Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 06. 19

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.06.19.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2017. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

262.877.587,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

268.662.951.,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

5.785.364,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Kémes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2)² Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.616.061,-Ft,

b) az állami támogatás összege: 123.779.398,-Ft,

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 5.785.364,-Ft, melyből

a) a működési hiány 5.785.364,-Ft

b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 1.100.000,-Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet³

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

( Ft-ban)

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 048 900	79 663 491	Személyi juttatások	K1	49 334 206	50 755 591
Közhatalmi bevételek	B3	1 532 000	1 616 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 113 154	7 113 154
Működési bevételek	B4	13 469 652	19 244 377	Dologi kiadások	K3	37 101 368	67 626 594
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	1 402 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 070 460	8 650 125
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	92 459 430	123 779 398	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 340 325	110 956 152
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		163 569 982	225 705 327	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 959 513	245 101 616
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	999 050	Beruházás	K6	7 480 989	11 319 492
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	9 121 049	9 271 055
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	999 050	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 602 038	20 590 547
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	35 176 993	32 529 685	Finanszírozási kiadások	K9	2 970 788	2 970 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	3 643 525
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	5 785 364	5 785 364
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		40 962 357	41 958 574	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 970 788	2 970 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 532 339	268 662 951	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 532 339	268 662 951

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek

2. számú melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 702 037	10 702 037
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 636 824	64 534 693
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 524 680	39 659 439
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	395889	6 034 114
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 649 115
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	92 459 430	123 779 398
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 048 900	79 663 491
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	148 508 330	203 442 889
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	999 050
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	999 050
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	557 000	621 925
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	960 000	960 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	1 517 000	1 581 925
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000	34 136
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 000	34 136
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 597 466	1 597 466
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 563 710	9 854 319
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 016 000	1 842 684
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 122 476	2 408 322
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	170 000	170 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410	0	3 371 586
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	13 469 652	19 244 377
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	20 000	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	40 000	160 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 242 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	60 000	1 402 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	163 569 982	226 704 377

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások

3. számú melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 841 664	42 841 664
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	372 000	428 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	373 589	459 045
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 587 253	43 728 709
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 396 213	5 575 855
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 451 027
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 740	0
	Megbízási díj		350 740	0
	Reprezentáció		0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 746 953	7 026 882
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 334 206	50 755 591
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 113 154	7 113 154
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 432 611	12 008 686
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 472 611	12 598 686
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	322 756	172 756
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	322 756	372 756
28	Közüzemi díjak	K331	2 913 000	2 913 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	1 300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	810 000	810 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 016 000	1 016 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 670 118	30 670 065
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	13 509 118	39 209 065
36	Kiküldetések kiadásai	K341	435 000	435 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	435 000	435 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 701 883	10 036 832
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	89 370
41	Kamatkiadások	K353	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 660 000	4 882 885
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 361 883	15 011 087
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 101 368	67 626 594
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	610 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 970 460	7 939 625
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 070 460	8 650 125
55	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	K501	0	9 578
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	77 240 325	106 070 689
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 100 000	1 350 000
66	Tartalékok	K512	6 000 000	3 525 885
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	84 340 325	110 956 152
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	787 402
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 755 900	5 387 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 134 636	3 554 637
72	Jármű vásárlás	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 590 453	1 590 453
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	7 480 989	11 319 492
76	Ingatlanok felújítása	K71	7 181 914	7 331 920
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 939 135	1 939 135
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	9 121 049	9 271 055
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	201 561 551	265 692 163
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	201 561 551	265 692 163
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	201 561 551	265 692 163
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	201 561 551	265 692 163
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		201 561 551	265 692 163

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés finanszírozási kiadás

4. számú melléklet az hez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2970788	2 970 788
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	2970788	2970788
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	2970788	2970788
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		2 970 788	2 970 788

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés finanszírozási bevétel

5. számú melléklet az hez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	5 785 364	5 785 364
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	5 785 364	5 785 364
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 176 993	32 529 685
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	35 176 993	32 529 685
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 643 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	40 962 357	41 958 574
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	40 962 357	41 958 574
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		40 962 357	41 958 574

Kémes Község 2017. évi költségvetés

6. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Immateriális javak beszerzése	0	787 402
Ingatlan beszerzés	0	5 387 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 554 637
Beruházások áfá-ja	0	1 590 453
*Beruházások:*	0	11 *319* *492*
Ingatlan felújítása	0	7 331 920
Felújítások áfá-ja	0	1 939 135
*Felújítások:*	0	9 *271* *055*




Összesen	0	20 590 547

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Tartalékok
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	6 000 000	3 525 885	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	0
Összesen	6 000 000	3 525 885

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2017

2018

2019

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 663 491	82 053 396	87 468 920
	Közhatalmi bevételek	1 616 061	1 616 061	1 667 775
	Működési bevételek	19 244 377	19 244 377	19 860 197
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 402 000	1 402 000	1 446 864
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	123 779 398	127 492 780	131 572 549
	Rövid járatú hitel felvétel	5 785 364	5 958 925	6 149 611
	Pénzmaradvány, finanszírozási bevételek	36 173 210	37 258 406	38 450 675
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 663 901	275 025 945	286 616 590
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	50 755 591	52 278 259	53 951 163
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 113 154	7 326 549	7 560 998
	Dologi kiadások	67 626 594	69 655 392	71 884 364
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 650 125	8 909 629	9 194 737
	Egyéb működési célú kiadások, finanszírozási kiadás	113 926 940	117 344 748	121 099 780
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 072 404	255 514 576	263 691 043
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	999 050	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		999 050	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	11 319 492	19 511 369	22 925 548
	Felújítás	9 271 055	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 590 547	19 511 369	22 925 548
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		268 662 951	275 025 945	286 616 590
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		268 662 951	275 025 945	286 616 591

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

Kémes Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	Bevételek															0
	Működési célú támogatások áht.belülről	148 508 330	203 442 889	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	203 442 889
	Közhatalmi bevételek	1 532 000	1 616 061	0	0	808 031	0	0	0	0	0	808 030	0	0	0	1 616 061
	Rövid lejáratú hitel felvétel	5 785 364	5 785 364	0	0	0	0	0	5 785 364	0	0	0	0	0	0	5 785 364
	Működési bevételek	13 469 652	19 244 377	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	19 244 377
	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 402 000	0	0	1 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 000
	Pénzmaradvány	35 176 993	32 529 685	32 529 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 529 685
	Felhalmozási bevételek	0	999 050	0	0	0	0	0	0	0	0	999 050	0	0	0	999 050
	Finanszírozási bevétel	0	3 643 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643 525	3 643 525
Bevételek összesen		204 532 339	268 662 951	51 086 957	18 557 272	20 767 303	18 557 272	18 557 272	24 342 636	18 557 272	18 557 272	20 364 352	18 557 272	18 557 272	22 200 797	268 662 951
II.	Kiadások															0
	Személyi juttatások	49 334 206	50 755 591	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	50 755 591
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	7 113 154	7 113 154	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	7 113 154
	Dologi kiadás	37 101 368	67 626 594	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	67 626 594
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 070 460	8 650 125	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	8 650 125
	Egyéb működési célú kiadások	84 340 325	110 956 152	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	110 956 152
	Beruházás	7 480 989	11 319 492	0	0	0	0	553 300	0	0	5 789 630	4 976 562	0	0	0	11 319 492
	Felújítás	9 121 049	9 271 055	0	0	0	0	0	9 271 055	0	0	0	0	0	0	9 271 055
	Egyéb felhalmozási kiadások	2 970 788	2 970 788	2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788
																0
Kiadások összesen		204 532 339	268 662 951	23 395 923	20 425 135	20 425 135	20 425 135	20 978 435	29 696 190	20 425 135	26 214 765	25 401 697	20 425 135	20 425 135	20 425 135	268 662 951
Havi halmozott eltérés		0	0	27 691 035	25 823 172	26 165 340	24 297 478	21 876 315	16 522 762	14 654 899	6 997 407	1 960 062	92 200	-1 775 663	-1

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

11. melléklet az 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás
(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 543 160	1 543 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000	1 248 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Közutak fenntartásának támogatása	385 900	385 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés	1 474 625	1 474 625
2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	0	35 052
Települési arculati kézikönyv előkészítésének támogatása	0	1 000 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	22 051 507	25 329 433
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	9 982 777	11 621 740
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra	6 000 000	6 000 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra	3 000 000	3 000 000
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	255 940	297 960
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	0	0
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	4 030 533	4 684 133
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	1 770 167	2 069 733
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra	5 796 000	6 426 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra	2 331 000	2 583 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg.	418 900	418 900
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2016. évben szerezték meg.	0	268 794
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	1 835 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 357 000	5 357 000
Konyhai dolgozók bértámogatása	6 723 840	8 731 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 244 440	21 259 628
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	930 810
Szociális étkezés	3 321 600	3 321 600
Szociális ágazati bérpótlék	0	59 201
Könyvtár	1 200 000	1 200 000
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás	0	1 173 480
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	430 941	830 088
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	882 500
Önkormányzatok rendkívűli támogatása	0	2 805 294
A minimálbér és garantált bérminimum támogatása	0	342 752
2016. évi eldzámolás	0	1 483 881
2016. évi ellenőrzés	0	165 234
Összesen:	92 459 430	123 779 398

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

12. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	385						385
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	390						390
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		2 913					2 913
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			400				400
14	Temetési segély Szt. 46. §						300	300
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §					568		568
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §					20		20
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					7 128		7 128
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	775	2 913	400	0	7 716	300	12 104
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0	0	0	8 650 125	0	8 650 125
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0	8 650 125	0	8 650 125

13. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kémes Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		041231, 041232, 04123	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adó
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091, 082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás

		104037	Intézményen kívűli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

		104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetnebi ellátások
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

		107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

14. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
MINDÖSSZESEN	5,00	1,00	1,00	34,00	34,00	34,00	39,00	39,00	39,00

15. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Kémes Község Önkormányzat 2017. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgaz- dálkodás	o66020 Szemétszállít ás	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	107060 Szociális tüzifa	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá g 2016.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Egyéb információhordozó beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000	0	57 000	100 000	510 000	0	0	0	0	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irodaszer		0	0	17 000	60 000	10 000	0	0	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tüzelőanyag beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	Egyéb készlet		600 000	0	40 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	Munkaruha, védőruha beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	650 000	0	57 000	100 000	510 000	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	92 604	36 000	88 152	0	0	0	0	0
	Telefon		0	0	46 296	16 000	40 908	0	0	0	0	0
	Internet		0	0	46 308	20 000	47 244	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	92 604	36 000	88 152	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	70 000	0	235 000	205 000	570 000	0	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás		30 000	0	30 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0
	Gázenergia		0	0	180 000	150 000	450 000	0	0	0	0	0
	Víz,- és csatornadíjak		40 000	0	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	1 200 000	76 706	40 000	1 500 000	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szemétszállítás		0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bank költség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	0	76 706	40 000	1 500 000	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgaz- dálkodás	o66020 Szemétszállít ás	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	107060 Szociális tüzifa	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá g 2016.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 870 000	1 200 000	311 706	245 000	2 170 000	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	707 400	324 000	124 553	102 870	855 401	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	0	10 000	0	420 000	0	0	0	0	0
	Adók, díjak		0	0	10 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások		100 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	807 400	324 000	134 553	102 870	1 275 401	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 327 400	1 524 000	620 863	493 870	4 043 553	0	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	5 257 000	835 660	877 800	0	0
	Települési lakásfenntartási támogatás		0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
	Átmeneti segély		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	Szülési segély		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	0	0	0	0	3 457 000	835 660	877 800	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	5 357 000	835 660	877 800	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgaz- dálkodás	o66020 Szemétszállít ás	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	107060 Szociális tüzifa	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá g 2016.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villányi Társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb önkormányzati társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bőköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai Társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non-profit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakosság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Jármű vásárlás	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgaz- dálkodás	o66020 Szemétszállít ás	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	107060 Szociális tüzifa	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá g 2016.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	3 327 400	1 524 000	4 242 792	2 721 740	4 043 553	5 357 000	835 660	877 800	3 585 209	2 171 766

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041237 Start Belvízelvezet és 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	26	27
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 472 564	242 215
	Közalkalmazottak alapilletménye		0	0
	Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye		1 472 564	242 215
	Bérkompenzáció		0	0
	Pótlék		0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	26 720	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 499 284	242 215
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
	Megbízási díj		0	0
	Reprezentáció		0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 499 284	242 215
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 571	28 623
	Szociális hozzájárulási adó		176 571	28 623
	Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0
	Munkáltatói szja		0	0
	EHO		0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
	Könyv beszerzés		0	0
	Gyógyszerbeszerzés		0	0
	Folyóirat beszerzés		0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041237 Start Belvízelvezet és 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Egyéb információhordozó beszerzés		0	0
	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés		0	0
	Irodaszer		0	0
	Vegyszerbeszerzés		0	0
	Tüzelőanyag beszerzés		0	0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0
	Egyéb készlet		0	0
	Munkaruha, védőruha beszerzés		0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
	Telefon		0	0
	Internet		0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás		0	0
	Gázenergia		0	0
	Víz,- és csatornadíjak		0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0
	Szállítási szolgáltatás		0	0
	Szemétszállítás		0	0
	Bank költség		0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041237 Start Belvízelvezet és 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
	Adók, díjak		0	0
	Egyéb dologi kiadások		0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0
	Óvodáztatási támogatás		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
	Települési lakásfenntartási támogatás		0	0
	Átmeneti segély		0	0
	Temetési segély		0	0
	Szülési segély		0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041237 Start Belvízelvezet és 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
	Önkormányzatnak		0	0
	Villányi Társulás		0	0
	Egyéb önkormányzati társulás		0	0
	Bőköz		0	0
	Óvodai Társulás		0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
	Non-profit		0	0
	Lakosság		0	0
66	Tartalékok	K512	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
72	Jármű vásárlás	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041237 Start Belvízelvezet és 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 675 855	270 838

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	968 859	12 299 239	5 656 240	6 642 999	2 853 541	0	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye		968 859	12 299 239	5 656 240	6 642 999	2 853 541	0	0	0	0	0
	Bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	968 859	12 299 239	5 656 240	6 642 999	2 853 541	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megbízási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reprezentáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	968 859	12 299 239	5 656 240	6 642 999	2 853 541	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 490	1 352 916	622 186	730 730	313 889	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		114 490	1 352 916	622 186	730 730	313 889	0	0	0	0	0
	Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói szja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EHO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyv beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyógyszerbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folyóirat beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Egyéb információhordozó beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	4 248 060	616 400	3 653 900	0	0	0	0	0	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés		0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irodaszer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tüzelőanyag beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		0	464 000	155 900	73 000	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	220 000	64 500	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb készlet		0	2 793 060	231 000	3 490 400	0	0	0	0	0	0
	Munkaruha, védőruha beszerzés		0	221 000	165 000	90 500	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	4 248 060	616 400	3 653 900	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telefon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Internet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás		0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gázenergia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Víz,- és csatornadíjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bank költség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	1 277 656	166 428	986 553	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók, díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	1 277 656	166 428	986 553	0	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	5 788 716	782 828	4 640 453	0	0	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési lakásfenntartási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átmeneti segély		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Temetési segély		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szülési segély		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	3 673 065	56 203	55 636 824	15 968 280
	Önkormányzatnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villányi Társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb önkormányzati társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bőköz		0	0	0	0	0	0	3 673 065	56 203	0	0
	Óvodai Társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	55 636 824	15 968 280
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non-profit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakosság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	1 500 000	0	500 000	0	0	3 673 065	56 203	55 636 824	15 968 280
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	450 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
72	Jármű vásárlás	K65	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	553 500	108 000	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	2 603 500	508 000	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 083 349	23 544 371	7 569 254	12 514 182	3 167 430	0	3 673 065	56 203	55 636 824	15 968 280

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	38	39
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	42 841 664
	Közalkalmazottak alapilletménye		0	3 654 300
	Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye		0	38 630 852
	Bérkompenzáció		0	128 400
	Pótlék		0	428 112
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	372 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	373 589
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	43 587 253
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	5 396 213
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	350 740
	Megbízási díj		0	350 740
	Reprezentáció		0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	5 746 953
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	49 334 206
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	7 113 154
	Szociális hozzájárulási adó		0	6 957 467
	Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0
	Munkáltatói szja		0	83 006
	EHO		0	72 681
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	40 000
	Könyv beszerzés		0	20 000
	Gyógyszerbeszerzés		0	0
	Folyóirat beszerzés		0	20 000

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Egyéb információhordozó beszerzés		0	0
	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	12 432 611
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés		0	550 000
	Irodaszer		0	180 000
	Vegyszerbeszerzés		0	0
	Tüzelőanyag beszerzés		0	0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		0	2 342 900
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	324 500
	Egyéb készlet		0	8 558 711
	Munkaruha, védőruha beszerzés		0	476 500
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	12 472 611
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	322 756
	Telefon		0	189 204
	Internet		0	133 552
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	322 756
28	Közüzemi díjak	K331	0	2 913 000
	Villamosenergia szolgáltatás		0	1 548 000
	Gázenergia		0	1 230 000
	Víz,- és csatornadíjak		0	135 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	810 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 016 000
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		0	0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások		0	1 016 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	8 670 118
	Szállítási szolgáltatás		0	300 000
	Szemétszállítás		0	1 200 000
	Bank költség		0	900 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	6 270 118

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	13 509 118
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	435 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	435 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	7 612 513
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	89 370
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 660 000
	Adók, díjak		0	660 000
	Egyéb dologi kiadások		0	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	10 361 883
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	37 101 368
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0
	Óvodáztatási támogatás		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	100 000
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		0	100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	6 970 460
	Települési lakásfenntartási támogatás		0	1 400 000
	Átmeneti segély		0	0
	Temetési segély		0	200 000
	Szülési segély		0	200 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0	5 170 460
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	7 070 460
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	182 503	77 240 325
	Önkormányzatnak		0	0
	Villányi Társulás		0	1 559 704
	Egyéb önkormányzati társulás		0	163 746
	Bőköz		0	3 729 268
	Óvodai Társulás		182 503	71 787 607
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	1 100 000
	Non-profit		0	1 100 000
	Lakosság		0	0
66	Tartalékok	K512	0	6 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	182 503	84 340 325
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 755 900
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 534 636
72	Jármű vásárlás	K65	0	1 600 000
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 590 453
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	7 480 989
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	7 181 914
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 939 135
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	9 121 049
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	182 503	201 561 551

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o11130 Igazgatás	o11130 Adósságkonsz olidáció	o11130 Szociális földprogram	011130 Busz	011130 Suzuki Vitara	011130 Helyi termékek boltja	o11130 Közös ingatlanok	011130 Saját ingatlan bérbe adása	011130 Ormánság- Bőköz Fesztivál	011130 Közfoglalkozt atott iroda	o13320 Köztemető	o64010 Közvilágítás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 970 788
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgazdál kodás	o66020 Szemétszállítá s	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	107060 Szociális tüzifa	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá g 2016.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2016.	041237 Start Belvízelvezeté s 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121												0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122												0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123												0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124												0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												2 970 788
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923												0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o11130 Igazgatás	o11130 Adósságkonsz olidáció	o11130 Szociális földprogram	011130 Busz	011130 Suzuki Vitara	011130 Helyi termékek boltja	o11130 Közös ingatlanok	011130 Saját ingatlan bérbe adása	011130 Ormánság- Bőköz Fesztivál	011130 Közfoglalkozt atott iroda	o13320 Köztemető	o64010 Közvilágítás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	5 785 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	5 785 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 270 386	9 990 538	1 000 000	0	0	0	641 684	0	90 185	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	21 270 386	9 990 538	1 000 000	0	0	0	641 684	0	90 185	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	27 055 750	9 990 538	1 000 000	0	0	0	641 684	0	90 185	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	27 055 750	9 990 538	1 000 000	0	0	0	641 684	0	90 185	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		27 055 750	9 990 538	1 000 000	0	0	0	641 684	0	90 185	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgazdál kodás	o66020 Szemétszállítá s	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	107060 Szociális tüzifa	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá g 2016.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2016.	041237 Start Belvízelvezeté s 2016.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2016.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	835 660	0	1 121 540	227 000	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	0	0	835 660	0	1 121 540	227 000	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	0	0	835 660	0	1 121 540	227 000	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	0	0	835 660	0	1 121 540	227 000	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	0	0	835 660	0	1 121 540	227 000	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás II. 2016.	041237 Start Mezőgazdasá g 2017.	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2017.	041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2017.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 364
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 364
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 176 993
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 176 993
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 962 357
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 962 357
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 962 357

Kémes Község 2017. évi költségvetés

6. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
*Közmunka* *pályázat:*	3 *111* *500*	3 *111* *500*
Ingatlan felújítás	0	0
Ingatlan felújítás áfá-ja	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0
Jármű vásárlás	1 600 000	1 600 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	850 000	850 000
Beruházások áfá-ja	661 500	661 500
*Igazgatás:*	9 *990* *536*	13 *490* *538*
Ingatlan felújítás	7 181 914	7 181 914
Ingatlan felújítás áfá-ja	1 939 135	1 939 135
Ingatlan vásárlás	0	2 755 900
Gép, berendezés beszerzés	684 636	684 636
Beruházás áfá-ja	184 851	928 953
Összesen	13 102 036	16 602 038

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék	6 000 000	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	6 000 000

7. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 048 900	57 730 367	61 540 571
	Közhatalmi bevételek	1 532 000	1 532 000	1 581 024
	Működési bevételek	13 469 652	13 469 652	13 900 681
	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	61 920
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	92 459 430	95 233 213	98 280 676
	Rövid járatú hitel felvétel	5 785 364	0	0
	Pénzmaradvány	35 176 993	27 517 823	26 844 229
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 532 339	195 543 055	202 209 101
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	49 334 206	50 814 232	52 440 288
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 113 154	7 326 549	7 560 998
	Dologi kiadások	37 101 368	38 214 409	39 437 270
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 070 460	7 282 574	7 515 616
	Egyéb működési célú kiadások	87 311 113	89 930 446	92 808 221
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 930 301	193 568 210	199 762 393
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	7 480 989	1 974 845	2 446 708
	Felújítás	9 121 049	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 602 038	1 974 845	2 446 708
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		204 532 339	195 543 055	202 209 101
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		204 532 339	195 543 055	202 209 101

0 0 0

9. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kémes Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áht.belülről	148 508 330	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	16 317 370	148 508 330
	Közhatalmi bevételek	1 532 000	0	0	766 000	0	0	0	0	0	766 000	0	0	0	1 532 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel	5 785 364	0	5 785 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 364
	Működési bevételek	13 469 652	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	13 469 652
	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	Pénzmaradvány	35 176 993	35 176 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 176 993
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		204 532 339	48 316 824	18 925 195	13 905 831	13 199 831	13 139 831	13 139 831	13 139 831	13 139 831	13 905 831	13 139 831	13 139 831	17 439 841	204 532 339
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	49 334 206	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 193	49 334 206
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	7 113 154	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 772	7 113 154
	Dologi kiadás	37 101 368	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 788	37 101 368
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 070 460	1 100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	450 000	1 800 000	150 000	150 000	180 000	2 390 460	7 070 460
	Egyéb működési célú kiadások	84 340 325	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	10 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 028	84 340 325
	Beruházás	7 480 989	0	0	0	0	3 500 000	0	3 980 989	0	0	0	0	0	7 480 989
	Felújítás	9 121 049	0	0	0	0	0	0	9 121 049	0	0	0	0	0	9 121 049
	Finanszírozási kiadások	2 970 788	2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788
															0
Kiadások összesen		204 532 339	18 561 540	14 640 752	14 640 752	14 640 752	18 140 752	14 740 752	28 042 790	20 290 752	14 640 752	14 640 752	14 670 752	16 881 241	204 532 339
Havi halmozott eltérés		0	29 755 284	34 039 727	33 304 806	31 863 885	26 862 964	25 262 043	10 359 084	3 208 163	2 473 242	972 321	-558 600	0

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

11. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 543 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
Közutak fenntartásának támogatása	385 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	1 474 625
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	22 051 507
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	9 982 777
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra	6 000 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra	3 000 000
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	255 940
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	0
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	4 030 533
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	1 770 167
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra	5 796 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra	2 331 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.	418 900
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 357 000
Konyhai dolgozók bértámogatása	6 723 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 244 440
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800
Szociális étkezés	3 321 600
Könyvtár	1 200 000
Összesen:	92 028 489

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

12. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati segély			Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Átmeneti segély	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)				0
5	Start program				0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont				0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont				0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.				0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §				0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §	0			0
14	Temetési segély Szt. 46. §			200 000	200 000
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §				0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §				0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §				0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §				0
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		1 700 000		1 700 000
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	1 700 000	200 000	1 900 000
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont				0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont				0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.				0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont				0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont				0
26	Köztemetés				0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §				0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.				0
29	Étkeztetés Szt. 62. §				0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §				0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.				0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	1 700 000	200 000	1 900 000
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		5 170 460		5 170 460
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	6 870 460	200 000	7 070 460

13. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kémes Község Önkormányzata		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8690411	Védőnő
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		6800011	Lakóingatlan bérbeadás
		önként vállalt feladat	működési	dologi kiadás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Hosszabb közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

14. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII. 31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII. 31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII. 31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII. 31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	33,00	32,00	33,00	40,00	39,00	40,00

15. melléklet az 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kémes Község Önkormányzat 2017. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

A szakaszt módosította a 3/2018.(VI.18.) ÖR. 1. §-a.

A bekezdést módosította a 3/2018.(VI.18.) ÖR. 2. §-a.

A mellékleteket módosította a 3/2018.(VI.18.) ÖR. 4. §-a.