Drrávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 26Drrávaszabolcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-26-tól
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Kéviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Drávaszabolcs Önkormányzata 2016. évi költségvetése
1. § A Képviselő-testület Drávaszabolcs Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 152 663 128 forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a) Önkormányzatok működési támogatásai 84 036 467 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 574 069 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 10.150 000 Ft
e) Működési bevételek 2 500 000 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 5 249 000 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
j) Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
k) Előző évi maradvány igénybevétele 11 153 592 Ft.
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) Működési kiadások 146 075 577 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 39 444 422 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 374 270 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21 282 930 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 954 581 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 72 019 374 Ft
b) Felhalmozási kiadások 6 587 551 Ft
ba) beruházások 6 587 551 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Kölcsönök 0 Ft
d) Finanszírozási műveletek 0 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
közfoglalkoztatás tervezett eszközbeszerzés 6 587 551 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
- ingatlan felújítás 0 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5 954 581 Ft.
(4) A 2-3. § szerinti költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező és önkénként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1 – 2. Mellékletek tartalmazzák.
(5) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. Melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik vagy válhat szükségessé, nem tervezett.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. Mellékletben határozza meg
5. § A költségvetés egyenlege 0 Ft hiány/többlet.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatát az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 6. Melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat költségvetésében
a) általános tartalék 4 006 081 Ft.
ebből:
- az év közbeni többletigények pótlására szolgáló: 4 006 081 Ft.
- az elmaradt bevételek pótlására szolgáló: 0 Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. Melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
10. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi pénzügyi műveletek:
a) értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül,
b) értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás joga,
c) hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül,
d) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötött betét visszavonása,
e) általános és céltartalék feletti rendelkezési jog.
11.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott bevételek és kiadások teljesítésére.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendelet 3. Mellékletében meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig – az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
3. Egyéb rendelkezések
12. § A költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
13. §. Az előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
14. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. Melléklet tartalmazza.
15. § A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket a 11. Melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A Képviselő-testület a rendeletet 2016. február 25. -i ülésén fogadta el.
Baráth Attiláné Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. február 26. napján
Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit
jegyző