Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 05Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről
Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 199.531.139 Ft költségvetési bevétellel 199.531.139 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 8.635.000 Ft tartalékot állapít meg.
(5) Az előirányza tfelhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
Csányoszró Község Önkormányzat |
||
3 |
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE |
||
4 |
|||
5 |
Cím száma |
Cím megnevezése |
|
6 |
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
||
7 |
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
|
8 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
9 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
10 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
11 |
Közterület rendjének fenntartása |
||
12 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||
13 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||
14 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
15 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
16 |
Út, autópálya építése |
||
17 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||
18 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||
19 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
||
20 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||
21 |
Közvilágítás |
||
22 |
Zöldterület-kezelés |
||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
||
25 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
26 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
27 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
28 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
29 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
30 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
||
31 |
Szociális étkeztetés |
||
32 |
Házi segítségnyújtás |
||
33 |
|||
34 |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
||
35 |
2. |
Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal |
|
36 |
|||
37 |
3. |
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
|
38 |
|||
39 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
||||
2 |
Csányoszró |
|||
3 |
2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI |
|||
4 |
||||
5 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg |
||
6 |
2022. |
|||
7 |
Kv. tv. Szerint |
Bérintézkedések |
Összesen |
|
8 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 890 140 |
632489 |
61522629 |
9 |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
6452895 |
994354 |
7447249 |
10 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
2031120 |
94343 |
2125463 |
11 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
1504000 |
103152 |
1607152 |
12 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2220765 |
753462 |
2974227 |
13 |
- közutak fenntartásának támogatása |
697010 |
43397 |
740407 |
14 |
0 |
|||
15 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
0 |
||
16 |
0 |
|||
17 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
877888 |
6877888 |
18 |
Kiegészítő támogatás |
28632964 |
28632964 |
|
19 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
101975999 |
2504731 |
104480730 |
20 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3443155 |
3443155 |
|
21 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
105 419 154 |
2 504 731 |
107 923 885 |
22 |
0 |
|||
23 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
15 865 750 |
1 403 500 |
17 269 250 |
24 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
12 153 750 |
1 003 500 |
13 157 250 |
25 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
||
26 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) |
0 |
||
27 |
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
||
28 |
Óvodaműködtetési támogatás- |
2 200 000 |
400 000 |
2 600 000 |
29 |
Óvodaműködtetési támogatás- |
0 |
||
30 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
||
31 |
- 12 hónap |
1 512 000 |
1 512 000 |
|
32 |
0 |
|||
33 |
0 |
|||
34 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
0 |
||
35 |
Szociális feladatok támogatása |
17 093 000 |
17 093 000 |
|
36 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 000 |
551 700 |
5 141 700 |
37 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
38 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
||
39 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
||
40 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 624 500 |
1 624 500 |
|
41 |
0 |
|||
42 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
23 307 500 |
551 700 |
23 859 200 |
43 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
44 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
146 862 404 |
4 459 931 |
151 322 335 |
45 |
0 |
|||
46 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
0 |
||
47 |
Kommunális adó |
846 000 |
846 000 |
|
48 |
Telekadó |
0 |
||
49 |
Iparűzési adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
50 |
Gépjármű adó |
0 |
||
51 |
ÖSSZESEN |
4 946 000 |
4 946 000 |
|
52 |
0 |
|||
53 |
Önkormányzati hivatal támogatása kiegészítés után |
83 755 591 |
632 489 |
84 388 080 |
54 |
Óvoda támogatása |
15 865 750 |
1 403 500 |
17 269 250 |
55 |
Önkormányzat |
47 241 063 |
2 423 942 |
49 665 005 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
||||||
2 |
2022. ÉV |
||||||
3 |
adatok: Ft-ban |
||||||
4 |
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
5 |
|||||||
6 |
Óvoda |
9 767 043 |
|||||
7 |
Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése |
||||||
8 |
|||||||
9 |
Összesen |
9 767 043 |
|||||
10 |
BERUHÁZÁSOK |
||||||
11 |
Falugondnoki autóbusz vásárlás |
0 |
|||||
12 |
Energetikei tervek |
0 |
|||||
13 |
Összesen |
0 |
|||||
14 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 767 043 |
|||||
15 |
|||||||
16 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
17 |
Felhalmozási célra |
||||||
18 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
19 |
Államháztartáson belül |
||||||
20 |
Önkormányzatoknak |
||||||
21 |
Intézményfenntartó Társulásnak |
||||||
22 |
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
23 |
Államháztartáson kívül |
||||||
24 |
Háztartásoknak / bursa |
||||||
25 |
Egyesületnek |
0 |
|||||
26 |
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
27 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6. számú melléklet |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
Csányoszró |
|||||||
4 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
|||||||
5 |
||||||||
6 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2022. évi terv |
||||||
8 |
||||||||
9 |
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
10 |
Államháztartáson belül |
23 197 424 |
||||||
11 |
Önkormányzatoknak |
|||||||
12 |
||||||||
13 |
Családsegítő Baksa |
116 622 |
||||||
14 |
||||||||
15 |
Társulások |
23 080 802 |
||||||
16 |
SKTT |
0 |
||||||
17 |
Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás |
301 800 |
||||||
18 |
Mecske-Dráva Társulás |
414 642 |
||||||
19 |
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
22 364 360 |
||||||
20 |
Államháztartáson kívül |
|||||||
21 |
Háztarásoknak |
|||||||
22 |
Egyesületeknek |
|||||||
23 |
||||||||
24 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
23 197 424 |
||||||
25 |
||||||||
26 |
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2021. évi terv |
||||||
27 |
||||||||
28 |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
29 |
Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés |
0 |
||||||
30 |
||||||||
31 |
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
17 093 000 |
||||||
32 |
Önkormányzati segély |
2 600 000 |
||||||
33 |
Települési támogatás |
14 173 000 |
||||||
34 |
Köztemetés |
320 000 |
||||||
35 |
Étkeztetés |
|||||||
36 |
Házi gondozás |
|||||||
37 |
||||||||
38 |
ÖSSZESEN |
17 093 000 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7. számú melléklet |
|||||
2 |
||||||
3 |
Csányoszró |
|||||
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE |
|||||
5 |
2022. ÉV |
|||||
6 |
||||||
7 |
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
8 |
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
9 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
10 |
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
12 |
Falugondnok |
|||||
13 |
Mezőőri szolgálat |
|||||
14 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
|||
15 |
Könyvtár |
|||||
16 |
Önkormányzat összesen |
1 |
1 |
|||
17 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
18 |
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
8 |
9 |
|
19 |
||||||
20 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
21 |
Képviselők |
4 |
4 |
|||
22 |
Összesen |
5 |
2 |
8 |
10 |
|
23 |
• |
|||||
24 |
Önkormányzati Hivatal |
|||||
25 |
1. |
Mt. hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
||
26 |
2. |
Köztisztviselő |
16 |
16 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
8. számú melléklet |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
Csányoszró |
|||||||
4 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||||
5 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
6 |
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
7 |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
8 |
Falugondnok |
|||||||
9 |
Költségvetési támogatás |
5 141 700 |
5 141 700 |
Személyi juttatások |
3 628 250 |
3 628 250 |
||
10 |
Önkormányzati hozzájárulás |
522 261 |
522 261 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
495 111 |
495 111 |
||
11 |
Dologi kiadások |
1 540 600 |
1 540 600 |
|||||
12 |
Beruházás |
0 |
0 |
|||||
13 |
Bevételek összesen |
5 663 961 |
0 |
5 663 961 |
Kiadások összesen |
5 663 961 |
0 |
5 663 961 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV |
||||
2 |
|||||
3 |
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
4 |
Január |
24 299 795 |
14 190 445 |
28 992 381 |
9 497 859 |
5 |
Február |
9 497 859 |
14 190 445 |
14 621 787 |
9 066 518 |
6 |
Március |
9 066 518 |
16 663 445 |
14 614 993 |
11 114 970 |
7 |
Április |
11 114 970 |
14 190 445 |
24 382 036 |
923 380 |
8 |
Május |
923 380 |
14 190 445 |
14 614 993 |
498 832 |
9 |
Június |
498 832 |
14 190 445 |
14 614 993 |
74 285 |
10 |
Július |
74 285 |
14 190 445 |
14 614 993 |
-350 263 |
11 |
Augusztus |
-350 263 |
14 190 445 |
14 614 993 |
-774 810 |
12 |
Szeptember |
-774 810 |
16 663 445 |
14 614 993 |
1 273 642 |
13 |
Október |
1 273 642 |
14 190 445 |
14 614 993 |
849 095 |
14 |
November |
849 095 |
14 190 445 |
14 614 993 |
424 547 |
15 |
December |
424 547 |
14 190 445 |
14 614 993 |
0 |
16 |
2021. ÉVI ÖSSZESEN |
199 531 139 |
199 531 139 |
0 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
11. melléklet |
||||
2 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP 392-15-2017-00034, EFOP 153 |
|||
3 |
Ezer forintban |
||||
4 |
Források |
2022. |
2022. |
2022 |
Összesen |
5 |
Saját erő |
0 |
|||
6 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
7 |
EU-s forrás |
0 |
|||
8 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
9 |
Hitel |
0 |
|||
10 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány |
0 |
|||
12 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|||||
14 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. |
2022 |
Összesen |
15 |
Személyi jellegű |
||||
16 |
Beruházások, beszerzések |
||||
17 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
18 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
19 |
0 |
||||
20 |
0 |
||||
21 |
0 |
||||
22 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
26 |
Ezer forintban |
||||
27 |
Források |
2022. |
2022. |
2022 |
Összesen |
28 |
Saját erő |
0 |
|||
29 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
30 |
EU-s forrás |
0 |
|||
31 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
32 |
Hitel |
0 |
|||
33 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
34 |
0 |
||||
35 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
|||||
37 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. |
2022 |
Összesen |
38 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
39 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
40 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
41 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
42 |
0 |
||||
43 |
0 |
||||
44 |
0 |
||||
45 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12. számú melléklet |
||||||||||
2 |
|||||||||||
3 |
Csányoszró |
||||||||||
4 |
2022. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
5 |
|||||||||||
6 |
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
7 |
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
8 |
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
9 |
1. |
||||||||||
10 |
2. |
||||||||||
11 |
|||||||||||
12 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
13. melléklet |
|||
2 |
CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
3 |
2022. évi költségvetése |
|||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előzetes teljesítés |
Eredeti előirányzat |
9 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 161 730 |
51 835 501 |
64 344 655 |
11 |
Béren kívüli juttatások (KI 107) |
4 725 000 |
4 232 520 |
3 691 406 |
12 |
Céljuttatás |
4 928 564 |
||
13 |
Közlekedési költségtérítés (KI 109) |
1588000 |
1 014 561 |
1300000 |
14 |
Jubileumi jutalom (K 1105) |
1 071 200 |
||
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3260000 |
830 129 |
1200000 |
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (Kll) |
64 734 730 |
63 912 475 |
70 536 061 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
80000 |
60 075 |
90000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
80 000 |
60 075 |
90 000 |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) (KI) |
64 814 730 |
63 972 550 |
70 626 061 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 800 143 |
9 908 707 |
9 566 099 |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
900000 |
1 006 908 |
1000000 |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1050000 |
2 158 812 |
2100000 |
24 |
Készletbeszeizés (=21+22+23) (K31) |
1 950 000 |
3 165 720 |
3 100 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100000 |
74 488 |
80000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500000 |
208 101 |
300000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
600000 |
282 589 |
380000 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
287000 |
434 813 |
500000 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
490000 |
489 480 |
510000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1600000 |
1 394 120 |
1400000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
39 995 |
40000 |
|
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800000 |
605 490 |
650000 |
33 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1250000 |
1 365 429 |
1400000 |
34 |
Szolgáltatási kiadások (=28+.. .+34) (K33) |
4427000 |
4 329 327 |
4500000 |
35 |
Kiküldetési kiadások |
1050000 |
557 704 |
700000 |
36 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1050000 |
557 704 |
700000 |
37 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1883790 |
1 461 657 |
2154600 |
38 |
Kamatkiadások (K 353) |
|||
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500100 |
128 616 |
195000 |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+.. .+43) (K35) |
2 383 890 |
1 590 273 |
2 349 600 |
41 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
10 410 890 |
9 925 613 |
11 029 600 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+.. .+158) (K506) |
|||
43 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
901775 |
664 061 |
650000 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök létesítése |
1000000 |
333 856 |
200000 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
513479 |
269 438 |
229500 |
46 |
Beruházások (=72+.. .+78) (K6) |
2 415 254 |
1 267 355 |
1 079 500 |
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1417323 |
1417323 |
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
382677 |
382677 |
|
49 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
1800000 |
1 800 000 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
89 241 017 |
85 074 225 |
94 101 260 |