Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 14

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.03.14.

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

190.437 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

190.437 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Kémes Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.600 E Ft,

b) az állami támogatás összege 82.079 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, kölcsön felvételételről nem gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 Mft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 200 E Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2014. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2014. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136 202	Személyi juttatások	K1	24 863
Közhatalmi bevételek	B3	1 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	4 995
Működési bevételek	B4	4 028	Dologi kiadások	K3	23 926
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 750
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 904
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 937	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 438
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 296	Beruházás	K6	3 544
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	34 455
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 296	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 999
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	14 204	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 204	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		190 437	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		190 437

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	6800011 Lakások	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 634	1 104	1 541	100	0	0	386	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 541
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 104
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100
	Közutak fenntartásának támogatása								386
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 634
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra		19 258
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra		10 151
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra		4 800
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra		2 400
	Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		522
	Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja		2 539
	Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja		1 456
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra		5 309
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra		2 655
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 528	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
	Konyhai dolgozók bértámogatása		6 675
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		9 413
	FHT											3360
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz		518									840
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600
	Szociális étkezés		3322
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						581
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	28
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	76 280	1 104	1 541	100	0	581	386	0	0	4 200
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 658	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett		1 045
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett						4 000
	Fejezettől átvett		1 613
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	78 938	1 104	1 541	100	4 000	581	386	0	0	4 200
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó		150
	Magánszemélyek kommunális adója		700
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	750
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék		80
	Bírság		80
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	360	0	0	0	0	0	0	1 168	500	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek		360							1 168	500

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									787
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									213
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	360	0	0	0	0	0	0	1 168	1 500	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	17 947
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	17 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	99 005	1 104	1 541	100	4 000	581	386	1 168	1 500	4 200

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8411261 TÁMOP	8411261 Leader	8904421 Start Mezőgazdasá g 2013.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra
	Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
	Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja
	Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 300	950	650	100	0	0	0	0	0	0
	Konyhai dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás		3870
	Rendszeres szociális segély			855
	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz		430	95	650	100
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
	Szociális étkezés
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	4 300	950	650	100	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	1 129	14 719	3 191
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett											3 191
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett									1 129	14 719
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	4 300	950	650	100	0	0	0	1 129	14 719	3 191
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	4 300	950	650	100	0	0	0	1 129	14 719	3 191

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8904421 Start Mezőgazdasá g 2014.	8904421 Start téli 2013	8904421 Start belvíz 2013	8411261 Busz üzemeltetés	8904421 Start Földút 2013.	8904421 Egyéb téli 2014.	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s	9105011 Műv. Ház pályázat		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 765
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása												1 541
	Közvilágítás fenntartásának támogatása												1 104
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása												100
	Közutak fenntartásának támogatása												386
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása												6 634
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 090
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra												19 258
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra												10 151
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra												4 800
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra												2 400
	Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el												522
	Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja												2 539
	Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja												1 456
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra												5 309
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra												2 655
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 728
	Konyhai dolgozók bértámogatása												6 675
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása												9 413
	FHT												3 360
	Lakásfenntartási támogatás												3 870
	Rendszeres szociális segély												855
	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz												2 633
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása												600
	Szociális étkezés												3 322
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											581
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115											28
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116											0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 192
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12											0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 268	367	463	2 866	317	2 271	260	0	2 501	0	46 010
	Önkormányzattól átvett					2 866				0			3 911
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		11 268	367	463		317	2 271	260				18 137
	Tb szervektől átvett												4 000
	Fejezettől átvett										2 501		19 962
	Központi költségvetési szervtől átvett												0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	11 268	367	463	2 866	317	2 271	260	0	2 501	0	136 202
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22											0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									16 296		16 296
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	16 296	0	16 296
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311											0
21	Társaságok jövedelemadói	B312											0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
	Építményadó												150
	Magánszemélyek kommunális adója												700
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351											0
27	Fogyasztási adók	B352											0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											0
29	Gépjárműadók	B354											750
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
	Pótlék												80
	Bírság												80
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815
	Bérleti és lizingdíj bevételek		787										2 815
													0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403											787
37	Tulajdonosi bevételek	B404											0
38	Ellátási díjak	B405											0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	213										426
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0
41	Kamatbevételek	B408											0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410											0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 028
45	Immateriális javak értékesítése	B51											0
46	Ingatlanok értékesítése	B52											0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
48	Részesedések értékesítése	B54											0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63											17 947
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 947
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71											0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73											0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	12 268	367	463	2 866	317	2 271	260	0	18 797	0	176 233

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	6800011 Lakások	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 530	0	0	0	2 793	771	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye						1 700
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye		1 530
	Bérkompenzáció						300
	Pótlék						464
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye						329	771
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	107	0	0	0	100	42	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány		107				100	42

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 637	0	0	0	2 893	813	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 510
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	0	0	0	0	139	0	500	0	0
	Megbízási díj							139
	Reprezentáció		300							500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 810	0	0	0	0	139	0	500	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 447	0	0	0	2 893	952	0	500	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 524	0	0	0	818	259	0	256	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		1 504				800	251		256
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO		20				18	8
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	145	0	0	0	11	50	0	0	0	0
	Könyv beszerzés		25
	Gyógyszerbeszerzés						11
	Folyóirat beszerzés		120
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése							50
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	335	0	400	0	40	30	0	150	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer		25				20	30
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				100
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		200
	Egyéb készlet		110		300		20			150
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	480	0	400	0	51	80	0	150	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40	0	0	0	93	0	0	0	0	0
	Telefon		40				72
	Internet						21
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	40	0	0	0	93	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	200	460	0	25	245	110	0	565	60	0
	Villamosenergia szolgáltatás		150	460		10	62			50	50
	Gázenergia						165	80		480
	Víz,- és csatornadíjak		50			15	18	30		35	10

29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					50				20
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000	0	0	0	0	0	0	0	700	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		2 000
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások										700
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 950	140	220	0	10	30	0	400	20	0
	Szállítási szolgáltatás		150		20
	Szemétszállítás
	Bank költség		600
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200	140	200		10	30		400	20
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 150	600	220	25	305	140	0	965	800	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 300
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 247	162	181	7	130	38		312	216
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0		0	0
41	Kamatkiadások	K353	786
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	0	50	0	10	0	0	60	50	0
	Adók, díjak		100				10			20	50
	Egyéb dologi kiadások		100		50					40
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 233	162	231	7	140	38	0	372	266	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 253	762	851	32	589	258	0	1 487	1 066	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										4 200
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	6800011 Lakások	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély											0
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	6 214
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	68 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz		3 322
	Óvodai Társulás		65 650
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non-profit		200
	Lakosság
66	Tartalékok	K512	10 518
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	85 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	103 128	762	851	32	4 300	1 469	0	2 243	1 066	4 200
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		103 128	762	851	32	4 300	1 469	0	2 243	1 066	4 200

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8411261 TÁMOP	8411261 Leader	8904421 Start Mezőgazdasá g 2013.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	52	0	2 811
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye											2 811
	Bérkompenzáció
	Pótlék
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye									52
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0	0	0	0	52	0	2 811
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	855	0	0
	Megbízási díj									855
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	855	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0	0	0	0	907	0	2 811
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	222	0	380
	Szociális hozzájárulási adó									222		380
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak

29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás						100
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									157
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					27				43
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0	27	0	0	0	43	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0	127	0	0	0	200	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás		4 300

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8411261 TÁMOP	8411261 Leader	8904421 Start Mezőgazdasá g 2013.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)						250
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	950	650	100	2 300	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély			950
	Átmeneti segély				650
	Temetési segély					100
	Szülési segély						100
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás						2 200
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 300	950	650	100	2 550	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71									15 514
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									4 189
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	19 703	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	4 300	950	650	100	2 677	0	0	1 129	19 903	3 191
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		4 300	950	650	100	2 677	0	0	1 129	19 903	3 191

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8904421 Start Mezőgazdasá g 2014.	8904421 Start téli 2013	8904421 Start belvíz 2013	8411261 Busz üzemeltetés	8904421 Start Földút 2013.	8904421 Egyéb téli 2014.	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s	9105011 Műv. Ház pályázat		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 115	323	408	0	279	1 999	229	0	0	0	19 310
	Közalkalmazottak alapilletménye												1 700
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye		8 115	323	408		279	1 999	229				15 694
	Bérkompenzáció												300
	Pótlék												464
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye												1 152
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye												0
02	Normatív jutalmak	K1102											0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103											0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											0
05	Végkielégítés	K1105											0
06	Jubileumi jutalom	K1106											0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
	Erzsébet utalvány												249
													0
08	Ruházati költségtérítés	K1108											0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109											0
10	Egyéb költségtérítések	K1110											0
11	Lakhatási támogatások	K1111											0
12	Szociális támogatások	K1112											0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113											0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 115	323	408	0	279	1 999	229	0	0	0	19 559
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											3 510
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122											0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794
	Megbízási díj												994
	Reprezentáció												800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 115	323	408	0	279	1 999	229	0	0	0	24 863
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096	44	55	0	38	272	31	0	0	0	4 995
	Szociális hozzájárulási adó		1 096	44	55		38	272	31				4 949
	Korkedvezmény-biztosítási járulék												0
	Táppénz hozzájárulás												0
	EHO												46
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
	Könyv beszerzés												25
	Gyógyszerbeszerzés												11
	Folyóirat beszerzés												120
	Egyéb információhordozó beszerzés												0
	Szakmai anyagok beszerzése												50
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés												0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 835	0	0	1 778	0	0	0	0	384	0	4 952
	Élelmiszer beszerzés												0
	Irodaszer					20							95
	Vegyszerbeszerzés												0
	Tüzelőanyag beszerzés												0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		306			1 500							1 906
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		140								286		626
	Egyéb készlet		1 206			250					98		2 134
	Munkaruha, védőruha beszerzés		183			8							191
23	Árubeszerzés	K313											0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 835	0	0	1 778	0	0	0	0	384	0	5 158
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321											0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
	Telefon												112
	Internet												21
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665
	Villamosenergia szolgáltatás												782
	Gázenergia												725
	Víz,- és csatornadíjak												158
													0
29	Vásárolt élelmezés	K332											0
30	Bérleti és lízing díjak	K333											0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				350							420
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások												2 000
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások												700
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100	0	0	50	0	0	0	1 950	0	0	4 970
	Szállítási szolgáltatás												270
	Szemétszállítás									1 950			1 950
	Bank költség												600
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100			50							2 150
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	100	0	0	400	0	0	0	1 950	0	0	9 755
36	Kiküldetések kiadásai	K341											1 300
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											207
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	522			588				527	531		4 531
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0			0
41	Kamatkiadások	K353											786
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	100	0	0	0	0	1 586	0	2 056
	Adók, díjak					100							280
	Egyéb dologi kiadások										1 586		1 776
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	522	0	0	688	0	0	0	527	2 117	0	7 373
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 457	0	0	2 866	0	0	0	2 477	2 501	0	23 926
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41											0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása												0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás												0
	Óvodáztatási támogatás												0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											4 200
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez												0
	Lakásfenntartási támogatás												4 300
													0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8904421 Start Mezőgazdasá g 2014.	8904421 Start téli 2013	8904421 Start belvíz 2013	8411261 Busz üzemeltetés	8904421 Start Földút 2013.	8904421 Egyéb téli 2014.	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s	9105011 Műv. Ház pályázat		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)												250
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	Rendszeres szociális segély												950
	Átmeneti segély												650
	Temetési segély												100
	Szülési segély												100
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás												0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás												2 200
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 750
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											0
56	Elvonások és befizetések	K502											6 214
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 972
	Önkormányzatnak												0
	Bőköz												3 322
	Óvodai Társulás												65 650
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0
64	Kamattámogatások	K510											0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	Non-profit												200
	Lakosság												0
66	Tartalékok	K512											10 518
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 904
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											2 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									457		457
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									759		759
72	Részesedések beszerzése	K65											0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									328		328
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544	0	3 544
76	Ingatlanok felújítása	K71									11 616		27 130
77	Informatikai eszközök felújítása	K72											0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									3 136		7 325
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	14 752	0	34 455
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											0
87	Lakástámogatás	K87											0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	11 668	367	463	2 866	317	2 271	260	2 477	18 797	0	190 437
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121											0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122											0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124											0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915											0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916											0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923											0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		11 668	367	463	2 866	317	2 271	260	2 477	18 797	0	190 437

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	6800011 Lakások	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8411261 TÁMOP	8411261 Leader	8904421 Start Mezőgazdasá g 2013.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8904421 Start Mezőgazdasá g 2014.	8904421 Start téli 2013	8904421 Start belvíz 2013	8411261 Busz üzemeltetés	8904421 Start Földút 2013.	8904421 Egyéb téli 2014.	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s	9105011 Műv. Ház pályázat		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121											0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122											0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124											0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915											0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916											0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923											0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	6800011 Lakások	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11389				138
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	11389	0	0	0	138	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816
75	Betétek megszüntetése	B817
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	11389	0	0	0	138	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	11389	0	0	0	138	0	0	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		11 389	0	0	0	138	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8411261 TÁMOP	8411261 Leader	8904421 Start Mezőgazdasá g 2013.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					2677
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	2677	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816
75	Betétek megszüntetése	B817
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	2677	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	2677	0	0	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	2 677	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8904421 Start Mezőgazdasá g 2014.	8904421 Start téli 2013	8904421 Start belvíz 2013	8411261 Busz üzemeltetés	8904421 Start Földút 2013.	8904421 Egyéb téli 2014.	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s	9105011 Műv. Ház pályázat		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121											0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122											0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123											0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124											0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131											14 204
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816											0
75	Betétek megszüntetése	B817											0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204

Kémes Község 2014. évi költségvetés

6. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet hez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Művelődési Ház:	16 296	16 296
Ingatlan felújítás		11 616
Ingatlan felújítás áfá-ja		3 136
Ingatlan vásárlás		0
Informatikai eszköz beszerzés		457
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		759
Beruházások áfá-ja		328
Igazgatás:		2 000
Ingatlan beszerzés		2 000
Leader:		19 703
Ingatlan felújítás		15 514
Ingatlan felújítás áfá-ja		4 189
Összesen	16 296	37 999

Kémes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

8. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék	10 518	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	10518

Kémes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

7. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2014

2015

2016

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 202	140 288	149 547
	Közhatalmi bevételek	1 760	1 760	1 816
	Működési bevételek	4 028	4 028	4 157
	Működési célú átvett pénzeszközök	17 947	17 947	18 521
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	14204	12 000	10 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 141	176 023	184 041
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	24 863	25 609	26 428
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	4 995	5 145	5 309
	Dologi kiadások	23 926	24 644	25 432
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 750	13 133	13 553
	Egyéb működési célú kiadások	85 904	88 481	91 313
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 438	157 011	162 035
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 296	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 296	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházás		3 544	19 012	22 006
	Felújítás	34 455	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 999	19 012	22 006
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		190 437	176 023	184 041
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		190 437	176 023	184 041

Kémes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

9. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről	136 202	11 376	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 346	136 202
	Közhatalmi bevételek	1 760	0	0	880	0	0	0	0	0	880	0	0	0	1 760
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	4 028	0	200	1 200	0	300	500	0	128	1 200	0	500	0	4 028
	Működési célú átvett pénzeszközök	17 947	0	0	5 500	0	0	0	4 596	0	0	5 000	2 851	0	17 947
	Pénzmaradvány	14 204	14 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204
	Felhalmozási bevételek	16 296	0	0	0	0	16 296	0	0	0	0	0	0	0	16 296
Bevételek összesen		190 437	25 580	11 548	18 928	11 348	27 944	11 848	15 944	11 476	13 428	16 348	14 699	11 346	190 437
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	24 863	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	3 820	24 863
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	4 995	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	771	4 995
	Dologi kiadás	23 926	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 992	23 926
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 750	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 057	12 750
	Egyéb működési célú kiadások	85 904	8 798	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010	7 006	85 904
	Beruházás	3 544	0	0	0	0	3 544	0	0	0	0	0	0	0	3 544
	Felújítás	34 455	0	0	0	0	0	0	34 455	0	0	0	0	0	34 455
	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
Kiadások összesen		190 437	14 152	12 364	12 364	12 364	15 908	12 364	46 819	12 364	12 364	12 364	12 364	14 646	190 437
Havi halmozott eltérés		0	11 428	10 612	17 176	16 160	28 196	27 680	-3 195	-4 083	-3 019	965	3 300	0

Kémes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

11. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (eFT-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1541
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1104
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	386
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6634
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	19258
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	10515
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra	4800
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra	2400
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	522
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	2539
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	1456
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra	5309
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra	2655
Konyhai dolgozók bértámogatása	6675
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9413
Szociális étkezés	3322
Könyvtár	581
Összesen:	79 210

Kémes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

12. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	950						950
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	4 200						4 200
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		4 300					4 300
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			650				650
14	Temetési segély Szt. 46. §						100	100
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					350		350
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	5 150	4 300	650	0	350	100	10 550
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	5 150	4 300	650	0	350	100	10 550
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					2 200		2 200
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	5 150	4 300	650	0	2 550	100	12 750

Címrend 2014
13. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet hez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kémes Község Önkormányzata		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8690411	Védőnő
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		6800011	Lakóingatlan bérbeadás
		önként vállalt feladat	működési	dologi kiadás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Hosszabb közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet hez

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31- én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31- én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31- én	Átlagos létszám 2014. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
MINDÖSSZESEN	5,00	1,00	1,00	20,00	19,00	20,00	25,00	24,00	25,00

15. melléklet az 2/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzat
2014. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg