Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02Drávaszabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Drávaszabolcs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a „187.770.806” szövegrészek helyébe a „234.847.716” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
2022. évi BEVÉTELEK Előirányzat és módosítás megnevezése |
Rovat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel |
011220 Közhatalmi bevételek- Helyi adók |
066020 8414031 Községgazdálkodás |
074032 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 8904421 Közmunka |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022 |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022 |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 324 696 |
0 |
16 324 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 324 696 |
0 |
16 324 696 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 079 799 |
3 079 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 079 799 |
0 |
3 079 799 |
|||||||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 658 897 |
2 658 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 658 897 |
0 |
2 658 897 |
|||||||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
363 452 |
363 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 452 |
0 |
363 452 |
|||||||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
462 571 |
462 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 571 |
0 |
462 571 |
|||||||||||||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átralmatlanítása |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
256 510 |
256 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 510 |
0 |
256 510 |
|||||||||||||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 937 005 |
7 937 005 |
0 |
7 937 005 |
0 |
7 937 005 |
||||||||||||||||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 466 462 |
1 466 462 |
0 |
1 466 462 |
0 |
1 466 462 |
||||||||||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 283 130 |
2 277 580 |
43 560 710 |
43 560 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 283 130 |
2 277 580 |
43 560 710 |
|
Óvoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, Bérintézkedések támogatása |
32 598 130 |
1 966 580 |
34 564 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 598 130 |
1 966 580 |
34 564 710 |
||||||||||||
Óvodaműködési támogatás |
5 850 000 |
-823 000 |
5 027 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 850 000 |
-823 000 |
5 027 000 |
||||||||||||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyemekek utaztatásának támogatása |
2 835 000 |
1 134 000 |
3 969 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 000 |
1 134 000 |
3 969 000 |
||||||||||||
03 |
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
57 095 741 |
-110 178 |
56 985 563 |
56 985 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 741 |
-110 178 |
56 985 563 |
||
Gyermekétkeztetés bér támogatása |
B1132 |
11 557 284 |
-1 105 524 |
10 451 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 557 284 |
-1 105 524 |
10 451 760 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása |
B1132 |
18 413 267 |
18 413 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 413 267 |
0 |
18 413 267 |
||||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása |
B1132 |
4 311 480 |
-210 330 |
4 101 150 |
4 311 480 |
-210 330 |
4 101 150 |
|||||||||||||||
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
15 935 000 |
1 120 436 |
17 055 436 |
15 935 000 |
1 120 436 |
17 055 436 |
|||||||||||||||
Szociális étkezés |
B1131 |
2 288 110 |
85 240 |
2 373 350 |
2 288 110 |
85 240 |
2 373 350 |
|||||||||||||||
Falugondnoki szolgálat |
B1131 |
4 590 600 |
4 590 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 590 600 |
0 |
4 590 600 |
||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár, közművelődés) |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcs.tám) |
B115 |
3 915 653 |
3 820 195 |
7 735 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 915 653 |
3 820 195 |
7 735 848 |
||||||||||
06 |
Elvonásokból származó bevételek |
B116 |
2 207 933 |
2 207 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 207 933 |
2 207 933 |
|||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
120 889 220 |
8 195 530 |
129 084 750 |
129 084 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 889 220 |
8 195 530 |
129 084 750 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
9 692 922 |
9 692 922 |
0 |
0 |
0 |
1 175 200 |
0 |
1 175 200 |
8 466 350 |
6 750 |
8 473 100 |
7 482 154 |
-335 558 |
7 146 596 |
17 123 704 |
9 364 114 |
26 487 818 |
||
Önkormányzatoktól átadott-átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
1 175 200 |
1 175 200 |
0 |
0 |
1 175 200 |
0 |
1 175 200 |
|||||||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett, központi kezelésű tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
8 466 350 |
6 750 |
8 473 100 |
0 |
8 466 350 |
6 750 |
8 473 100 |
||||||||||||
Fejezettől átvett, Eus, egyéb támogatások |
9 692 922 |
9 692 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 692 922 |
9 692 922 |
|||||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett pl BMK-közmunka |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 482 154 |
-335 558 |
7 146 596 |
7 482 154 |
-335 558 |
7 146 596 |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
120 889 220 |
17 888 452 |
138 777 672 |
0 |
0 |
0 |
1 175 200 |
0 |
1 175 200 |
8 466 350 |
6 750 |
8 473 100 |
7 482 154 |
-335 558 |
7 146 596 |
138 012 924 |
17 559 644 |
155 572 568 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 667 909 |
5 667 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 667 909 |
5 667 909 |
|||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 667 909 |
5 667 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 667 909 |
5 667 909 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
|
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||||||||
Telekadó |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||||||||||
Idegenforgalmi adó IFA B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók HIPA |
B351 |
0 |
5 500 000 |
7 500 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
7 500 000 |
13 000 000 |
||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
7 500 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
7 500 000 |
13 000 000 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
8 050 000 |
7 500 000 |
15 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 050 000 |
7 500 000 |
15 550 000 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
1 349 357 |
1 349 357 |
0 |
0 |
0 |
1 349 357 |
1 349 357 |
|||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
1 349 357 |
3 999 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
1 349 357 |
3 999 357 |
||
# |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
# |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
# |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
# |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
# |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
120 889 220 |
38 556 361 |
159 445 581 |
8 050 000 |
7 500 000 |
15 550 000 |
3 825 200 |
1 349 357 |
5 174 557 |
8 466 350 |
6 750 |
8 473 100 |
7 482 154 |
-335 558 |
7 146 596 |
148 712 924 |
47 076 910 |
195 789 834 |
||
# |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 057 882 |
39 057 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 057 882 |
0 |
39 057 882 |
|||||||||||
# |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
159 947 102 |
38 556 361 |
198 503 463 |
8 050 000 |
7 500 000 |
15 550 000 |
3 825 200 |
1 349 357 |
5 174 557 |
8 466 350 |
6 750 |
8 473 100 |
7 482 154 |
-335 558 |
7 146 596 |
187 770 806 |
47 076 910 |
234 847 716 |
|||
2. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat, kiadás megnevezése |
Rovat |
011130 Közigazgatás, hivatal |
064010 Közvilágítás |
062020-066010-066020 Községgazdálkodás |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai BUSZ, bejáró gyerekek utaztatása óvodába |
074032 - 074031 Védőnői szolgáltatás |
041233 8904421 Közfoglalkoztatás - Közmunka |
107060 cof+átadott 018030 8821111 + 8821161 Szociális juttatások, ellátások |
082044 9101231 Könyvtár |
082091-082092-082094 9105011 Közművelődés |
013320 9603021 Köztemető |
051030-052020 381103 Hulladék, szennyvíz elszállítás |
081045 931301 Sport, szabadidő |
107055 Falugondnoki szolgálat |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021 tájékoztató |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás +- |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosítás összesen + - |
Módosított előirányzat |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 030 710 |
3 203 345 |
9 234 055 |
3 195 990 |
-422 944 |
2 773 046 |
6 469 090 |
0 |
6 469 090 |
6 443 328 |
845 335 |
7 288 663 |
0 |
8 756 |
8 756 |
0 |
40 000 |
40 000 |
3 674 832 |
-2 962 621 |
712 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 396 022 |
0 |
3 396 022 |
29 209 972 |
711 871 |
29 921 843 |
||
Alapilletmények |
K1101 |
0 |
0 |
5 675 600 |
3 558 455 |
9 234 055 |
3 195 990 |
-422 944 |
2 773 046 |
6 469 090 |
6 469 090 |
0 |
8 756 |
8 756 |
40 000 |
40 000 |
3 674 832 |
-2 962 621 |
712 211 |
0 |
0 |
0 |
3 396 022 |
3 396 022 |
22 411 534 |
221 646 |
22 633 180 |
||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
168 492 |
-51 783 |
116 709 |
0 |
0 |
0 |
6 030 710 |
3 206 404 |
9 237 114 |
3 195 990 |
-344 942 |
2 851 048 |
6 469 090 |
5 700 |
6 474 790 |
6 443 328 |
1 123 596 |
7 566 924 |
0 |
8 756 |
8 756 |
0 |
40 000 |
40 000 |
3 674 832 |
-2 938 789 |
736 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 396 022 |
0 |
3 396 022 |
29 378 464 |
1 048 942 |
30 427 406 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 704 095 |
106 985 |
12 811 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 704 095 |
106 985 |
12 811 080 |
||||||||||||||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
34 682 |
34 682 |
0 |
653 622 |
653 622 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
-40 000 |
440 000 |
3 138 204 |
3 138 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 204 |
648 304 |
4 291 508 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 600 |
102 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 600 |
102 600 |
|
Megbízási díj, Ápolási díj |
0 |
0 |
102 600 |
102 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 600 |
102 600 |
||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 704 095 |
141 667 |
12 845 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756 222 |
756 222 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
-40 000 |
440 000 |
3 138 204 |
0 |
3 138 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 347 299 |
857 889 |
17 205 188 |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 872 587 |
89 884 |
12 962 471 |
0 |
0 |
0 |
6 030 710 |
3 962 626 |
9 993 336 |
3 220 990 |
-344 942 |
2 876 048 |
6 469 090 |
5 700 |
6 474 790 |
6 443 328 |
1 123 596 |
7 566 924 |
0 |
8 756 |
8 756 |
480 000 |
0 |
480 000 |
6 813 036 |
-2 938 789 |
3 874 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 396 022 |
0 |
3 396 022 |
45 725 763 |
1 906 831 |
47 632 594 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 691 236 |
-20 135 |
1 671 101 |
0 |
0 |
0 |
672 385 |
606 841 |
1 279 226 |
421 128 |
-100 205 |
320 923 |
852 304 |
0 |
852 304 |
448 501 |
105 090 |
553 591 |
0 |
1 170 |
1 170 |
57 060 |
0 |
57 060 |
847 205 |
-512 600 |
334 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 458 |
7 000 |
454 458 |
5 437 277 |
87 161 |
5 524 438 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
36 304 |
116 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
36 304 |
116 304 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
-91 599 |
108 401 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
2 059 500 |
446 063 |
2 505 563 |
500 000 |
112 640 |
612 640 |
155 000 |
93 058 |
248 058 |
320 000 |
195 727 |
515 727 |
1 000 000 |
1 151 092 |
2 151 092 |
105 000 |
-91 427 |
13 573 |
2 000 000 |
-934 458 |
1 065 542 |
200 000 |
49 861 |
249 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
322 850 |
722 850 |
6 951 500 |
1 241 807 |
8 193 307 |
|
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
200 000 |
-91 599 |
108 401 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
2 059 500 |
446 063 |
2 505 563 |
500 000 |
112 640 |
612 640 |
235 000 |
129 362 |
364 362 |
320 000 |
195 727 |
515 727 |
1 000 000 |
1 691 092 |
2 691 092 |
105 000 |
-91 427 |
13 573 |
2 000 000 |
-934 458 |
1 065 542 |
200 000 |
49 861 |
249 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
322 850 |
722 850 |
7 031 500 |
1 818 111 |
8 849 611 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet |
K321 |
61 000 |
4 482 |
65 482 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
-4 482 |
55 518 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
0 |
192 000 |
0 |
192 000 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
-70 956 |
29 044 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
53 561 |
133 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 658 |
19 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
-484 |
29 516 |
210 000 |
1 779 |
211 779 |
|
Telefon |
0 |
0 |
100 000 |
-70 956 |
29 044 |
0 |
80 000 |
53 561 |
133 561 |
0 |
0 |
0 |
19 658 |
19 658 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
-484 |
29 516 |
210 000 |
1 779 |
211 779 |
||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
61 000 |
4 482 |
65 482 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
-70 956 |
49 044 |
0 |
0 |
80 000 |
53 561 |
133 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
-4 482 |
55 518 |
0 |
19 658 |
19 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
0 |
51 000 |
30 000 |
-484 |
29 516 |
402 000 |
1 779 |
403 779 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
264 465 |
1 464 465 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
4 000 |
1 819 |
5 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 674 000 |
266 284 |
2 940 284 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 858 |
63 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 858 |
63 858 |
|||||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
65 600 |
65 600 |
800 000 |
800 000 |
200 000 |
684 170 |
884 170 |
50 000 |
50 000 |
0 |
724 |
724 |
0 |
103 894 |
103 894 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
624 969 |
674 969 |
1 100 000 |
1 479 357 |
2 579 357 |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 398 |
101 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 |
9 532 |
0 |
170 930 |
170 930 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
186 600 |
186 600 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
98 600 |
198 600 |
||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 300 000 |
-790 548 |
1 509 452 |
120 000 |
3 792 |
123 792 |
3 200 000 |
1 288 282 |
4 488 282 |
400 000 |
0 |
400 000 |
480 000 |
183 621 |
663 621 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
2 928 |
2 928 |
3 000 000 |
11 161 091 |
14 161 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
100 000 |
287 348 |
387 348 |
10 445 000 |
11 849 166 |
22 294 166 |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 300 000 |
-768 048 |
1 531 952 |
1 320 000 |
333 857 |
1 653 857 |
4 250 000 |
1 389 680 |
5 639 680 |
600 000 |
684 170 |
1 284 170 |
530 000 |
221 121 |
751 121 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
724 |
800 724 |
120 000 |
2 928 |
122 928 |
3 900 000 |
11 328 843 |
15 228 843 |
4 000 |
1 819 |
5 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
150 000 |
921 849 |
1 071 849 |
14 319 000 |
14 116 943 |
28 435 943 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
50 420 |
50 420 |
0 |
60 000 |
35 315 |
95 315 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
-49 271 |
50 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
36 464 |
196 464 |
|||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 000 |
30 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
125 420 |
125 420 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
35 315 |
95 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
-49 271 |
50 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
141 464 |
301 464 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 |
127 829 |
177 829 |
320 000 |
320 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
150 000 |
52 193 |
202 193 |
100 000 |
25 661 |
125 661 |
80 000 |
59 246 |
139 246 |
550 000 |
404 777 |
954 777 |
65 000 |
65 000 |
1 620 000 |
1 798 424 |
3 418 424 |
50 000 |
19 035 |
69 035 |
0 |
95 000 |
95 000 |
167 120 |
154 537 |
321 657 |
5 247 120 |
2 808 822 |
8 055 942 |
||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
318 000 |
-33 000 |
285 000 |
0 |
0 |
77 000 |
77 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 000 |
44 000 |
362 000 |
||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
-131 559 |
68 441 |
0 |
799 |
799 |
20 000 |
1 006 |
21 006 |
0 |
28 648 |
28 648 |
1 000 |
2 007 |
3 007 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 |
495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 000 |
-98 600 |
122 400 |
||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
-131 559 |
68 441 |
799 |
799 |
20 000 |
1 006 |
21 006 |
28 648 |
28 648 |
1 000 |
2 007 |
3 007 |
4 |
4 |
0 |
0 |
495 |
495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 000 |
-98 600 |
122 400 |
|||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
618 000 |
-36 730 |
581 270 |
320 000 |
799 |
320 799 |
2 020 000 |
78 006 |
2 098 006 |
150 000 |
80 841 |
230 841 |
101 000 |
27 668 |
128 668 |
80 000 |
59 250 |
139 250 |
550 000 |
404 777 |
954 777 |
65 000 |
0 |
65 000 |
1 620 000 |
1 798 919 |
3 418 919 |
50 000 |
19 035 |
69 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
167 120 |
154 537 |
321 657 |
5 836 120 |
2 587 102 |
8 423 222 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 179 000 |
-861 895 |
2 317 105 |
1 652 000 |
322 656 |
1 974 656 |
8 449 500 |
1 968 213 |
10 417 713 |
1 250 000 |
877 651 |
2 127 651 |
1 006 000 |
467 027 |
1 473 027 |
400 000 |
254 977 |
654 977 |
2 350 000 |
2 096 593 |
4 446 593 |
350 000 |
-92 981 |
257 019 |
7 620 000 |
12 163 691 |
19 783 691 |
254 000 |
70 715 |
324 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 000 |
0 |
491 000 |
747 120 |
1 398 752 |
2 145 872 |
27 748 620 |
19 412 519 |
46 392 465 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
-685 800 |
11 314 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
-685 800 |
11 314 200 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
-685 800 |
11 314 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
-685 800 |
11 314 200 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
199 633 |
199 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 633 |
199 633 |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
75 018 271 |
1 849 864 |
76 868 135 |
0 |
0 |
969 216 |
-969 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 187 487 |
680 648 |
76 868 135 |
||||
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ, KÖH) |
0 |
0 |
969 216 |
-969 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
969 216 |
-969 216 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Óvodafenntartó és Szoc étkeztetést ellátó TÁRSULÁS, |
75 018 271 |
1 649 864 |
76 668 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 018 271 |
1 649 864 |
76 668 135 |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
K512 |
0 |
942 148 |
942 148 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
367 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
942 148 |
1 922 148 |
|||
Non-profit - polgárőrség-falusztépítő e-foci-ping-pong |
70 000 |
70 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
600 000 |
70 000 |
670 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Lakosság |
872 148 |
872 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
367 000 |
0 |
0 |
380 000 |
872 148 |
1 252 148 |
||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
5 040 450 |
-5 040 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 656 |
-24 656 |
0 |
0 |
1 385 000 |
-1 385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 450 106 |
-6 450 106 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
80 058 721 |
-2 048 805 |
78 009 916 |
0 |
0 |
1 269 216 |
-969 216 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
24 656 |
-24 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 585 000 |
-1 585 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
380 000 |
367 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
83 617 593 |
-4 627 677 |
78 989 916 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
174 925 |
174 925 |
0 |
144 724 |
144 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 649 |
319 649 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
200 000 |
4 150 321 |
4 350 321 |
0 |
90 000 |
6 171 |
96 171 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
2 000 000 |
-1 497 |
1 998 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 000 |
4 154 995 |
6 475 995 |
|||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
54 000 |
1 167 817 |
1 221 817 |
0 |
24 300 |
39 485 |
63 785 |
0 |
0 |
9 000 |
6 922 |
15 922 |
540 000 |
-45 145 |
494 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 300 |
1 169 079 |
1 796 379 |
||||||||||||||||||||
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
20 493 063 |
20 747 063 |
0 |
0 |
0 |
114 300 |
190 380 |
304 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
6 922 |
46 922 |
2 540 000 |
-46 642 |
2 493 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 948 300 |
20 643 723 |
23 592 023 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 662 108 |
6 662 108 |
0 |
4 711 406 |
2 084 999 |
6 796 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 711 406 |
8 747 107 |
13 458 513 |
|||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 798 769 |
1 798 769 |
0 |
1 199 179 |
562 951 |
1 762 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 199 179 |
2 361 720 |
3 560 899 |
|||||||||||||||||||||||||
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
8 460 877 |
8 460 877 |
0 |
0 |
5 910 585 |
2 647 950 |
8 558 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 910 585 |
11 108 827 |
17 019 412 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 382 668 |
4 382 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 382 668 |
0 |
4 382 668 |
|||||||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
4 382 668 |
0 |
4 382 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 382 668 |
0 |
4 382 668 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
102 184 212 |
5 619 926 |
107 804 138 |
1 652 000 |
322 656 |
1 974 656 |
22 586 396 |
28 709 477 |
51 295 873 |
4 892 118 |
432 504 |
5 324 622 |
8 466 350 |
638 451 |
9 104 801 |
7 291 829 |
1 483 663 |
8 775 492 |
15 935 000 |
-164 281 |
15 770 719 |
927 060 |
-86 059 |
841 001 |
17 820 241 |
8 665 660 |
26 485 901 |
254 000 |
70 715 |
324 715 |
380 000 |
0 |
380 000 |
367 000 |
791 000 |
0 |
791 000 |
4 590 600 |
1 405 752 |
5 996 352 |
187 770 806 |
47 076 910 |
234 847 716 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (114+137) |
102 184 212 |
5 619 926 |
107 804 138 |
1 652 000 |
322 656 |
1 974 656 |
22 586 396 |
28 709 477 |
51 295 873 |
4 892 118 |
432 504 |
5 324 622 |
8 466 350 |
638 451 |
9 104 801 |
7 291 829 |
1 483 663 |
8 775 492 |
15 935 000 |
-164 281 |
15 770 719 |
927 060 |
927 060 |
17 820 241 |
8 665 660 |
26 485 901 |
254 000 |
70 715 |
324 715 |
380 000 |
0 |
380 000 |
367 000 |
791 000 |
0 |
791 000 |
4 590 600 |
1 405 752 |
5 996 352 |
187 770 806 |
47 076 910 |
234 847 716 |
|||
3. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK |
Konkrét felhalmozási cél |
2022. évi Előirányzat Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.Informatikaieszköz beszerzése |
||||||
Könyvtár szánítógéphez monitor beszerzés |
31 000 |
|||||
Összesen: |
31 000 |
|||||
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése |
||||||
MFT-KEB/2021 közösségszervezés pályázathoz sátok beszerzése |
1 620 799 |
|||||
Kerékpárok beszerzése hivatali ügyintézéshez |
290 000 |
|||||
TOP--5.3.1. pályázat szerinti hangosítási eszközök |
379 201 |
|||||
Összesen: |
2 290 000 |
|||||
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) |
||||||
Összesen: |
||||||
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
||||||
Beruházás áfája |
627 300 |
|||||
Összesen: |
627 300 |
|||||
Összesen: |
||||||
36. Befektetési célú részesedés vásárlása |
||||||
Összesen: |
||||||
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38) |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 948 300 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK |
Konkrét felújítási cél |
2022. évi Előirányzat eFt-ban |
||||
1. Ingatlanok felújítása |
||||||
Ingatlanok felújítása |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
4 711 406 |
||||
Összesen: |
4 711 406 |
|||||
Felújítás áfája |
Óvoda épület felújítása MFP-OEF/2020 támogatói sz sz |
1 199 179 |
||||
Összesen: |
1 199 179 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
5 910 585 |
|||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
|---|---|---|---|
érvényesíthetőségi |
összesen |
||
határideje |
|||
1. |
|||
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
esedékessége |
|||
1. |
|||
5. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Drávaszabolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Alpolgármester |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
Képviselő |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Választott tisztségviselő összesen: |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Ügyintéző |
||||||||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||
Egyéb munkavállaló |
6,0 |
3,0 |
6,0 |
6,0 |
3,0 |
6,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
16,00 |
13,00 |
16,00 |
23,00 |
20,00 |
23,00 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
|
|---|---|---|---|
szám |
Bevételi |
Kiadási |
|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg Ft |
|
1. |
Általános céltartalék |
0 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési javaslat |
változás |
2022. évi költségvetési MÓDOSÍTÁS |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi költségvetési javaslat |
változás |
2022. évi költségvetési MÓDOSÍTÁS |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
138 012 924 |
17 559 644 |
155 572 568 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 725 763 |
1 906 831 |
47 632 594 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 050 000 |
7 500 000 |
15 550 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 437 277 |
87 161 |
5 524 438 |
Működési bevételek |
B4 |
2 650 000 |
1 349 357 |
3 999 357 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 748 620 |
18 643 845 |
46 392 465 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 000 000 |
-685 800 |
11 314 200 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
83 617 593 |
-4 627 677 |
78 989 916 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 712 924 |
26 409 001 |
175 121 925 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 529 253 |
15 324 360 |
189 853 613 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
5 667 909 |
5 667 909 |
Beruházás |
K6 |
2 948 300 |
20 643 723 |
23 592 023 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítás |
K7 |
5 910 585 |
11 108 827 |
17 019 412 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
20 667 909 |
20 667 909 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 858 885 |
31 752 550 |
40 611 435 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||
Maradvány |
B813 |
39 057 882 |
0 |
39 057 882 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 382 668 |
0 |
4 382 668 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B814 |
0 |
0 |
39057882 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
39 057 882 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 382 668 |
0 |
4 382 668 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
148 712 924 |
47 076 910 |
234 847 716 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
187 770 806 |
47 076 910 |
234 847 716 |
||
9. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
138 012 924 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
138 012 924 |
||
Helyi adó ( vagyoni és HIPA) |
7 950 000 |
3 975 000 |
3 975 000 |
7 950 000 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok) |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
2 650 000 |
825 000 |
500 000 |
825 000 |
500 000 |
2 650 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Pénzmaradvány |
39 057 882 |
39 057 882 |
39 057 882 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
187 770 806 |
50 558 959 |
11 501 077 |
16 351 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
12 001 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
16 351 077 |
11 501 077 |
11 501 077 |
12 001 077 |
187 770 806 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
45 725 763 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 480 |
3 810 483 |
45 725 763 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
5 437 277 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 106 |
453 107 |
453 110 |
5 437 277 |
||
Dologi kiadás |
27 748 620 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
2 312 385 |
27 748 620 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
83 617 593 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 133 |
6 968 130 |
83 617 593 |
||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
2 948 300 |
2 948 300 |
2 948 300 |
|||||||||||||
Felújítás |
5 910 585 |
5 910 585 |
5 910 585 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 382 668 |
4 382 668 |
4 382 668 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
187 770 806 |
27 785 657 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 104 |
14 544 105 |
14 544 108 |
187 770 806 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
22 773 302 |
19 730 275 |
21 537 248 |
18 494 221 |
15 451 194 |
12 908 167 |
9 865 140 |
6 822 113 |
8 629 086 |
5 586 059 |
2 543 031 |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Előirányzatok éves bontásban eFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Összes bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
1 000 000 |
0 |
7 |
Telekadó |
150 000 |
0 |
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
100 000 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
5 500 000 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
25 |
|||
26 |
|||
27 |
Összesen: |
7 950 000 |
0 |