Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 04

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2017.05.04.

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra

b) Egerági Táltos Csikó Óvodára

c) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. § ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.855.999 ezer forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 4. melléklet, a kiadási tételekét az 5. melléklet mutatja.

3. § ²Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

*a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /*a b. pont szerinti kivétellel/	*65.727.718*
*b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből*	*66.252.376*
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból	20.783.500
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	44.968.876
bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből	500.000
*c) közhatalmi bevétel*	*11.816.813*
*d) intézményi működési bevétel*	*39.860.131*
*e) államháztartáson belüli megelőlegezés*	*2.245.172*
*f) előző évi pénzmaradvány*	*12.953.789*

4.§

³Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

*a) működési költségvetés*	*168.293.470*
aa) személyi jellegű kiadások	60.109.353
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.842.036
ac) dologi jellegű kiadások	58.676.591
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.229.044
ae) egyéb működési célú kiadások	1.473.877
af) általános tartalék	31.962.569
*b) felhalmozási költségvetés*	*4.791.171*
ba) intézményi beruházás	3.723.357
bb) felújítás	1.067.814
*c) államháztartási megelőlegezések visszafizetése*	*1.972.305*
*d) irányítószervi támogatások*	*23.799.053*

5. § ⁴Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 23.813.452 eFt-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 6. melléklet mutatja.

6. § ⁵Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

*a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /*a b. pont szerinti kivétellel/	*23.799.053*
*b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből*	0
*c) közhatalmi bevétel*	0
*d) intézményi működési bevétel*	78
*e) felhalmozási bevétel*	0
*f) kölcsön*	0
*g) előző évi pénzmaradvány*	*14.321*

7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok Ft-ban

*a) működési költségvetés*	*23.782.972*
aa) személyi jellegű kiadások	17.475.259
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.807.117
ac) dologi jellegű kiadások	1.500.596
*b) felhalmozási költségvetés*	*30.480*
ba) intézményi beruházás	30.480

9. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

9/A. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő

- önkormányzati közalkalmazottak 6 fő

- konyhai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 4 fő

- önkormányzati Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 9 fő

- óvodai közalkalmazottak 6 fő

- óvodai Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak 0,5 fő.

engedélyezett létszám

- önkormányzatnál 20 fő,

- óvodánál 6,5 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis maior esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezetnek Egerág Község Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

⁶Egerág Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	44 476 000	60 109 353
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152 326	15 536 447	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 103 000	13 842 036
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	23 049 633	23 390 166	3.	Dologi kiadások	51 157 367	58 676 591
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 130 157	21 241 183	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 237 000	2 229 044
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	5.	Pénzeszköz átadás	150 000	1 103 744
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 359 922	6.	Elvonások, befizetések	0	370 133
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 691 000	48 177 896	7.	Általános tartalék	0	31 962 569
3.	Közhatalmi bevételek	13 200 000	11 816 813
4.	Készletértékesítés ellenértéke	19 843 000	20 245 571
5.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	7 169 880
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	467 000	357 336
7.	Tulajdonosi bevételek	0	1 302 064
8.	Ellátási díjak	2 992 000	3 008 079
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 209 095	7 319 119
10.	Kamatbevétel	0	39 046
11.	Egyéb működési bevételek	0	419 036	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Beruházási kiadások	1 540 000	3 723 357
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	18 074 480	2.	Felújítási kiadások	0	1 067 814
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	23 049 633	23 799 053
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 878 789	12 953 789
	Bevétel összesen:	146 713 000	196 610 827		Kiadás összesen:	146 713 000	196 883 694
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	2 245 172	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972 305
	Bevétel mindösszesen:	146 713 000	198 855 999		Kiadás összesen:	146 713 000	198 855 999

	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2016. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Kamat	0	78	1.	Személyi juttatások	17 011 440	17 475 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 540 000	4 807 117
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	3.	Dologi kiadások	1 512 514	1 500 596
				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1.	Beruházási kiadások	0	30 480
1.	Előző évi pénzmaradvány	14 321	14 321	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
2.	Intézmény finanszírozás	23 049 633	23 799 053
	Bevétel összesen:	23 063 954	23 813 452		Kiadás összesen:	23 063 954	23 813 452
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
	Bevétel mindösszesen:	23 063 954	23 813 452		Kiadás összesen:	23 063 954	23 813 452

	Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi összevont költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	61 487 440	77 584 612
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152 326	15 536 447	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 643 000	18 649 153
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	23 049 633	23 390 166	3.	Dologi kiadások	52 669 881	60 177 187
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	21 130 157	21 241 183	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 237 000	2 229 044
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	5.	Pénzeszköz átadás	150 000	1 103 744
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 359 922	6.	Elvonások, befizetések	0	370 133
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 691 000	48 177 896	7.	Általános tartalék	0	31 962 569
3.	Közhatalmi bevételek	13 200 000	11 816 813
4.	Készletértékesítés ellenértéke	19 843 000	20 245 571
5.	Szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	7 169 880
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	467 000	357 336
7.	Tulajdonosi bevételek	0	1 302 064
8.	Ellátási díjak	2 992 000	3 008 079
9.	Kiszámlázott ÁFA	7 209 095	7 319 119	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
10.	Kamatbevétel	0	39 124	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	0	419 036	2.	Beruházási kiadások	1 540 000	3 753 837
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások	0	1 067 814
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	18 074 480	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	23 049 633	23 799 053
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 893 110	12 968 110
2.	Intézmény finanszírozás	23 049 633	23 799 053
	Bevétel összesen:	169 776 954	220 424 279		Kiadás összesen:	169 776 954	220 697 146
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	2 245 172	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972 305
	Bevétel mindösszesen:	169 776 954	222 669 451		Kiadás összesen:	169 776 954	222 669 451

2. melléklet

Egerág Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 152	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 050	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 130	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	23 291	3524	3524	3524	1413	1414	1413	1413	1413	1414	1413	1413	1413
3.	Közhatalmi bevételek	13 200			4400			4400			4400
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	467	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások bruttó bevétele	38 344	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195
7.	Egyéb sajátos bevételek	0
8.	Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevétel	0
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	12 879	12879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	146 713	24 515	11 636	16 036	9 525	9 526	13 925	9 525	9 525	13 926	9 525	9 525	9 525
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	44 476	5048	5048	5048	3260	3259	3259	3259	3259	3259	3259	3259	3259
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 103	1107	1107	1104	865	865	865	865	865	865	865	865	865
3.	Dologi kiadások	51 307	4276	4276	4276	4276	4276	4276	4276	4276	4276	4276	4276	4276
4.	Szociális támogatások	15 237	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
5.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	1 540	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
3.	Felújítási kiadások	0
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	0
IV.	Finanszírozási kiadás	23 050	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921
	Kiadás összesen:	146 713	13 750	13 750	13 747	11 720	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Lakhatási támogatás	400
Települési támogatás	14 837
Összesen:	15 237

4. melléklet

		adatok ezer forintban
		Megállapított éves tám.
	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	7 384
	I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok.	2 172
	I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 848
	I.1. bc) Köztemető fenntartás tám.	1 399
	I.1.bd) Közutak fenntartása	965
	Egyéb önk. Feladatok támogatása beszámítás után	5 628
	I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § )	6 000
	V. infó Beszámítás összege	- 372
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	31
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	109
	Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen:	*13 152*

	II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása	*23 050*

	III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	*21 130*
	III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	*6 437*
	III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA	*14 693*
	Dolgozók bértámogatása	*8 013*
	Üzemeltetési költség	*6 521*
	Szünidei gyermekétkeztetés	*159*

	IV. Közművelődés támogatása	*1 200*

	2016. évi állami támogatás összesen	*58 532*

	Helyi adó bevételek	11 100
	Telekadó	-
	HIPA	8 800
	kommunális adó	2 000
	Késedelmi pótlék, bírság	300
	Gépjárműadó /40%/
	- megosztott bev.	2 100
	Mezőőri támogatás	800

		Önkorm. jogalkotás	Zöldterület gazdálkodás	Közvilágítás	Köztemető fenntartás	Közutak fenntartása	Város és községgazd.	Szociális támogatások	Közfoglalkoztatás	Háziorvosi szolgálat	Ifjúsági egészségügy	Védőnői szolg.	Konyha (gyermekétkeztetés, vendég, szociális)	Zöldségbolt	Húsbolt	Önkorm.elszám.költségvet ési szervekkel	Művelődési Ház	Kormányzati funkció összesen

Személyi juttatások																		0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 620					11 657		5 367	6 399		2 484	6 288	1 464	3 264		194	38 737
K1109	Közlekedési költségtérítés									600		72						672
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 447																4 447
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.																	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások									200	420							620
*Személyi* *juttatások* *összesen*		6 *067*	0	0	0	0	11 *657*	0	5 *367*	7 *199*	*420*	2 *556*	6 *288*	1 *464*	3 *264*	0	*194*	44 476
K2	*Szociális* *hozzájárulási* *adó* 27 %	1 *638*	0	0	0	0	3 *147*	0	*725*	1 *782*	*113*	*671*	1 *698*	*395*	*881*	0	52	11 103
Dologi kiadások
K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszer beszerzése									200		100						300
K311	Szakmai anyagok beszerzése - könyv beszerzése																	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése - folyóirat beszerzése																	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése - egyéb információhordozó beszerzése																	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése - egyéb																	0
K312	Üzemeltetési anyagok - élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok												11 000					11 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodai anyagok											50						50
K312	Üzemeltetési anyagok - Tüzelőanyagok beszerzése																	0
K312	Üzemeltetési anyagok - Hajtó- és kenőanyagok beszerzése						500						300					800
K312	Üzemeltetési anyagok - Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése																	0
K312	Üzemeltetési anyagok - Egyéb anyagbeszerzés	170	1 710		1 102		200			50		200	1 300		300			5 032
K313	Árubeszerzés /Zöldségbolt, Húsbolt/													3 000	10 752			13 752
K64	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése									50								50
	Készletbeszerzés	170	1 710	0	1 102	0	700	0	0	300	0	350	12 600	3 000	11 052		0	30 984
K321	Informatikai szolgáltatások	97								85					18			200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100					120			40								260
	Kommunikációs szolgáltatások	197	0	0	0	0	120	0	0	125	0	0	0	0	18	0	0	460
K331	Közüzemi díjak (gáz, víz, áram)	460		2 243			67			370		150	1 480		250		400	5 420
K333	Bérleti és lízing díjak																	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	35				760	300						100		100		100	1 395
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre						409											409
K335-01	Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n belülre						58											58
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200								75			50					325
K337	Egyéb szolgáltatási kiadások - szállítási szolgáltatások																	0
K337	Egyéb szolgáltatási kiadások	1 200								150		20					500	1 870
K337	Egyéb szolgáltatási kiadások - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai																	0
K337-01	Egyéb szolgáltatási kiadások - Biztosítási díjak																	0
	Szolgáltatási kiadások	1 895	0	2 243	0	760	834	0	0	595	0	170	1 630	0	350	0	1 000	9 477
	Vásárolt közszolgáltatások																	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	503	462	605	297	205	447			218		118	2 964	540	2 331		277	8 967
	Általános forgalmi adó összesen	503	462	605	297	205	447	0	0	218	0	118	2 964	540	2 330	0	277	8 966
K341	Kiküldetések kiadásai	200																200
K342	Reklám, propagandaköltség	600																600
K123	Egyéb külső személyi juttatások - Reprezentáció																	0
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
K337	Egyéb szolgáltatások - könyvvizsgáló	420																420
K353	Kamatkiadások																	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50																50
K506-08	Működési célú támogatás nyújtása társulásnak (Álhubál)						150											150
	Különféle költségvetési befizetések																	0
K513	Tartalék																	0
Dologi kiadások összesen		4 035	2 172	2 848	1 399	965	2 251	0	0	1 238	0	638	17 194	3 540	13 750	0	1 277	51 307
K914	Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám.															23 050		23 050
K506	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre																	0
K512	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre																	0
Önkormányzati szociális ellátások																		0
K46-03	Lakhatási támogatás (pénzbeli és természetbeni)							400										400
K46-05	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás																	0
K47-02	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai																	0
K48	Települési támogatás							14 837										14 837
K48-17	Temetési segély																	0
K48-18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás																	0
Önkormányzati szociális ellátások összesen								15 237										15 237
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 740	2 172	2 848	1 399	965	17 055	15 237	6 092	10 219	533	3 865	25 180	5 399	17 895	23 050	1 523	145 173
K61	Immaterális javak beszerzése, létesítése																	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									877		325						1 202
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									250		88						338
K71	Ingatlanok felújítása																	0
K72	Informatikai eszközök felújítása																	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	1 127	0	413	0	0	0	0	0	1 540
*KIADÁSOK* *MINDÖSSZESEN:*		11 *740*	2 *172*	2 *848*	1 *399*	*965*	17 *055*	15 *237*	6 *092*	11 *346*	*533*	4 *278*	25 *180*	5 *399*	17 *895*	23 *050*	1 *523*	*146* *713*

A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.

⁴

A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.

⁵

A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.

⁶

A 2/2017.(V.3.) ö.r 3.§-a szerint módosított szöveg.