Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az Alaptörvény N) cikk (3) bekezdésére - az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csányoszró Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) terjed ki.
A költségvetés 2025. évi bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 264.825.702 forintban,
b) kiadási főösszegét 264.825.702 forintban
c) egyenlegének összegét 0 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 2024. év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 2. melléklet szerint.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal az 5. melléklet alapján nem rendelkezik.
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást az 5. melléklet szerint tervez.
(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet szerint, a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát, azon belül kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a kiadások között 9.700.000 forint tartalékot állapít meg.
(5) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(6) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 forint összeghatárig - mely esetenként az 50.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, valamint a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Cím megnevezése |
|---|---|
|
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|
|
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
Közterület rendjének fenntartása |
|
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
Út, autópálya építése |
|
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
|
Közvilágítás |
|
|
Zöldterület-kezelés |
|
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Háziorvosi alapellátás |
|
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
Szociális étkeztetés |
|
|
Házi segítségnyújtás |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
|
|
2. |
Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
|
I |
Közhatalmi bevételek |
4 975 000 |
0 |
4 975 000 |
I. |
Működési kiadások |
47 871 777 |
0 |
47 871 777 |
||
|
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
31 451 365 |
31 451 365 |
||||
|
1.2 |
Helyi adók |
4 975 000 |
0 |
4 975 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 339 489 |
3 339 489 |
|||
|
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
13 080 923 |
13 080 923 |
||||
|
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
975 000 |
975 000 |
||||||||
|
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 017 814 |
4 017 814 |
||||
|
II. |
Intézményi bevételek |
600 000 |
0 |
600 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
2.1 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
2.2 |
Felújítások |
4 017 814 |
4 017 814 |
||||
|
2.2 |
Műv. Ház bérbead. |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Szolgáltatási díj bev. |
430 000 |
430 000 |
|||||||||
|
Egyéb bevételek |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
196 017 733 |
0 |
196 017 733 |
|||||
|
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
234 778 264 |
0 |
234 778 264 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
44 556 082 |
44 556 082 |
|||
|
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
202 423 124 |
202 423 124 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
|
3.2 |
Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő) |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február) |
7 757 075 |
0 |
7 757 075 |
||||||||
|
3.3 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális) |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 248 000 |
18 248 000 |
||||
|
3.4 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester) |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
133 213 651 |
133 213 651 |
|||||
|
3.5 |
Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.) |
24 598 065 |
24 598 065 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..) |
0 |
||||||||||
|
Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.) |
0 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
0 |
||||||||
|
IV. |
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
|
V. |
Tartalékok |
9 700 000 |
0 |
9 700 000 |
|||||||
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
20 454 624 |
4 017 814 |
24 472 438 |
5.1 |
Működési céltartalék |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||
|
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
|
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 454 624 |
4 017 814 |
24 472 438 |
|||||||
|
5.31 |
Működési célra |
20 454 624 |
20 454 624 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
7 218 378 |
7 218 378 |
||||
|
5.32 |
Felhalmozási célra |
4 017 814 |
4 017 814 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
|
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli előlegek visszafiz. |
7 218 378 |
7 218 378 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
260 807 888 |
4 017 814 |
264 825 702 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
260 807 888 |
4 017 814 |
264 825 702 |
||||
3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
73 939 482 |
73 939 482 |
Személyi juttatások |
18 461 475 |
18 461 475 |
||
|
- ebből köznevelési |
40 081 502 |
||||||
|
Adóbevételek |
4 975 000 |
4 975 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 151 774 |
2 151 774 |
||
|
ÁH-n belül műk. átv. pe. |
0 |
Dologi kiadások |
1 965 791 |
1 965 791 |
|||
|
EFOP projekt |
0 |
||||||
|
Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet) |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
78 914 482 |
0 |
78 914 482 |
Kiadások összesen |
22 579 040 |
0 |
22 579 040 |
|
Város- és községgazdálkodás |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
|
Dologi kiadások |
2 399 072 |
2 399 072 |
|||||
|
Felújítás |
0 |
||||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 399 072 |
0 |
2 399 072 |
|
Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk |
|||||||
|
Felújítás (járdafelújítás MFP) |
0 |
Felújítás |
4 017 814 |
4 017 814 |
|||
|
Átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
4 017 814 |
4 017 814 |
|
Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal) |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
100 675 942 |
100 675 942 |
Intézményfinanszírozás |
133 213 651 |
133 213 651 |
||
|
Átvett pénzeszköz |
24 598 065 |
24 598 065 |
|||||
|
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
125 274 007 |
0 |
125 274 007 |
Kiadások összesen |
133 213 651 |
0 |
133 213 651 |
|
Közfoglalkoztatás |
|||||||
|
Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel) |
7 757 075 |
7 757 075 |
Személyi juttatások |
7 683 840 |
7 683 840 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
499 450 |
499 450 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
|||||
|
Dologi kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
7 757 075 |
0 |
7 757 075 |
Kiadások összesen |
8 183 290 |
0 |
8 183 290 |
|
Közvilágítás |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
|
Dologi kiadások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Személyi juttatások |
150 000 |
150 000 |
||
|
Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
1 530 000 |
1 530 000 |
|||||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
|
Felújítások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
1 680 000 |
0 |
1 680 000 |
|
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
|
Dologi kiadások |
145 000 |
145 000 |
|||||
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
145 000 |
0 |
145 000 |
|
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
|
0 |
Dologi kiadások |
195 000 |
195 000 |
||||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
195 000 |
0 |
195 000 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
|
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
|
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
|
Besence, Nagycsány hozzájárulása |
0 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
|||
|
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
190 500 |
0 |
190 500 |
|
Könyvtár |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 140 |
49 140 |
|||||
|
0 |
Dologi kiadások |
630 860 |
630 860 |
||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|
Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás |
|||||||
|
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
|
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
|
Szolgáltatási díj bev. |
430 000 |
430 000 |
Dologi kiadások |
805 000 |
805 000 |
||
|
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Műv.ház bérbeadás |
50 000 |
50 000 |
Beruházás (falugondnoki gépjármű) |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
600 000 |
600 000 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
805 000 |
|
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
18 248 000 |
18 248 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 248 000 |
18 248 000 |
||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
18 248 000 |
0 |
18 248 000 |
Kiadások összesen |
18 248 000 |
0 |
18 248 000 |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
946 200 |
946 200 |
Dologi kiadások |
946 200 |
946 200 |
||
|
Bevételek összesen |
946 200 |
0 |
946 200 |
Kiadások összesen |
946 200 |
0 |
946 200 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
Személyi juttatások |
4 736 050 |
4 736 050 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
639 125 |
639 125 |
|||||
|
Dologi kiadások |
1 973 500 |
1 973 500 |
|||||
|
Bevételek összesen |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
Kiadások összesen |
7 348 675 |
0 |
7 348 675 |
|
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
4 975 000 |
4 975 000 |
Személyi juttatások |
31 451 365 |
31 451 365 |
||
|
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 339 489 |
3 339 489 |
||
|
0 |
Dologi kiadások |
13 080 923 |
13 080 923 |
||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
202 423 124 |
202 423 124 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
|
Működési célra átvett |
7 757 075 |
7 757 075 |
Felújítások |
4 017 814 |
4 017 814 |
||
|
Felhalmozási célra |
0 |
Műk-i célú pe. átad.családsegítő |
117 866 |
117 866 |
|||
|
Hivatal működtetéséhez átvett |
24 598 065 |
24 598 065 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
44 438 216 |
44 438 216 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 454 624 |
4 017 814 |
24 472 438 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 248 000 |
18 248 000 |
|
|
- működési célú |
20 454 624 |
20 454 624 |
Tartalék |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
|
- felhalmozási célú |
4017814 |
4 017 814 |
Megelőlegezések visszafizetése |
7 218 378 |
7 218 378 |
||
|
Előző évi pénzkészlet |
Intézmény finanszírozás |
133 213 651 |
133 213 651 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
260 807 888 |
4 017 814 |
264 825 702 |
Kiadások mindösszesen |
260 807 888 |
4 017 814 |
264 825 702 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2024. |
2025. |
|||||
|
Kv.-i támogatás |
Kiegészítés |
Összesen |
Kv.-i támogatás |
Kiegészítés |
Összesen |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
72504155 |
28171787 |
100675942 |
72504155 |
28171787 |
100 675 942 |
|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
||||||
|
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
2095600 |
9500638 |
3046238 |
2 095 600 |
780 085 |
2 875 685 |
|
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
0 |
|||||
|
- közvilágítás alaptámogatása |
1943000 |
1943000 |
1 943 000 |
1 943 000 |
||
|
- közvilágítás üzemeltetésitámogatása |
1670000 |
1670000 |
690 000 |
690 000 |
||
|
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2735725 |
1241021 |
3976747 |
2 735 725 |
1 018 371 |
3 754 096 |
|
- közutak fenntartásának támogatása |
726670 |
329643 |
1056313 |
726 670 |
270 502 |
997 172 |
|
0 |
||||||
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6600000 |
2993993 |
9593993 |
6 600 000 |
2 456 843 |
9 056 843 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
88275150 |
33687082 |
121962233 |
87 295 150 |
32 697 588 |
119 992 738 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
3915653 |
7391848 |
7 391 848 |
||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
92 190 803 |
33 687 082 |
125 877 886 |
87 295 150 |
40 089 436 |
127 384 586 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása( aug-nov 821 316,-/hó=3.285.264,-) +Esélyteremtési kieg.tám.óvoda 322.006,.ft/hó=3.865.000,- |
3 285 264 |
3 864 072 |
7 149 336 |
|||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
35 529 376 |
0 |
35 529 376 |
40 081 502 |
40 081 502 |
|
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
0 |
|||||
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
22 604 400 |
22 604 400 |
27 396 900 |
27 396 900 |
||
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
0 |
0 |
||||
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő |
5 268 000 |
5 268 000 |
5268000 |
5 268 000 |
||
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) |
0 |
0 |
||||
|
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
0 |
0 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás- |
4 136 976 |
4 136 976 |
3964602 |
3 964 602 |
||
|
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési |
1 630 000 |
1 630 000 |
1940000 |
1 940 000 |
||
|
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
0 |
||||
|
- 12 hónap |
1 890 000 |
1 890 000 |
1512000 |
1 512 000 |
||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
0 |
0 |
||||
|
Szociális feladatok támogatása |
17 090 000 |
17 090 000 |
18 248 000 |
18 248 000 |
||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
||||
|
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
0 |
||||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
||||
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 116 630 |
1 116 630 |
946 200 |
946 200 |
||
|
0 |
0 |
|||||
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
24 253 830 |
0 |
24 253 830 |
25 537 700 |
25 537 700 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
154 244 009 |
33 687 082 |
187 931 091 |
155 184 352 |
40 089 436 |
202 423 124 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
|
Járda felújítás MFP |
4 017 814 |
|||||
|
Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése |
||||||
|
Összesen |
4 017 814 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||
|
Játszótér bővítése (pályázati előleg és önerő) |
0 |
|||||
|
Energetikei tervek |
0 |
|||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 017 814 |
|||||
|
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
|
Felhalmozási célra |
||||||
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
|
Államháztartáson belül |
||||||
|
Önkormányzatoknak |
||||||
|
Intézményfenntartó Társulásnak |
||||||
|
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
|
Államháztartáson kívül |
||||||
|
Háztartásoknak / bursa |
||||||
|
Egyesületnek |
0 |
|||||
|
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2025. évi terv |
||||||
|
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
|
Államháztartáson belül |
44 556 082 |
||||||
|
Önkormányzatoknak |
|||||||
|
Családsegítő Baksa |
117 866 |
||||||
|
Társulások |
44 438 216 |
||||||
|
SKTT |
0 |
||||||
|
Csányoszrói Intézményfennt. Társulás |
78 000 |
||||||
|
Mecsek-Dráva Társulás 2024-es tart.322.721,- |
414 642 |
||||||
|
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
43 945 574 |
||||||
|
Államháztartáson kívül |
|||||||
|
Háztarásoknak |
|||||||
|
Egyesületeknek |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
44 556 082 |
||||||
|
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
|||||||
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
|
Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés |
0 |
||||||
|
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
18 248 000 |
||||||
|
Önkormányzati segély |
0 |
||||||
|
Települési támogatás |
18 248 000 |
||||||
|
Köztemetés |
0 |
||||||
|
Étkeztetés |
|||||||
|
Házi gondozás |
|||||||
|
ÖSSZESEN |
18 248 000 |
||||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
|
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
|
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
|
Mezőőri szolgálat |
|||||
|
Védőnői Szolgálat |
|||||
|
Könyvtár |
|||||
|
Önkormányzat összesen |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
18 |
19 |
|
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
|
Képviselők |
4 |
4 |
|||
|
Összesen |
5 |
2 |
18 |
20 |
|
|
• |
|||||
|
Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
1. |
Mt. hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
||
|
2. |
Köztisztviselő |
14 |
14 |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
Személyi juttatások |
4 736 050 |
4 736 050 |
||
|
Önkormányzati hozzájárulás |
1 005 175 |
1 005 175 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
639 125 |
639 125 |
||
|
Dologi kiadások |
1 973 500 |
1 973 500 |
|||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
7 348 675 |
0 |
7 348 675 |
Kiadások összesen |
7 348 675 |
0 |
7 348 675 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adók |
4 975 000 |
2 487 500 |
2 487 500 |
4 975 000 |
||||||||||
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 757 075 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
646 423 |
7 757 075 |
|
Saját bevételek összesen |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
Költségvetési támogatások |
202 423 124 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
16 868 594 |
202 423 124 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 472 438 |
24 472 438 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
24 598 065 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
2 049 839 |
24 598 065 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
264 825 702 |
19 614 855 |
19 614 855 |
22 102 355 |
19 614 855 |
19 614 855 |
19 614 855 |
19 614 855 |
19 614 855 |
22 102 355 |
19 614 855 |
19 614 855 |
19 614 855 |
264 825 702 |
|
, |
||||||||||||||
|
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
31 451 365 |
2 625 609 |
2 625 609 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
2 620 015 |
31 451 365 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 339 489 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
278 291 |
3 339 489 |
|
Dologi kiadások |
13 080 923 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
1 090 077 |
13 080 923 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások |
44 556 082 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
3 713 007 |
44 556 082 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
18 248 000 |
1 520 567 |
1 521 767 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
1 520 567 |
18 248 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felújítások |
4 017 814 |
4 017 814 |
4 017 814 |
|||||||||||
|
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tartalékok |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
133 213 651 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
11 101 138 |
133 213 651 |
|
Megelőlegezések visszafizetése |
7 218 378 |
7 218 378 |
7 218 378 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
264 825 702 |
37 247 066 |
20 329 888 |
20 323 094 |
24 340 907 |
20 323 094 |
20 323 094 |
20 323 094 |
20 323 094 |
20 323 094 |
20 323 094 |
20 323 094 |
20 323 094 |
264 825 702 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
|
Január |
24 472 438 |
19 614 855 |
37 247 066 |
6 840 228 |
|
Február |
6 840 228 |
19 614 855 |
20 329 888 |
6 125 196 |
|
Március |
6 125 196 |
22 102 355 |
20 323 094 |
7 904 457 |
|
Április |
7 904 457 |
19 614 855 |
24 340 907 |
3 178 405 |
|
Május |
3 178 405 |
19 614 855 |
20 323 094 |
2 470 167 |
|
Június |
2 470 167 |
19 614 855 |
20 323 094 |
1 761 929 |
|
Július |
1 761 929 |
19 614 855 |
20 323 094 |
1 053 691 |
|
Augusztus |
1 053 691 |
19 614 855 |
20 323 094 |
345 453 |
|
Szeptember |
345 453 |
22 102 355 |
20 323 094 |
2 124 714 |
|
Október |
2 124 714 |
19 614 855 |
20 323 094 |
1 416 476 |
|
November |
1 416 476 |
19 614 855 |
20 323 094 |
708 238 |
|
December |
708 238 |
19 614 855 |
20 323 094 |
0 |
|
2025. ÉVI ÖSSZESEN |
264 825 702 |
264 825 702 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Források |
2025 |
2026 |
2026 után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025 |
2026 |
2026 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Források |
2025 |
2026 |
2026 után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025 |
2026 |
2026 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
|
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
|
1. |
Kommunális adó |
70 év felettiek |
Adómentesség |
23 |
7300 Ft/év |
167 900 |
||||
|
2. |
||||||||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Bevételek: |
||||
|
Központi költségvetési támogatás |
100 675 942 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
2 324 550 |
|||
|
Önkormányzatok hozzájárulása 2024. évi hátralék |
3 451 249 |
|||
|
Fenntartó önkormányzatok hozzájárulása |
29 086 460 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
4 675 802 |
|||
|
Összesen: |
140 214 003 |
|||
|
Kiadások: |
||||
|
Személyi juttatások |
113 751 821 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 059 183 |
|||
|
Dologi kiadások |
11 149 000 |
|||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
254 000 |
|||
|
Összesen: |
140 214 003 |
|||