Bogádmindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(III.6.) rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 05. 23Bogádmindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(III.6.) rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-05-23-tól
Bogádmindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. §
(1) A képviselő-testület a Bogádmindszent Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 158.309.175 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 158.309.175 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 158.309.175 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete : 2.194.065 forint hiány.
3. §
(1) a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 98.039.045 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:31.330.791 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 5.733.769 forint,
d) B4. Működési bevételek: 11.512.836 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek 11.692.734 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen: 158.309.175 forint.”
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 158.309.175 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei
előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 126.978.384 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 31.330.791 forint.”
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c)pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
(1) a) K1. Személyi juttatások: 51.010.641 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.650.821 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 44.383.814 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.657.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.183.769 forint,
f) K6. Beruházások: 17.829.897 forint,
g) K7. Felújítások: 26.544.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 1.049.233 forint,
j)Költségvetési kiadások összesen: 158.309.175 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 158.309.175 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai
előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 113.935.278 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 44.373.897 forint.
5. §
A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : Start program: homlokrakodó, pótkocsi,szárzúzó,bálázó gép
és ingatlan vásárlás.
b) felújítási kiadások: orvosi rendelő és melegkonyha felújítás,
6. §
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 6.657.000 forint.
7. §
Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános és céltartalékot nem tervez.
8. §
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat tervez így erre vonatkozó költség kimutatást a 2. melléklet szerinti tartalommal készít.
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
10. §
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.793.000 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 többlet/hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 8.793.000 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:
a) egyéb finanszírozás összesen: 8.793.000 forint,
ebből:
da) működési célú 8.793.000 forint,
db) felhalmozási célú 0 forint.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. §
A költségvetési évben a helyi önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
12. §
Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. §
A polgármester 50 ezer forint esetenkénti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
14. §
(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
15. §
A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
16. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
17. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
18. §
A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre .
20.§
A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019.évre 46.380 forintban állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
21.§
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
22. §
E rendelet 2019. március 7 . napján lép hatályba , rendelkezéseit 2019. január 1.napjától kell alkalmazni.
Bogádmindszent, 2019. március 5.
Vas Csaba Takácsné Jauk Ibolya
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bogádmindszent, 2019. március 6 .
Takácsné Jauk Ibolya
jegyző