Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 01

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.06.01.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2018. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

306.094.055,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
306.094.055,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1)2

(2)3 Az Önkormányzat 2018. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.880.000,-Ft,

b) az állami támogatás összege 272.106.770,-Ft,

(3)4

(4)5

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből

a) a működési hiány 0,-Ft

b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.

(2)6 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3)7 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1)8 Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 295.000,-Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.

(2)9 E rendelet mellékletei a következők:

1. melléklet: az önkormányzat címrendje

2. melléklet: az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege

3. melléklet: az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege

5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése

6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása

7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai

8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya

9. melléklet: az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet10

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Kémes Községi
Önkormányzat


011130


Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

041231, 041232, 041233, 041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulási adó

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091, 082092

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

2. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

M Ű K Ö D T E T É S

Működési bevételek

16 781 618

16 965 474

Személyi juttatások

47 800 090

50 700 600

Közhatalmi bevételek

1 880 000

1 880 000

Munkaadókat terhelő kiadások

6 787 639

6 787 639

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

175 377 748

272 106 770

Dologi kiadások

39 964 903

76 966 086

Működési célú tám. ÁHT belülről

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 086 000

6 789 251

Működési célú pénzeszköz átvétel

810 000

810 000

Műk.célú tám. ÁHT belülre

93 008 457

97 236 533

ÁHT belüli megelőlegezés

0

0

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

730 000

765 000

Pénzmaradvány

11 331 811

8 540 929

Műk. célú visszatérítendő támogatás

0

0

Finanszírozási kiadás

3 643 525

3 643 525

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

206 181 177

300 303 173

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

198 020 614

242 888 634

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási kiadások

1 875 000

1 875 000

Területi kiegyenlítő támogatás

0

0

Felújítás

2 499 050

2 761 050

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

Beruházás

5 080 897

55 747 078

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

Hitel törlesztés

0

0

Hitel

0

2 790 882

Felhalmozási céltartalék

1 705 616

2 822 293

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 000 000

5 790 882

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 160 563

63 205 421

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

209 181 177

306 094 055

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

209 181 177

306 094 055

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

209 181 177

306 094 055

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

209 181 177

306 094 055

3. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 020 696

10 098 044

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása (B112)


57 335 800


61 905 900

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)


40 628 101


41 122 174


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)


1 800 000


1 867 756

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
(B115)


-


4 073 960

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

109 784 597

119 067 834

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(B16)


65 593 151


153 038 936

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai
társfinanszírozása (B16)


-


-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

175 377 748

272 106 770

Vagyoni tipusú adók (B34)

980 000

980 000

ebből: építményadó (B34)

-

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

-

-

Gépjárműadók (B354)

900 000

900 000

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető
része (B354)


-


-

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

900 000

900 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

-

-

ebből: egyéb bírság (B36)

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

1 880 000

1 880 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

787 400

787 400

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

9 347 089

9 530 945

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

750 000

750 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 504 129

2 504 129

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

3 363 000

3 363 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

30 000

30 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

30 000

30 000

Egyéb működési bevételek (B411)

-

-

Működési bevételek (B4)

16 781 618

16 965 474

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási bevételek (B5)

3 000 000

3 000 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)


110 000


110 000

ebből: háztartások (B64)

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

700 000

700 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

810 000

810 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

197 849 366

294 762 244

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
(B8113)


-


2 790 882

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

-

2 790 882

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 331 811

8 540 929

Maradvány igénybevétele (B813)

11 331 811

8 540 929

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

11 331 811

11 331 811

Finanszírozási bevételek (B8)

11 331 811

11 331 811

Kémes Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési kiadásai


Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

36 490 749

35 740 345

Béren kívüli juttatások (K1107)

364 000

419 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

116 982

945 892

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

36 971 731

37 105 237

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 322 932

7 421 557

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)


-


5 194 909

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

4 505 427

978 897

Külső személyi juttatások (K12)

10 828 359

13 595 363

Személyi juttatások (K1)

47 800 090

50 700 600


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)


6 787 639


6 787 639

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

-

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel
kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)


-


-

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

110 236

110 236

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 738 939

9 763 670

Készletbeszerzés (K31)

11 849 175

9 873 906

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

397 000

597 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

397 000

597 000

Közüzemi díjak (K331)

3 099 000

3 099 000

Vásárolt élelmezés (K332)

612 188

612 188

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

854 100

1 387 956

Közvetített szolgáltatások (K335)

750 000

750 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

7 460 838

42 253 509

ebből: biztosítási díjak (K337)

-

-

Szolgáltatási kiadások (K33)

12 776 126

48 102 653

Kiküldetések kiadásai (K341)

164 000

164 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

164 000

164 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
(K351)


7 448 129


10 309 057

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

700 000

1 289 000

Kamatkiadások (K353)

20 000

20 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

6 610 473

6 610 470

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

14 778 602

18 228 527

Dologi kiadások (K3)

39 964 903

76 966 086

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

6 086 000

100 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

-

6 689 251

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
(K48)


-


-

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

-

-

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)


-


-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 086 000

6 789 251

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
(K5021)


-


2 385 040

Elvonások és befizetések (K502)

-

2 385 040

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

93 008 457

94 851 493

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

730 000

765 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

-

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

-

Tartalékok (K513)

1 705 616

2 822 293

Egyéb működési célú kiadások (K5)

95 444 073

100 823 826

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

40 173 089

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

472 440

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 000 700

3 249 806

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 080 197

11 851 743

Beruházások (K6)

5 080 897

55 747 078

Ingatlanok felújítása (K71)

786 652

992 951

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

1 181 100

1 181 104

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

531 298

586 995

Felújítások (K7)

2 499 050

2 761 050

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

1 875 000

1 875 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 875 000

1 875 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

205 537 652

302 450 530

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 643 525

3 643 525

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

3 643 525

3 643 525

Finanszírozási kiadások (K9)

3 643 525

3 643 525

4. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Ft-ban

Megnevezés

2018

2019

2020

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési bevételek

16 965 474

17 474 438

17 998 671

Közhatalmi bevételek

1 880 000

1 936 400

1 994 492

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

272 106 770

280 269 973

288 678 072

Működési célú tám. ÁHT belülről

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

810 000

834 300

859 329

ÁHT belüli megelőlegezés

0

0

0

Pénzmaradvány

8 540 929

8 797 157

9 061 072

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

300 303 173

309 312 268

318 591 636

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

50 700 600

52 221 618

53 788 267

Munkaadókat terhelő kiadások

6 787 639

6 991 268

7 201 006

Dologi kiadások

76 966 086

79 294 269

81 673 097

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 789 251

6 992 929

7 202 716

Műk.célú tám. ÁHT belülre

97 236 533

100 153 629

103 158 238

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

765 000

787 950

811 589

Műk. célú visszatérítendő támogatás

0

0

0

Finanszírozási kiadás

3 643 525

3 752 831

3 865 416

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

242 888 634

250 194 493

257 700 328

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételek

1 125 000

1 158 750

1 193 513

Területi kiegyenlítő támogatás

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 125 000

1 158 750

1 193 513

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

0

16 865 313

17 371 272

Felújítás

2 761 048

2 843 879

2 929 196

Beruházás

5 090 754

14 021 434

14 442 077

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

0

0

0

Hitel törlesztés

0

0

0

Felhalmozási céltartalék

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

16 865 313

17 371 272

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

301 428 173

310 471 018

319 785 149

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

242 888 634

267 059 806

275 071 600

43 411 212 44 713 548

5. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi állami támogatásai jogcímenkénti

Jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)

10 020 696

10 098 044

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)

57 335 800

61 905 900

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)


40 628 101


41 122 174

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)

1 800 000

1 867 756

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

4 073 960

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
(B116)

109 784 597

119 067 834

Összesen

219 569 194

238 135 668

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban


Felújítás megnevezése

2018. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Ingatlanok felújítása (K71)

786 652

992 951

Felújítás ÁFÁ-ja (K74)

531 298

586 995

ÖSSZESEN:

1 317 950

1 579 946

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése

2018. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Immateriális javak beszerzése (K61)

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

40 173 089

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

472 440

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 000 700

3 249 806

Beruházás ÁFÁ-ja (K67)

1 080 197

11 851 743

ÖSSZESEN:

5 080 897

55 747 078

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

2018. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Összesen

0

0

7. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet,
határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

8. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi adósságállománya

Ft-ban


Hitel fajta

2018.01.01-én

2018. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel

0

0

Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel

0

0

Pályázati hitel

0

0

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

Mindösszesen:

0

0

9. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi létszámadatai


Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2018.XII.31-
én

Átlagos létszám

Közalkalmazottak

1

1

1

Közfoglalkoztatottak

23

23

23

Munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó

2

2

2

MINDÖSSZESEN

26,00

26,00

26,00

10. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Kötelezettség megnevezése

Összes
kötelezettség

2018

2019

2020

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

11. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege
névértéke Ft-ban

1.

Kémes Jövőért Kft.

500 000

Tulajdonosi részesedés
összesen


500 000



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma



o13320
Köztemető



o64010
Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Önkormányzatnak

0

0

Villányi Társulás

0

0

Egyéb önkormányzati társulás

0

0

Bőköz

0

0

Óvodai Társulás

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

Non-profit

0

0

Lakosság

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma



o13320
Köztemető



o64010
Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

87

Lakástámogatás

K87

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

22 000

883 000



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


o66020
Községgaz- dálkodás


o66020
Szemétszállít ás



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár


082092
Művelődési Ház


107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés


041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt
atás 2017.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

2 943 108

1 930 301

0

0

828 000

0

3 323 419

1 437 510

Közalkalmazottak alapilletménye

0

0

2 499 096

1 873 601

0

0

0

0

0

0

Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye

0

0

0

0

0

0

828 000

0

3 323 419

1 437 510

Bérkompenzáció

0

0

15 900

0

0

0

0

0

0

0

Pótlék

0

0

428 112

56 700

0

0

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

96 000

76 000

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

29 156

61 605

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

3 039 108

2 006 301

0

0

828 000

0

3 352 575

1 499 115

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megbízási díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reprezentáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

3 039 108

2 006 301

0

0

828 000

0

3 352 575

1 499 115

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

614 283

413 625

0

0

161 460

0

340 540

152 235

Szociális hozzájárulási adó

0

0

580 004

386 487

0

0

161 460

0

340 540

152 235

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkáltatói szja

0

0

18 276

14 469

0

0

0

0

0

0

EHO

0

0

16 003

12 669

0

0

0

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


o66020
Községgaz- dálkodás


o66020
Szemétszállít ás



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár


082092
Művelődési Ház


107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés


041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt
atás 2017.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Egyéb információhordozó beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

300 000

0

130 000

55 000

500 000

0

0

0

0

0

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Irodaszer

0

0

40 000

25 000

0

0

0

0

0

0

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb készlet

300 000

0

50 000

30 000

500 000

0

0

0

0

0

Munkaruha, védőruha beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

300 000

0

130 000

55 000

500 000

0

0

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

102 000

55 000

135 000

0

0

0

0

0

Telefon

0

0

42 000

30 000

70 000

0

0

0

0

0

Internet

0

0

60 000

25 000

65 000

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

102 000

55 000

135 000

0

0

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

65 000

0

280 000

197 000

480 000

0

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás

30 000

0

40 000

30 000

100 000

0

0

0

0

0

Gázenergia

5 000

0

200 000

160 000

350 000

0

0

0

0

0

Víz,- és csatornadíjak

30 000

0

40 000

7 000

30 000

0

0

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

612 188

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

310 000

1 200 000

100 000

25 000

1 000 000

0

0

0

0

0

Szállítási szolgáltatás

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szemétszállítás

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Bank költség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

300 000

0

100 000

25 000

1 000 000

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


o66020
Községgaz- dálkodás


o66020
Szemétszállít ás



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár


082092
Művelődési Ház


107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés


041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt
atás 2017.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

375 000

1 200 000

380 000

222 000

1 480 000

0

0

612 188

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

30 000

4 000

0

0

0

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

30 000

4 000

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

185 000

324 000

200 000

90 000

560 000

0

0

165 292

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

40 000

0

627 509

0

249 884

0

0

0

0

0

Adók, díjak

40 000

0

10 000

0

40 000

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

0

0

617 509

0

209 884

0

0

0

0

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

225 000

324 000

827 509

90 000

809 884

0

0

165 292

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

900 000

1 524 000

1 469 509

426 000

2 924 884

0

0

777 480

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

5 986 000

0

0

0

0

Települési lakásfenntartási támogatás

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

0

0

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

4 458 000

0

0

0

0

Temetési segély

0

0

0

0

0

228 000

0

0

0

0

Szülési segély

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

6 086 000

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


o66020
Községgaz- dálkodás


o66020
Szemétszállít ás



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár


082092
Művelődési Ház


107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés


041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt
atás 2017.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Villányi Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bőköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvodai Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Non-profit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakosság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


o66020
Községgaz- dálkodás


o66020
Szemétszállít ás



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár


082092
Művelődési Ház


107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés


041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

900 000

1 524 000

5 122 900

2 845 926

2 924 884

6 086 000

989 460

777 480

3 693 115

1 651 350



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


041237 Start Belvízelvezet és 2017.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

26

27

28

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 259 665

752 339

0

Közalkalmazottak alapilletménye

0

0

0

Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye

1 259 665

752 339

0

Bérkompenzáció

0

0

0

Pótlék

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

7 906

18 315

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 267 571

770 654

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

950 000

Megbízási díj

0

0

950 000

Reprezentáció

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

950 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

1 267 571

770 654

950 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

129 143

79 846

166 725

Szociális hozzájárulási adó

129 143

79 846

166 725

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

Munkáltatói szja

0

0

0

EHO

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

Könyv beszerzés

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

Folyóirat beszerzés

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


041237 Start Belvízelvezet és 2017.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Egyéb információhordozó beszerzés

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

280 179

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

0

0

0

Irodaszer

0

0

0

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

0

0

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

Egyéb készlet

0

0

280 179

Munkaruha, védőruha beszerzés

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

280 179

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

Telefon

0

0

0

Internet

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás

0

0

0

Gázenergia

0

0

0

Víz,- és csatornadíjak

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

0

0

Szállítási szolgáltatás

0

0

0

Szemétszállítás

0

0

0

Bank költség

0

0

0

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


041237 Start Belvízelvezet és 2017.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

0

75 649

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

Adók, díjak

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

0

75 649

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

0

355 828

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

0

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

Települési lakásfenntartási támogatás

0

0

0

Átmeneti segély

0

0

0

Temetési segély

0

0

0

Szülési segély

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


041237 Start Belvízelvezet és 2017.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

Önkormányzatnak

0

0

0

Villányi Társulás

0

0

0

Egyéb önkormányzati társulás

0

0

0

Bőköz

0

0

0

Óvodai Társulás

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

Non-profit

0

0

0

Lakosság

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

702 282

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

189 618

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

891 900

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


041237 Start Belvízelvezet és 2017.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 396 714

850 500

2 364 453



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"


041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai


018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék


018030
Köznevelési támogatás

018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

720 000

9 104 040

0

8 370 270

2 030 097

0

0

0

0

0

Közalkalmazottak alapilletménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye

720 000

9 104 040

0

8 370 270

2 030 097

0

0

0

0

0

Bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

720 000

9 104 040

0

8 370 270

2 030 097

0

0

0

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 124 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megbízási díj

3 124 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reprezentáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 124 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

3 844 530

9 104 040

0

8 370 270

2 030 097

0

0

0

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

688 755

887 625

0

816 084

197 934

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó

688 755

887 625

0

816 084

197 934

0

0

0

0

0

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkáltatói szja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

110 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyv beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"


041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai


018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék


018030
Köznevelési támogatás

018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Egyéb információhordozó beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

110 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 200 000

1 912 660

491 600

1 935 500

0

0

0

0

0

0

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Irodaszer

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

0

387 000

168 200

130 500

0

0

0

0

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb készlet

4 000 000

1 389 160

207 400

1 591 000

0

0

0

0

0

0

Munkaruha, védőruha beszerzés

0

136 500

116 000

214 000

0

0

0

0

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 310 236

1 912 660

491 600

1 935 500

0

0

0

0

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Telefon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

50 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás

0

50 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Gázenergia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz,- és csatornadíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

100 000

50 000

59 100

0

0

0

0

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 000 000

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Szállítási szolgáltatás

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szemétszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bank költség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

0

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"


041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai


018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék


018030
Köznevelési támogatás

018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 000 000

275 000

60 000

59 100

0

0

0

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 783 764

590 668

148 932

538 542

0

0

0

0

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adók, díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 783 764

590 668

148 932

538 542

0

0

0

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

13 094 000

2 778 328

700 532

2 533 142

0

0

0

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési lakásfenntartási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szülési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"


041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai


018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék


018030
Köznevelési támogatás

018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

3 489 642

0

57 335 800

30 443 021

Önkormányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Villányi Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bőköz

0

0

0

0

0

0

3 489 642

0

0

0

Óvodai Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

57 335 800

30 443 021

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Non-profit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakosság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Tartalékok

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

0

3 489 642

0

57 335 800

30 443 021

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 298 418

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

620 579

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

2 918 997

1 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"


041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai


018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék


018030
Köznevelési támogatás

018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

20 546 282

14 039 993

700 532

11 719 496

2 228 031

0

3 489 642

0

57 335 800

30 443 021



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


018030
Bérkompenzá ció



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

39

40

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

36 490 749

Közalkalmazottak alapilletménye

0

4 372 697

Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye

0

31 617 340

Bérkompenzáció

0

15 900

Pótlék

0

484 812

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

364 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

0

116 982

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

36 971 731

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

6 322 932

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

4 505 427

Megbízási díj

0

4 505 427

Reprezentáció

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

10 828 359

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

47 800 090

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

6 787 639

Szociális hozzájárulási adó

0

6 623 382

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

Munkáltatói szja

0

87 575

EHO

0

76 682

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

110 236

Könyv beszerzés

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

Folyóirat beszerzés

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


018030
Bérkompenzá ció



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Egyéb információhordozó beszerzés

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

110 236

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

11 738 939

Gyógyszer, vegyszer beszerzés

0

0

Irodaszer

0

409 000

Vegyszerbeszerzés

0

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

0

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

0

2 285 700

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

40 000

Egyéb készlet

0

8 537 739

Munkaruha, védőruha beszerzés

0

466 500

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

11 849 175

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

397 000

Telefon

0

222 000

Internet

0

175 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

397 000

28

Közüzemi díjak

K331

0

3 099 000

Villamosenergia szolgáltatás

0

1 775 000

Gázenergia

0

1 135 000

Víz,- és csatornadíjak

0

189 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

612 188

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

854 100

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

750 000

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

750 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

7 460 838

Szállítási szolgáltatás

0

1 160 000

Szemétszállítás

0

1 200 000

Bank költség

0

930 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

0

4 170 838



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


018030
Bérkompenzá ció



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

12 776 126

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

164 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

164 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

7 448 129

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

700 000

41

Kamatkiadások

K353

0

20 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

6 610 473

Adók, díjak

0

510 000

Egyéb dologi kiadások

0

6 100 473

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

14 778 602

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

39 964 903

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

100 000

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

0

100 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

5 986 000

Települési lakásfenntartási támogatás

0

1 200 000

Átmeneti segély

0

4 458 000

Temetési segély

0

228 000

Szülési segély

0

100 000

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

6 086 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


018030
Bérkompenzá ció



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

93 008 457

Önkormányzatnak

0

0

Villányi Társulás

0

639 994

Egyéb önkormányzati társulás

0

100 000

Bőköz

0

3 489 642

Óvodai Társulás

0

88 778 821

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

730 000

Non-profit

0

730 000

Lakosság

0

0

66

Tartalékok

K512

0

1 705 616

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

95 444 073

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

4 000 700

72

Jármű vásárlás

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

1 080 197

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

5 080 897

76

Ingatlanok felújítása

K71

0

786 652

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 181 100

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

531 298

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

2 499 050

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

1 875 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0



Sor- szá m




Rovat megnevezése




Rovat száma


018030
Bérkompenzá ció



Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

87

Lakástámogatás

K87

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

1 875 000

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

0

205 537 652




Sor- szám





Rovat megnevezése




Rovat száma



o11130
Igazgatás



o11130
Kossuth u. 7.



900020 Helyi adó bevétel




011130 Busz



011130
Suzuki Vitara



011130 Helyi termékek boltja



o11130 Közös ingatlanok


011130 Saját ingatlan bérbe adása K.8.


011130
Ormánság- Bőköz Fesztivál



011130
Közfoglalkozt atott iroda



o13320
Köztemető



o64010
Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 643 525

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

3 643 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

3 643 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)

3 643 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Sor- szám





Rovat megnevezése




Rovat száma



o66020
Községgazdál kodás



o66020
Szemétszállítá s



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár



082092
Művelődési Ház



107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés



041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.



041237 Start Belvízelvezeté s 2017.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Sor- szám





Rovat megnevezése




Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"



041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.

041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai



018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék



018030
Köznevelési támogatás

018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben



018030
Bérkompenzá ció




Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 643 525

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 643 525

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 643 525

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 643 525





Sor- szám





Rovat megnevezése





Rovat száma



o11130
Igazgatás



o11130
Kossuth u. 7.



900020 Helyi adó bevétel




011130 Busz



011130
Suzuki Vitara



011130 Helyi termékek boltja



o11130 Közös ingatlanok


011130 Saját ingatlan bérbe adása K.8.


011130
Ormánság- Bőköz Fesztivál



011130
Közfoglalkozt atott iroda



o13320
Köztemető



o64010
Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 522 648

0

0

0

0

0

695 616

0

855 768

0

0

0

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

1 522 648

0

0

0

0

0

695 616

0

855 768

0

0

0

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

1 522 648

0

0

0

0

0

695 616

0

855 768

0

0

0

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

1 522 648

0

0

0

0

0

695 616

0

855 768

0

0

0

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)

1 522 648

0

0

0

0

0

695 616

0

855 768

0

0

0





Sor- szám





Rovat megnevezése





Rovat száma



o66020
Községgazdál kodás



o66020
Szemétszállítá s



o74031
Védőnő



o82044
Könyvtár



082092
Művelődési Ház



107060
Szociális támogatások



GINOP
pályázat


107060
Szünidei gyermekétkez tetés



041237 Start Mezőgazdasá g 2017.

041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017.



041237 Start Belvízelvezeté s 2017.


041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás I. 2017.


EFOP -1.5.3-
16-2017-
00052
"Szövétnek"

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

666 100

0

0

0

0

0

3 693 115

1 651 350

1 396 714

850 500

0

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

0

0

666 100

0

0

0

0

0

3 693 115

1 651 350

1 396 714

850 500

0

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

0

0

666 100

0

0

0

0

0

3 693 115

1 651 350

1 396 714

850 500

0

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

0

0

666 100

0

0

0

0

0

3 693 115

1 651 350

1 396 714

850 500

0

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)

0

0

666 100

0

0

0

0

0

3 693 115

1 651 350

1 396 714

850 500

0





Sor- szám





Rovat megnevezése





Rovat száma


EFOP-3.7.3- 16-00079 "A
jó pap is holtig tanul"



041237 Start Mezőgazdasá g 2018.


041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.



041237 Start
Belvíz 2018.


041233
Hosszabb idejű közfoglalkoz- tatás 2018.


018010
Önkormányz atok elszámolásai



018030
Szociális étkezés


018030
Szociális ágazati bérpótlék



018030
Köznevelési támogatás


018030
Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben



018030
Bérkompenzá ció




Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 331 811

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 331 811

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 331 811

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 331 811

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 331 811

6. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Közmunka pályázat:

0

1 270 000

Ingatlan felújítás

0

0

Ingatlan felújítás áfá-ja

0

0

Ingatlan vásárlás

0

0

Jármű vásárlás

0

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

0

1 000 000

Beruházások áfá-ja

0

270 000

Igazgatás:

0

2 499 050

Ingatlan felújítás

0

786 652

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

0

1 181 100

Felújítás áfá-ja

0

531 298

Ingatlan vásárlás

0

0

Gép, berendezés beszerzés

0

0

Beruházás áfá-ja

0

0

EFOP-1.5.3-16-2017-00052:

0

891 900

Ingatlan felújítás

0

0

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

0

0

Felújítás áfá-ja

0

0

Ingatlan vásárlás

0

0

Gép, berendezés beszerzés

0

702 282

Beruházás áfá-ja

0

189 618

EFOP-13.7.3-16-00079:

0

2 918 997

Ingatlan felújítás

0

0

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

0

0

Felújítás áfá-ja

0

0

Ingatlan vásárlás

0

0

Gép, berendezés beszerzés

0

2 298 418

Beruházás áfá-ja

0

620 579

Összesen

0

7 579 947

8. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék

1 705 616


Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

1 705 616

7. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2018

2019

2020

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

65 593 151

67 560 946

72 019 968

Közhatalmi bevételek

1 880 000

1 880 000

1 940 160

Működési bevételek

16 781 618

16 781 618

17 318 630

Működési célú átvett pénzeszközök

810 000

810 000

835 920

Önkormányzatok költségvetési támogatása

109 784 597

113 078 135

116 696 635

Rövid járatú hitel felvétel

0

0

0

Pénzmaradvány

11 331 811

10 840 642

8 890 471

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

206 181 177

210 951 340

217 701 784

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

47 800 090

49 234 093

50 809 584

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

6 787 639

6 991 268

7 214 989

Dologi kiadások

39 964 903

41 163 850

42 481 093

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 086 000

6 268 580

6 469 175

Egyéb működési célú kiadások

99 087 598

102 060 226

105 326 153

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

199 726 230

205 718 017

212 300 993

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Ingatlan érétkeasítés

3 000 000

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 000 000

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

5 080 897

5 233 324

5 400 790

Felújítás

2 499 050

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 875 000

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 454 947

5 233 324

5 400 790

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

209 181 177

210 951 340

217 701 784

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

209 181 177

210 951 341

217 701 784

0 0 0

image1.png

9. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2018

2019

2020

Összesen

0

0

0

0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kémes Községi Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2018. év
összesen

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások áht.belülről

175 377 748

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

14 614 812

175 377 748

Közhatalmi bevételek

1 880 000

0

0

940 000

0

0

0

0

0

940 000

0

0

0

1 880 000

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

16 781 618

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

1 398 468

16 781 618

Működési célú átvett pénzeszközök

810 000

0

0

0

810 000

0

0

0

0

0

0

0

0

810 000

Pénzmaradvány

11 331 811

11 331 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 331 811

Felhalmozási bevételek

3 000 000

0

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

Bevételek összesen

209 181 177

27 345 092

16 013 281

16 953 281

19 823 281

16 013 281

16 013 281

16 013 281

16 013 281

16 953 281

16 013 281

16 013 281

16 013 281

209 181 177

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

47 800 090

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

3 983 341

47 800 090

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

6 787 639

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

565 637

6 787 639

Dologi kiadás

39 964 903

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

3 330 409

39 964 903

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 086 000

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

507 167

6 086 000

Egyéb működési célú kiadások

95 444 073

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

7 953 673

95 444 073

Beruházás

5 080 897

0

0

0

0

3 500 000

0

1 580 897

0

0

0

0

0

5 080 897

Felújítás

2 499 050

0

0

0

0

0

0

2 499 050

0

0

0

0

0

2 499 050

Finanszírozási kiadások

3 643 525

3 643 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 643 525

Egyéb felhalnozási célú kiadások

1 875 000

0

0

0

1 875 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875 000

Kiadások összesen

209 181 177

19 983 750

16 340 225

16 340 225

18 215 225

19 840 225

16 340 225

20 420 172

16 340 225

16 340 225

16 340 225

16 340 225

16 340 225

209 181 177

Havi halmozott eltérés

0

7 361 341

7 034 396

7 647 451

9 255 506

5 428 561

5 101 616

694 725

367 780

980 835

653 890

326 945

0

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

11. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Megnevezés

Összeg (Ft-ban)

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 543 160

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 248 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

Közutak fenntartásának támogatása

385 900

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

Kiegészítés

819 236

Polgármesteri illetmény támogatása

1 009 100

Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra

23 273 400

Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra

10 752 900

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra

5 880 000

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra

2 940 000

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

0

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

0

Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja

4 193 933

Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja

1 933 567

Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra

5 292 000

Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra

2 268 000

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő
támogatása akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

802 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 086 000

Konyhai dolgozók bértámogatása

9 861 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

20 582 021

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

777 480

Szociális étkezés

3 321 600

Könyvtár

1 800 000

Összesen:

109 784 597

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

12. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Sorszám



Megnevezés

Önkormányzati segély




Összesen:


Átmeneti segély

Egyéb szociális segély


Temetési segély


1

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok
szerint


0


2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére
Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont


0


3

Foglalkoztatást helyettesítő


0


4

Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)


0


5

Start program


0


6

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.


0


7

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont


0


8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett
lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont


0


9

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c)
pont


0


10

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont


0


11

Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.


0


12

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §


0


13

Átmeneti segély Szt. 45. §


4 458 000


4 458 000


14

Temetési segély Szt. 46. §


228 000


228 000


15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli
támogatása Gyvt. 20/A. §


0


16

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §


0


17

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §


0


18

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.
21. §


0


19

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás


1 400 000


1 400 000


20

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (01+...+19)


4 458 000


1 400 000


228 000


6 086 000


21

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek.
b) pont


0


22

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek.
a) pont


0


23

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást
mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.


0


24

Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont


0


25

Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont


0


26

Köztemetés


0


27

Közgyógyellátás Szt. 49. §


0


28

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek.,
Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.


0


29

Étkeztetés Szt. 62. §


0


30

Házi segítségnyújtás Szt. 63. §


0


31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.


0


32

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.


0


33

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)


0


0


0


0


34

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (20+33)


4 458 000


1 400 000


228 000


6 086 000


35

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás


0


36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás


0


0


37

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)


4 458 000


1 400 000


228 000


6 086 000

13. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat



1. Kémes Község Önkormányzata



8411261



Igazgatás

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

önként vállalt feladat

működési

átadott pénzeszköz

önként vállalt feladat

felhalmozási

beruházás

önként vállalt feladat

felhalmozási

felújítás

8414021

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

8414031

Községgazdálkodás

kiemelt előirányzat

működési

dologi kiadások

9603021

Köztemető

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

8690411

Védőnő

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

9101231

Könyvtár

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

9105011

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

önként vállalt feladat

felhalmozási

beruházás

önként vállalt feladat

felhalmozási

felújítás

6800011

Lakóingatlan bérbeadás

önként vállalt feladat

működési

dologi kiadás

8821111

Rendszeres szociális segély

kötelező feladat

működési

Rendszeres szociális segély

kötelező feladat

működési

Fht.

8821131

Lakásfenntartási

kötelező feladat

működési

lakásfenntartási támogatás

8821221

Átmeneti segély

nem kötelező feladat

működési

Átmeneti segély

8821231

Temetési segély

kötelező feladat

működési

Temetési segély

8821291

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás

nem kötelező feladat

működési

Bursa ösztöndíj

nem kötelező feladat

működési

Szülési segély

nem kötelező feladat

működési

Egyéb természetbeni támogatás

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

8904421

Hosszabb közfoglalkoztatás

nem kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

3811031

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

14. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2018.évre

Tényleges létszám 2017.XII. 31-én


Átlagos létszám 2018. évre

Engedélyezett létszám 2018.évre

Tényleges létszám 2017.XII. 31-én


Átlagos létszám 2018. évre

Engedélyezett létszám 2018.évre

Tényleges létszám 2017.XII. 31-én


Átlagos létszám 2018. évre

Engedélyezett létszám 2018.évre

Tényleges létszám 2017.XII. 31-én


Átlagos létszám 2018. évre

Kémes Község Önkormányzata

Választott tisztségviselő

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Munka törvénykönyves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

Közfoglalkoztatottak

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

29,00

29,00

29,00

36,00

36,00

36,00

15. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi Közvetett támogatás

Jogcím

Összeg

1

A szakaszt módosította a 3/2019.(V.31.) ÖR. 1. §-a.

2

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 3/2019.(V.31.) ÖR. 3. §-a.

3

A bekezdést módosította a 3/2019.(V.31.) ÖR. 2. §-a.

4

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 3/2019.(V.31.) ÖR. 3. §-a.

5

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 3/2019.(V.31.) ÖR. 3. §-a.

6

A bekezdést módosította a 3/2019.(V.31.) ÖR. 4. §-a.

7

A bekezdést hmódosította a 3/2019.(V.31.) ÖR. 5. §-a.

8

A bekezdést módosította a 3/2019.(V.31.) ÖR. 6. §-a.

9

A bekezdést módosította a 3/2019.(V.31.) ÖR. 7. §-a.

10

A mellékleteket módosította a 3/2019.(V.31.) ÖR.