Kiadás összesen |
271 462 |
292 216 |
||
2a melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi Pénzforgalmi mérlege |
|||||||
Bevétel megnevezése |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
Kiadás megnevezése |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
||
1. Intézményi működési bev. |
15 378 |
22 002 |
1. Személyi juttatás |
33 024 |
32902 |
||
2. Önkorm. sajátos működési bev. |
54 458 |
54 053 |
2. Szociális hozzájárulás adója. |
6 426 |
6486 |
||
3. Önkormányzat költségv.i normatív támogatása |
120 011 |
132 074 |
3. Dologi kiadás |
54 094 |
60602 |
||
4. Átvett pénzeszköz |
1 517 |
1 517 |
4. Egyéb folyó kiadás |
1 080 |
1580 |
||
5. Támogatásértékű működési bevétel |
27 438 |
29 730 |
5.Társadalom és szoc. pol. kiad. |
11 129 |
11129 |
||
Működési bevételek összesen: |
218 802 |
239 376 |
6. Működési pénzeszköz átadás |
5 620 |
5620 |
||
6. Önk. egyéb Felhalmozási célú bevétel |
400 |
400 |
7. Működési célú tám. |
3 123 |
5548 |
||
7.a.Támogatás értékű bev. Házt . ( Pintz B. eml. |
705 |
705 |
Működési kiadások összesen: |
114 496 |
123 867 |
||
7.b. Támogatásértékű felhalmozási bev. hazai |
5 000 |
5 000 |
8. Beruházás |
24 658 |
31803 |
||
7.c.Támogatásért.beruh. bev. EU- s TIOP könyvtár |
4 088 |
4 088 |
9. Felújítás |
||||
7.d.Pályázati támogatás játszótér |
3 000 |
3 000 |
10.Felh. Célú pénzeszköz átadás |
700 |
4010 |
||
7.e Sportkörtől vissza |
1 100 |
Irányított szerv felújítási tám. |
0 |
0 |
|||
7.f.Immateriális javak értékesítése ( föld, gépjármű) |
180 |
Felhalmozási kiadások össz.: |
25 358 |
35 813 |
|||
7. g. német önkormányzattól vissza |
4 000 |
||||||
7. h. egyéb pályázati visszatérülések |
7 065 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
13 193 |
25 538 |
|||||
Tárgyévi költségvetési bevételek össz. |
231 995 |
264 914 |
Tárgyévi költségvetési kiadások: |
139 854 |
159 680 |
||
8. Pénzf.-nél.bev.pénzmaradv. |
Irányítószervi támogatás |
104 306 |
104669 |
||||
9. Átfutó bevétel |
11.Tartalék |
565 |
|||||
10. Előző évi visszatérülés |
12 165 |
0 |
12. átfutó kiadás |
0 |
|||
Bevétel összesen |
244 160 |
264 914 |
Kiadás összesen |
244 160 |
264 914 |
||
2b melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének 1. havi Pénzforgalmi mérlege |
||||||||
Bevétel |
2013. évi eredeti |
2013.1. sz. módosítás |
Kiadás |
2013. évi eredeti |
2013.1. sz. |
|||
1. Intézményi működési bev. |
60 |
2 |
1. Személyi juttatás |
17 394 |
1624 |
|||
2. Sajátos működési bev. |
0 |
0 |
2. Szociális hozzájárulás adója. |
4 401 |
414 |
|||
3. Költségv.i normatív támogatása |
0 |
3. Dologi kiadás |
4 485 |
175 |
||||
4. Átvett pénzeszköz |
0 |
4. Egyéb folyó kiadás |
0 |
|||||
5. Támogatásértékű működési bevétel |
4 788 |
408 |
5. Működési pénzeszköz átadás |
0 |
||||
Működési bevételek összesen: |
4 848 |
410 |
6. Működési célú tám. |
0 |
||||
6. Felhalmozási célú bevétel |
0 |
Működési |
26 280 |
2 213 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7. Beruházás |
0 |
|||||
Tárgyévi költségvetési bevételek össz. |
4 848 |
410 |
8. Felújítás |
0 |
||||
7. Pénzf.-nél.bev.pénzmaradv. |
805 |
Felhalmozási kiadások össz.: |
0 |
|||||
8. Irányítószervi támogatás |
21 371 |
1 803 |
Tárgyévi költségvetési kiadások: |
26 280 |
2 213 |
|||
9. Átfutó bevétel |
9. Tartalék |
744 |
||||||
10. Előző évi visszatérülés |
0 |
10. Átfutó kiadás |
0 |
|||||
Bevétel összesen |
27 024 |
2 213 |
Kiadás összesen |
27 024 |
2 213 |
|||
2d melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. I. félévi pénzforgalmi mérlege |
|||||||
február 1.- december 31. |
|||||||
Bevétel megnevezése |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
Kiadás megnevezése |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
||
1. Intézményi működési bev. |
0 |
58 |
1. Személyi juttatás |
0 |
15867 |
||
2. Sajátos működési bev. |
0 |
0 |
2. Szociális hozzájárulás adója. |
0 |
4344 |
||
3. Költségv.i normatív támogatása |
0 |
3. Dologi kiadás |
0 |
4350 |
|||
4. Átvett pénzeszköz |
0 |
4. Egyéb folyó kiadás |
0 |
||||
5. Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
4 380 |
5. Működési pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Működési bevételek összesen: |
0 |
4 438 |
6. Működési célú tám. |
0 |
|||
6. Felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen: |
0 |
24561 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
7. Beruházás |
0 |
|||
Tárgyévi költségvetési bevételek össz. |
0 |
4 438 |
8. Felújítás |
0 |
|||
7. Pénzf.-nél.bev.pénzmaradv. |
0 |
Felhalmozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
|||
8. Irányítószervi támogatás |
0 |
20 736 |
Tárgyévi költségvetési kiadások: |
0 |
24 561 |
||
9. Átfutó bevétel |
0 |
9. Tartalék |
0 |
613 |
|||
10. Előző évi visszatérülés |
0 |
10. Átfutó kiadás |
0 |
||||
Bevétel összesen |
0 |
25 174 |
Kiadás összesen |
0 |
25 174 |
||
3. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat 2013. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összevontan 2013. I félév |
|||||
közöshivatali létszám : 2012 fő, ebből Somberek 1605 fő |
|||||
2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
2013. eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
|||
me |
mutató |
Fajlagos összeg |
érték Ft |
érték Ft |
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5,37 |
4 580 000 |
19 619 450 |
21 787 000 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
8 296 359 |
8 296 359 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
192 |
22 261 |
4 262 982 |
4 262 982 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
2 813 200 |
2 813 200 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
140 800 |
140 800 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
1 079 377 |
1 079 377 |
|
I.1.c) Beszámítás összege |
fő |
0 |
5 888 020 |
5 888 020 |
|
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás |
fő |
0 |
22 027 789 |
22 027 789 |
|
I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás |
fő |
0 |
0 |
0 |
|
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
4 333 500 |
4 333 500 |
|
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
26 361 288 |
28 529 000 |
|||
2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
2013. évben 8 hónapra |
|||||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
17 |
2 832 000 |
32 096 000 |
32 096 000 |
L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport |
fő |
0 |
0 |
0 |
|
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
38 |
0 |
0 |
|
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,25 |
0 |
0 |
|
V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek |
fő |
1 |
0 |
0 |
|
Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának |
óraszám |
24 |
0 |
0 |
|
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint |
fő |
9 |
1 632 000 |
9 792 000 |
9 792 000 |
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen |
darab |
1 |
0 |
0 |
|
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen |
darab |
2 |
0 |
0 |
|
2013. évben 4 hónapra |
|||||
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
15 |
2 832 000 |
14 160 000 |
14 160 000 |
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport |
fő |
0 |
0 |
0 |
|
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
36 |
0 |
0 |
|
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,25 |
0 |
0 |
|
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
1 |
0 |
0 |
|
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
24 |
0 |
0 |
|
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
9 |
1 632 000 |
4 896 000 |
4 896 000 |
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen |
darab |
1 |
0 |
0 |
|
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen |
darab |
2 |
0 |
0 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
2013. évben 8 hónapra |
|||||
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen |
fő |
189 |
54 000 |
6 804 000 |
6 804 000 |
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma |
fő |
187 |
0 |
||
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek |
fő |
2 |
0 |
||
2013. évben 4 hónapra |
|||||
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
168 |
54 000 |
3 024 000 |
3 024 000 |
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma |
fő |
167 |
0 |
||
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik |
fő |
1 |
0 |
||
SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
70 772 000 |
70 772 000 |
|||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása óvodában |
|||||
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen |
fő |
100 |
102 000 |
10 200 000 |
|
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek |
fő |
82 |
0 |
||
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek |
fő |
15 |
0 |
||
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek |
fő |
3 |
0 |
||
általános iskolában |
|||||
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek |
fő |
19 |
102 000 |
1 938 000 |
|
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek |
fő |
19 |
102 000 |
1 938 000 |
|
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek |
fő |
7 |
102 000 |
714 000 |
|
Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó |
fő |
0 |
1 439 000 |
||
Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó |
fő |
0 |
|||
SOMBEREKI KEDVEZMÉNYES ÉTKEZŐK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
14 790 000 |
14 790 000 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
fő |
4 687 000 |
|||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
0 |
2 863 897 |
2 864 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
31 |
1 716 160 |
1 716 000 |
|
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
4 580 057 |
9 267 000 |
|||
IV. 1 .Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||
2.sz melléklet összesen |
118 333 345 |
126 627 000 |
|||
3.sz. melléklet 17. Lakott és külterület támogatás |
10 000 |
10 000 |
|||
differenciál visszapótlás |
1 473 000 |
||||
helyi intézkedéshez támegyéb működési célú támogatás |
911 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ( kiegészítő gyermek étk.) |
695 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás |
690 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ( prémium évek) |
1 668 000 |
1 668 000 |
|||
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
120 011 345 |
132 074 000 |
|||
3a melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
2013. eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
|||
me |
mutató |
Fajlagos összeg |
érték Ft |
érték Ft |
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5,37 |
4 580 000 |
19 619 450 |
21 787 000 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
8 296 359 |
8 296 359 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
192 |
22 261 |
4 262 982 |
4 262 982 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
2 813 200 |
2 813 200 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
140 800 |
140 800 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
1 079 377 |
1 079 377 |
|
I.1.c) Beszámítás összege |
fő |
0 |
5 888 020 |
5 888 020 |
|
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen |
fő |
0 |
22 027 789 |
22 027 789 |
|
I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen |
fő |
0 |
0 |
0 |
|
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
4 333 500 |
4 333 500 |
|
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
26 361 288 |
28 529 000 |
|||
2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
2013. évben 8 hónapra |
|||||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
4 |
2 832 000 |
7 552 000 |
7 552 000 |
L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport |
fő |
0 |
0 |
0 |
|
L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
38 |
0 |
0 |
|
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,25 |
0 |
0 |
|
V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
1 |
0 |
0 |
|
Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
24 |
0 |
0 |
|
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint |
fő |
2 |
1 632 000 |
2 176 000 |
2 176 000 |
Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen |
darab |
1 |
0 |
0 |
|
Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen |
darab |
2 |
0 |
0 |
|
2013. évben 4 hónapra |
|||||
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
3 |
2 832 000 |
2 832 000 |
2 832 000 |
L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport |
fő |
0 |
0 |
0 |
|
L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
36 |
0 |
0 |
|
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,25 |
0 |
0 |
|
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
1 |
0 |
0 |
|
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
24 |
0 |
0 |
|
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
2 |
1 632 000 |
1 088 000 |
1 088 000 |
Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen |
darab |
1 |
0 |
0 |
|
Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen |
darab |
2 |
0 |
0 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
2013. évben 8 hónapra |
|||||
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
38 |
54 000 |
1 368 000 |
1 368 000 |
II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma |
fő |
187 |
0 |
||
II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma |
fő |
2 |
0 |
||
2013. évben 4 hónapra |
|||||
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
fő |
36 |
54 000 |
648 000 |
648 000 |
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma |
fő |
167 |
0 |
||
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik |
fő |
1 |
0 |
||
SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
15 664 000 |
15 664 000 |
|||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása óvodában |
|||||
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen |
fő |
10 |
102 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek |
fő |
4 |
0 |
||
II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek |
fő |
5 |
0 |
||
II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek |
fő |
1 |
0 |
||
általános iskolában |
|||||
II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek |
fő |
19 |
102 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek |
fő |
19 |
102 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek |
fő |
7 |
102 000 |
714 000 |
714 000 |
Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó |
fő |
0 |
|||
Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó |
fő |
0 |
|||
SOMBEREKI KEDVEZMÉNYES ÉTKEZŐK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
5 610 000 |
5 610 000 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
fő |
4 687 000 |
|||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
0 |
2 863 897 |
2 864 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
31 |
1 716 160 |
1 716 000 |
|
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
4 580 057 |
9 267 000 |
|||
IV. 1 .Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||
2.sz melléklet összesen |
54 045 345 |
60 900 000 |
|||
3.sz. melléklet 17. Lakott és külterület támogatás |
10 000 |
10 000 |
|||
differenciál visszapótlás |
1 473 000 |
||||
helyi intézkedéshez támegyéb működési célú támogatás |
911 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ( kiegészítő gyermek étk.) |
695 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás |
690 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ( prémium évek) |
1 668 000 |
1 668 000 |
|||
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
55 723 345 |
66 347 000 |
|||
4. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat 2013 évi költségvetése összevont bevételei forrásonként |
||
MEGNEVEZÉS |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi 1. módosítás |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
180 |
Egyéb sajátos bevétel |
100 |
100 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
3 890 |
4 311 |
Intézményi ellátási díjak |
12 304 |
12 902 |
Víz - gáz , áram vissszatérítés |
442 |
|
Egyéb sajátos bevétel (földbérlet,lakbér) |
1 750 |
1 750 |
Köztemetés visszafizetése |
136 |
|
Egyéb saját működési bevétel |
18 044 |
19 505 |
Kiszámlázott term.szolg.ÁFA-ja |
2 056 |
2 219 |
ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 056 |
2 219 |
Egyéb Áht. Kívülről származó kamat |
30 |
5 030 |
Hozam és kamatbevételek |
30 |
5 030 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 130 |
26 754 |
Működési c. pénzeszk átv.gyermekszállítás |
1 517 |
1 517 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
1 517 |
1 517 |
Működési c. pénzeszk átv. EU IKSZT |
1 200 |
1 200 |
Működési c. pénzeszk átv. EU MVH Iskolatej |
0 |
1 144 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Foglalkoztatási pályázat START |
21 607 |
21 607 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Hosszútávú Közfoglalkoztatás |
207 |
207 |
Támogatásértékű működ.bev.társ.bizt.alaptól |
3 164 |
3 164 |
Előző évi visszatérülés kistérségtől |
1 148 |
|
helyi önkormányzattól |
21 745 |
21 745 |
Mohács Város Önkormányzatától zenekarhoz |
1 260 |
1 260 |
Támogatásértékű működési bevétel összesen |
49 183 |
51 475 |
Támogatásértékű beruh. bev. Háztartásoktól ( Pintz B. emlékére) |
705 |
705 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. Fej. kez.el. EU -s TIOP könyvtár |
4 088 |
4 088 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. KEOP |
5 000 |
5 000 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. Játszótér |
3 000 |
3 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Sportkörtől |
1 100 |
|
előző évi pályázati önerő Sombereki Német Önk átvétel |
0 |
4 000 |
előző évi pályázati önerő vissza |
0 |
7 065 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen |
12 793 |
24 958 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 976 |
76 433 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
10 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
37 908 |
37 503 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
Helyi adók összesen |
47 958 |
47 553 |
Gépjárműadó 40% |
6 400 |
6 400 |
Termőföld bérbeadásából |
100 |
100 |
Átengedett egyéb közp. Adók |
0 |
0 |
Átengedett központi adók |
6 500 |
6 500 |
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
54 458 |
54 053 |
Támogatás, kölcsönvisszatérítés áll. Kívülről |
400 |
400 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
180 |
|
ÖNK. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTELEI |
400 |
580 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
26 361 |
28 529 |
Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő |
60 944 |
60 944 |
Óvodaműködések támogatása |
9 828 |
9 828 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
14 790 |
14 790 |
Társulás által fentartott Óvodákba bejáró gyerm. Tám. |
1 439 |
|
Egyes jövedelempotló támogatások |
4 687 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátásokhoz |
2 864 |
2 864 |
Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása |
1 716 |
1 716 |
Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
1 830 |
1 830 |
központosított működési ( külterületi norm.) |
10 |
10 |
0 |
911 |
|
0 |
2 358 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
118 343 |
129 906 |
Központosított előirányzatok ( prémium évek+2011 bérkomp)) |
1 668 |
2 168 |
előző évi pályázati önerő SomberekiSportkörtől Önk átvétel |
1 100 |
0 |
előző évi pályázati önerő Német vissza |
4 000 |
0 |
előző évi pályázati önerő |
7 065 |
0 |
Rövid lejáratú működési célú likvid hitel |
0 |
0 |
Fejlesztési c. hitel |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 165 |
0 |
Függő.átfutó bevétel |
||
Helyesbített pénzmaradvány |
805 |
805 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
271 462 |
292 216 |
4a melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat költségvetésének 2013 I. félévi bevételei forrásonként |
||
MEGNEVEZÉS |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013.1. sz. módosítás |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
180 |
Egyéb sajátos bevétel ( Sírhely megváltás) |
70 |
70 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
3 890 |
3 995 |
Intézményi ellátási díjak |
7 612 |
8 210 |
Víz - gáz , áram vissszatérítés |
442 |
|
Egyéb sajátos bevétel (földbérlet,lakbér) |
1 750 |
1 750 |
Köztemetés visszatérítése |
136 |
|
Egyéb saját működési bevétel |
13 322 |
14 783 |
Kiszámlázott term.szolg.ÁFA-ja |
2 056 |
2 219 |
ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 056 |
2 219 |
Egyéb Áht. Kívülről származó kamat |
0 |
5 000 |
Hozam és kamatbevételek |
0 |
5 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 378 |
22 002 |
Működési c. pénzeszk átv.gyermekszállítás |
1 517 |
1 517 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
1 517 |
1 517 |
Működési c. pénzeszk átv. EU IKSZT |
1 200 |
1 200 |
Működési c. pénzeszk átv. EU MVH Iskolatej |
0 |
1 144 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Foglalkoztatási pályázat START Belvíz |
10 387 |
10 387 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Foglalkoztatási pályázat START Mg-i |
11 220 |
11 220 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Hosszútávú Közfoglalkoztatás |
207 |
207 |
Támogatásértékű működ.bev.társ.bizt.alaptól |
3 164 |
3 164 |
Előző évi visszatérülés kistérségtől |
1 148 |
|
Mohács Város Önkormányzatától zenekarhoz |
1 260 |
1 260 |
Támogatásértékű működési bevétel összesen |
27 438 |
29 730 |
Támogatásértékű beruh. bev. Háztartásoktól ( Pintz B. emlékére) |
705 |
705 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. Fej. kez.el. EU -s TIOP könyvtár |
4 088 |
4 088 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. KEOP |
5 000 |
5 000 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. Játszótér |
3 000 |
3 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Sportkörtől |
1 100 |
|
előző évi pályázati önerő Sombereki Német Önk átvétel |
0 |
4 000 |
előző évi pályázati önerő vissza |
0 |
7 065 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen |
12 793 |
24 958 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 231 |
54 688 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
10 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
37 908 |
37 503 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
Helyi adók összesen |
47 958 |
47 553 |
Pótlékok, bírságok |
||
Gépjárműadó 40% |
6 400 |
6 400 |
Termőföld bérbeadásából |
100 |
100 |
Átengedett központi adók |
6 500 |
6 500 |
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
54 458 |
54 053 |
Támogatás, kölcsönvisszatérítés áll. Kívülről |
400 |
400 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
180 |
|
ÖNK. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTELEI |
400 |
580 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
26 361 |
28 529 |
Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő |
60 944 |
60 944 |
Óvodaműködések támogatása |
9 828 |
9 828 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
14 790 |
14 790 |
Társulás által fentartott Óvodákba bejáró gyerm. Tám. |
1 439 |
|
Egyes jövedelempotló támogatások |
4 687 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátásokhoz |
2 864 |
2 864 |
Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása |
1 716 |
1 716 |
Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
1 830 |
1 830 |
központosított működési ( külterületi norm.) |
10 |
10 |
0 |
911 |
|
0 |
2 358 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
118 343 |
129 906 |
Központosított előirányzatok ( prémium évek+2011 bérkomp)) |
1 668 |
2 168 |
előző évi pályázati önerő Sombereki Német Önk átvétel |
4 000 |
0 |
előző évi pályázati önerő Sportkörtől vissza |
1 100 |
0 |
előző évi pályázati önerő vissza |
7 065 |
0 |
Rövid lejáratú működési célú likvid hitel |
0 |
0 |
Fejlesztési c. hitel |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 165 |
0 |
Függő.átfutó bevétel |
0 |
|
Helyesbített pénzmaradvány |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
244 160 |
264 914 |
5. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Intézményi |
ÁFA |
Költségvetési támogatás |
Közhatal- |
Felhalmozási, |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
Irányítószervi |
összesen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
||
4939091 |
Távolsági közúti személyszáll. |
0 |
0 |
1517 |
1517 |
1 517 |
1 517 |
||||||||||||||
5629121 |
Óvodai étkeztetés |
762 |
2 058 |
206 |
556 |
968 |
2 614 |
||||||||||||||
5629131 |
Iskolai étkeztetés |
2 500 |
1 802 |
675 |
487 |
3 175 |
2 289 |
||||||||||||||
5629201 |
Egyéb vendéglátás |
1 850 |
1 850 |
500 |
500 |
2 350 |
2 350 |
||||||||||||||
6820011 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
||||||||||||||||
6820021 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
||||||||||||||||
8413525 |
MVH támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 144 |
0 |
1 144 |
||||||
8414031 |
Község gazdálkodás |
1 200 |
6 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
400 |
580 |
1 200 |
1 200 |
7 088 |
7 088 |
705 |
705 |
0 |
0 |
10 643 |
16 310 |
8413531 |
Energia , ásványi anyag kiaknázása |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
8419019 |
Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
120 011 |
132 074 |
54 408 |
54 003 |
0 |
1 148 |
174 419 |
187 225 |
|||||||||||
8419079 |
Önk.elszámolásai költségvetisi |
11 065 |
11 065 |
11 065 |
11 065 |
||||||||||||||||
8690411 |
Család- és nővédelem |
0 |
3 164 |
3 164 |
3 164 |
3 164 |
|||||||||||||||
8822031 |
Köztemetés |
136 |
0 |
136 |
|||||||||||||||||
8904431 |
Belvíz közmunkaprogram támogatása |
0 |
10 387 |
10 387 |
10 387 |
10 387 |
|||||||||||||||
8904431 |
Mg-i közmunkaproram támogatása |
0 |
11 220 |
11 220 |
11 220 |
11 220 |
|||||||||||||||
8904421 |
Közfoglalkoztatás hosszú távú |
0 |
207 |
207 |
207 |
207 |
|||||||||||||||
8899211 |
Szociális étkeztetzés |
2 500 |
2 500 |
676 |
676 |
3 176 |
3 176 |
||||||||||||||
9001211 |
Zeneművészeti tevékenység |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
||||||||||||||||
9004001 |
Kult.rendezvény |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9101211 |
Könyvtári állomány gyarapítás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9101231 |
Könyvtári szolgáltatás |
240 |
0 |
240 |
|||||||||||||||||
9105011 |
Granárium |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||
9105021 |
Közművelődési tevékenység |
650 |
650 |
650 |
650 |
||||||||||||||||
9312011 |
Versenysport tvékenység |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||||||||||||||||
9603021 |
Köztemető fenntartás |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||||||||||
Összesen: |
13 322 |
19 783 |
2 056 |
2 219 |
120 011 |
132 074 |
54 458 |
54 053 |
400 |
580 |
28 955 |
31 247 |
12 088 |
12 088 |
705 |
1 805 |
12 165 |
11 065 |
244 160 |
264 914 |
|
6. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2013.I. félévi kiadásai szakfeladatonként |
|||||||||||||||||||||||
Szakfeladat megnev. |
Személyi jellegű kiadás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb folyó |
Szociálpolitikai kiadás |
Beruházás, felújítás |
Hitel |
Támogatásértékű kiadás |
Pénzeszköz átadás |
Tartalék |
Összesen |
||||||||||||
folyószámla hitel |
beruházási hitel |
||||||||||||||||||||||
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013 terv |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
2013 terv |
2013. 1. módosítás |
||
4939091 |
Távolsági közúti személyszáll. |
513 |
513 |
139 |
139 |
865 |
865 |
0 |
150 |
1 517 |
1 667 |
||||||||||||
5220101 |
Közutak, hidak üzemelt., fennt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
4 763 |
1 200 |
5 963 |
|||||||||||
5629121 |
Óvodai étkeztetés (vás.él.) |
1 500 |
1 226 |
383 |
383 |
2 576 |
2 902 |
4 459 |
4 511 |
||||||||||||||
5629131 |
Iskolai étkeztetés (vás.él.) |
1 754 |
1 754 |
478 |
478 |
4 565 |
5 765 |
6 797 |
7 997 |
||||||||||||||
5629171 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
5629201 |
Egyéb vendéglátás (konyha) |
1 501 |
788 |
382 |
242 |
2 574 |
3 174 |
4 457 |
4 204 |
||||||||||||||
6020001 |
Egyéb televízió műsor készítés |
2 220 |
2 220 |
2 220 |
2 220 |
||||||||||||||||||
6800012 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 100 |
1 100 |
600 |
600 |
1 700 |
1 700 |
||||||||||||||||
6800022 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
8110001 |
Építményüzemeltetés játszótéri játékok pályázat |
6 133 |
6 133 |
6 133 |
6 133 |
||||||||||||||||||
8130001 |
Zöldterület kezelés |
1 536 |
1 536 |
425 |
425 |
4 005 |
4 005 |
300 |
150 |
290 |
535 |
6 556 |
6 651 |
||||||||||
8411121 |
Önkormányzati jogalkotás ( képviselők) |
3 240 |
3 240 |
895 |
895 |
900 |
900 |
5 035 |
5 035 |
||||||||||||||
8413525 |
Mezőgazdasági támogatások |
130 |
0 |
130 |
|||||||||||||||||||
8413531 |
Energia , ásványi anyag kiaknázása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||||||||
8414021 |
Közvilágítás |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
||||||||||||||||||
8414031 |
Község gazdálkodás |
0 |
0 |
13 664 |
16 072 |
650 |
1 150 |
3 655 |
3 592 |
1 020 |
4 330 |
104 306 |
104 669 |
565 |
123 295 |
130 378 |
|||||||
8419019 |
Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 |
623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 |
623 |
8425211 |
Tűzoltás, műszaki mentés |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
8690411 |
Család- és nővédelem |
2 197 |
2 197 |
633 |
633 |
535 |
535 |
30 |
30 |
3 395 |
3 395 |
||||||||||||
8821111 |
Rendszeres szoc.segély aktív.kor |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
||||||||||||||||||
8821121 |
Időskorúak járadéka |
27 |
27 |
27 |
27 |
||||||||||||||||||
8821131 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||
8821171 |
Rendszeres, eseti gyermekvédelmi támogatás |
232 |
232 |
232 |
232 |
||||||||||||||||||
8821221 |
Átmeneti segély |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||||||||||||||||
8821231 |
Temetési segély |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||||||||||
8821241 |
Szülési segély |
75 |
75 |
75 |
75 |
||||||||||||||||||
8821241 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||||||||||||
8821291 |
E. önk.eseti pb.tám. ( Bursa ösztöndíj ) |
165 |
165 |
165 |
165 |
||||||||||||||||||
8822031 |
Köztemetés |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||||||||||||||||
8899211 |
Szociális étkeztetés |
835 |
160 |
3 400 |
4 000 |
330 |
330 |
3 730 |
5 325 |
||||||||||||||
8899421 |
Lakásvásárlási támogatás |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||||||||||||||||
8904431 |
START közmunka foglalkozt.h tám. Belvíz 7 |
7 555 |
7 555 |
1 020 |
1 020 |
1 477 |
1 681 |
10 052 |
10 256 |
||||||||||||||
8904431 |
START közmunka foglalkozt.h tám. Mgazd.i |
9 029 |
4 499 |
1 218 |
458 |
973 |
973 |
11 220 |
5 930 |
||||||||||||||
8904421 |
Egyéb közfogl. |
1 643 |
6 203 |
221 |
1 021 |
365 |
365 |
2 229 |
7 589 |
||||||||||||||
9001211 |
Zeneművészeti tevékenység |
750 |
750 |
860 |
860 |
1 610 |
1 610 |
||||||||||||||||
9001221 |
Táncművészeti tevékenység |
220 |
220 |
220 |
220 |
||||||||||||||||||
9101231 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
9103011 |
Hagyományok háza |
675 |
0 |
675 |
|||||||||||||||||||
9105011 |
Granárium |
1 930 |
1 930 |
90 |
90 |
2 020 |
2 020 |
||||||||||||||||
9004001 |
Kult.rendezvény |
0 |
0 |
650 |
650 |
650 |
650 |
||||||||||||||||
9105021 |
Közművelődési tevékenység |
2 306 |
2 306 |
632 |
632 |
5 665 |
5 665 |
10 |
10 |
8 613 |
8 613 |
||||||||||||
9312011 |
Versenysport tvékenység |
100 |
100 |
0 |
4 500 |
4 500 |
4 600 |
4 600 |
|||||||||||||||
9313011 |
Szabadidősport tev. Tám. |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||||||||||||||||
9603021 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
1 185 |
1 185 |
8 000 |
10 200 |
9 185 |
11 385 |
||||||||||||||
8520211 |
SÁIÓ 2012 kiadásai SOMBEREKI rész |
0 |
365 |
2 500 |
4 925 |
2 500 |
5 290 |
||||||||||||||||
8419079 |
Önk. elsz. Költségv. szerveikkel Logopédia 2012 |
250 |
250 |
0 |
0 |
250 |
250 |
||||||||||||||||
Összesen: |
33 024 |
32 902 |
6 426 |
6 486 |
54 094 |
60 602 |
1 080 |
1 580 |
11 129 |
11 129 |
24 658 |
31 803 |
0 |
0 |
9 443 |
15 178 |
104 306 |
104 669 |
0 |
565 |
244 160 |
264 914 |
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés Sombereki Székhely Óvodában |
14 070 |
14 070 |
4 010 |
4 010 |
4 375 |
4 375 |
0 |
0 |
22 455 |
22 455 |
|||||||||||||
Körjegyzőség |
17 394 |
1 624 |
4 401 |
414 |
4 485 |
175 |
744 |
27 024 |
2 213 |
||||||||||||||
Közös hivatal működése |
15 867 |
0 |
4 344 |
0 |
4 350 |
613 |
0 |
25 174 |
|||||||||||||||
Óvodai nevelés Sombereki Óvodában összesen |
62 572 |
62 572 |
17 608 |
17 608 |
24 054 |
24 054 |
100 |
100 |
250 |
250 |
104 584 |
104 584 |
|||||||||||
SOMBEREK Összesen |
112 990 |
112 965 |
28 435 |
28 852 |
82 633 |
89 181 |
1 080 |
1 580 |
11 129 |
11 129 |
24 758 |
31 903 |
0 |
0 |
9 693 |
15 428 |
104 306 |
104 669 |
744 |
1 178 |
375 768 |
396 885 |
|
finanszírozás |
104 306 |
104 669 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK Önkormányzat |
|||||||||
2013. évi fejlesztési feladatok |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|||||||
Beruházás |
Eu forrásból finanszírozott beruházás |
Támogatás Összege |
Önerő céltartalékból |
Beruházás |
Eu forrásból finanszírozott beruházás |
Támogatás Összege |
Önerő céltartalékból |
||
Szakfeladat |
|||||||||
Szolgálati lakás kazán vásárlás |
6800012 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
||||
áfa |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||||
Dózsa úti hídkorlát |
5220011 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||
áfa |
365 000 |
365 000 |
|||||||
Bekötő út temetőhöz |
5220011 |
2400000 |
2400000 |
||||||
áfa |
648000 |
648000 |
|||||||
Fűkasza vásárlás |
8130001 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
áfa |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
Műfűves Pálya Óvoda |
8414031 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
áfa |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Integrált szoftver vásárlás könyveléshez |
8414031 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
áfa |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
Községháza beruházás |
8414031 |
810 000 |
810 000 |
||||||
áfa |
219 000 |
219 000 |
|||||||
Hangszer vásárlás |
9001211 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
||||
áfa |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|||||
Pintz Bálint emlékszobor |
8414031 |
555 000 |
555 000 |
2 193 000 |
2 193 000 |
||||
áfa |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
Telekvásárlás szennyviz telep |
8130001 |
80 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
áfa |
8414031 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Ravatolozó felújítás |
9603021 |
6 300 000 |
6 300 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
áfa |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||
Fittness gép vásárlás |
9313011 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
||||
áfa |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||
Beruházások saját forrásból összesen: |
13 525 000 |
13 525 000 |
20 425 000 |
20 425 000 |
|||||
Játszótéri játékok |
8110001 |
4 830 000 |
2 360 000 |
2 470 000 |
4 830 000 |
2 360 000 |
2 470 000 |
||
áfa |
1 303 000 |
640 000 |
663 000 |
1 303 000 |
640 000 |
663 000 |
|||
KEOP Pályázati önerő |
8413531 |
3 940 000 |
3 940 000 |
0 |
3 940 000 |
3 940 000 |
0 |
||
áfa |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
|||
Bioaprítógép vásárlás |
8130001 |
245 000 |
245 000 |
||||||
áfa |
0 |
0 |
|||||||
Beruházások Uniós forrásból összesen: |
11 133 000 |
8 000 000 |
3 133 000 |
11 378 000 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
24 658 000 |
0 |
8 000 000 |
16 658 000 |
31 803 000 |
0 |
0 |
20 425 000 |
|
Somberki Óvoda |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
24 758 000 |
0 |
8 000 000 |
16 758 000 |
31 903 000 |
0 |
0 |
20 525 000 |
|
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 458 000 |
0 |
8 000 000 |
17 458 000 |
32 603 000 |
0 |
0 |
21 225 000 |
|
Tartalékok alakulása |
erdeti |
||||||||
2013. évre várható tartalékok eloszlása |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||
Általános tartalék |
0 |
565 000 |
0 |
||||||
Pályázat önerő biztosításához céltartalék |
|||||||||
Tartalék összesen |
0 |
565 000 |
0 |
||||||
8. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetése |
|||
támogatási kiadások célonként |
|||
ezer forintban |
|||
2013. eredeti ei. |
2013.1. sz. módosítás |
||
1. |
Dorfmusikanten |
80 |
80 |
2 |
Amatőr Színjátszó csoport |
80 |
80 |
3 |
Felvidéki Dalkör |
80 |
80 |
4 |
Német Dalkör |
80 |
80 |
5 |
Székely Pávakör |
80 |
80 |
6 |
Nyugdíjjas Dalkör |
80 |
80 |
7 |
Nyugdíjas Klub |
80 |
80 |
8 |
Sólyom tánccsoport |
80 |
80 |
9 |
Sombereki Sportkör |
4 500 |
4 500 |
10 |
Tűzoltó egyesület |
100 |
100 |
11 |
Lakásvásárlási támogatás |
700 |
700 |
12 |
egyesületi tagdíj Sió Völgye 2011/12 |
80 |
80 |
13 |
Tüzifa támogatás |
300 |
300 |
14 |
"Ovifoci műfűves pályához" pénzeszköz átadás |
0 |
2800 |
15 |
Mohács Város kórházának CT -hez |
0 |
510 |
Támogatások összesen |
6 320 |
9 630 |
|
9. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek Eredeti |
Kiadások Eredeti |
Bevételek Módosított |
Kiadások Módosított |
|||||||||||
Rendszeres szociális juttatások |
Normatív támogatás (2.) III.2. |
Kötött normatív támogatás (2.)III.1. |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
Létszám |
Ft/fő/hó |
Kiadás összesen |
Normatív támogatás (2.) III.2. |
Kötött normatív támogatás (2.)III.1. |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
Létszám |
Ft/fő/hó |
Kiadás összesen |
Megjegyzés |
Rendsz.szoc.segély Sztv.37§ (1). b)és c) pont |
62 400 |
561 600 |
624 000 |
2 |
26 000 |
624 000 |
62 400 |
561 600 |
624 000 |
2 |
26 000 |
624 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 % |
||
Rendsz.szoc.segély Sztv.37§ (1). a) pont |
187 200 |
1 684 800 |
1 872 000 |
6 |
26 000 |
1 872 000 |
187 200 |
1 684 800 |
1 872 000 |
6 |
26 000 |
1 872 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 % |
||
Időkorúak járadéka 2012 dec. Sztv. 35/B§ |
2 700 |
24 300 |
27 000 |
1 |
27 000 |
27 000 |
2 700 |
24 300 |
27 000 |
1 |
27 000 |
27 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.c szerint 90 % |
||
Foglalkoztatást helyettesítő Sztv. 35§ |
820 800 |
3 283 200 |
4 104 000 |
15 |
22 800 |
4 104 000 |
820 800 |
3 283 200 |
4 104 000 |
15 |
22 800 |
4 104 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 20 %, 2.sz.mell.III.1.b szerint 80% |
||
Lakásfenntartási támogatás |
180 000 |
1 620 000 |
1 800 000 |
40 |
3 750 |
1 800 000 |
180 000 |
1 620 000 |
1 800 000 |
40 |
3 750 |
1 800 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 % |
||
Összesen |
1 253 100 |
7 173 900 |
0 |
8 427 000 |
64 |
8 427 000 |
1 253 100 |
7 173 900 |
0 |
8 427 000 |
64 |
8 427 000 |
|||
Eseti szociális ellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
Átmeneti segély |
700 000 |
700 000 |
70 |
10 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
70 |
10 000 |
700 000 |
|||||
Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás |
400 000 |
400 000 |
40 |
10 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
40 |
10 000 |
400 000 |
|||||
Eseti gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/A § (2) |
232 000 |
232 000 |
20 |
11 600 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
20 |
11 600 |
232 000 |
|||||
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
|||||
Szülési segély |
75 000 |
75 000 |
5 |
15 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
5 |
15 000 |
75 000 |
|||||
Köztemetés |
600 000 |
600 000 |
6 |
100 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
6 |
100 000 |
600 000 |
|||||
Bursa Hungarica |
165 000 |
165 000 |
6 |
27 500 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
6 |
27 500 |
165 000 |
|||||
Összesen |
0 |
632 000 |
1 740 000 |
2 372 000 |
167 |
2 372 000 |
0 |
632 000 |
1 740 000 |
2 372 000 |
167 |
2 372 000 |
|||
Mindösszesen |
2 969 260 |
7 805 900 |
1 740 000 |
12 515 160 |
262 |
11 129 001 |
2 969 260 |
7 805 900 |
1 740 000 |
12 515 160 |
262 |
11 129 001 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 716 160 |
0 |
1 716 160 |
31 |
10 645 |
330 001 |
1 716 160 |
0 |
1 716 160 |
31 |
10 645 |
330 001 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.3.c szerint 55300 |
||
10. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2013. évi költségvetéséhez hozzájárulás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzőség müködéséhez hozzájárulás |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Összesen |
Somberek K. Önkormányzat által teljesítendő |
Görcsönydoboka K. Önkormányzata által teljesítendő |
Összesen |
Somberek K. Önkormányzat által teljesítendő |
Görcsönydoboka K. Önkormányzata által teljesítendő |
|
Eredeti ei. |
1. módosítás |
|||||
Lakosságszám |
2 012 |
1605 |
407 |
2 012 |
1605 |
407 |
Megoszlás |
100 |
0,80 |
0,20 |
100 |
0,80 |
0,20 |
Összes költség |
26 280 |
26 280 |
||||
2013. évi állami normatíva |
24 594 |
19619 |
4975 |
24 594 |
19619 |
4975 |
2013. évi állami normatíva kiegészítése |
1 565 |
1252 |
313 |
1 565 |
1252 |
313 |
Teljesítendő finanszírozás 2013. évre |
26 159 |
20871 |
5288 |
26 159 |
20871 |
5288 |
Adminisztratív feladatok helyi ellátása |
1 000 |
500 |
500 |
1 000 |
500 |
500 |
Nettó teljesítendő hozzájárulás |
26 159 |
21 371 |
4 788 |
26 159 |
21 371 |
4 788 |
Sombereki Óvoda Intézményhez működési hozzájárulása |
||||||
Eredeti ei. |
1. mód |
|||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Önkormányzatok által teljesítendő hozzájárulás |
||||
görcsönydobokai tagóvoda |
6 383 |
4 878 |
1 505 |
1505 |
||
sombereki székhelyóvoda |
22 455 |
15664 |
6791 |
6791 |
||
11. melléklet a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez a 7/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Somberek Község Önkormányzat 2013. I félévi közvetett támogatásai |
|||||
E Ft-ban |
|||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
1. Módosított |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
Magánszem. kommunális adó |
0 |
195 |
0 |
195 |
195 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
0 |
195 |
0 |
195 |
195 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
14 451 |
14 451 |
14451 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
195 |
14 451 |
14 646 |
14 646 |