Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 19Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
3. § (1) Kémes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.880.000,-Ft,
b) az állami támogatás összege 109.784.597,-Ft,
(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2018. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből
a) a működési hiány 0,-Ft
b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 1.230.000,-Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet: Az önkormányzat 2018. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet
1. melléklet az 2/2018. (III.19 .) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
65 593 151 |
Személyi juttatások |
K1 |
47 800 090 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 880 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
6 787 639 |
Működési bevételek |
B4 |
16 781 618 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 964 903 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
810 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 086 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
109 784 597 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
95 444 073 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
5 080 897 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 000 000 |
Felújítás |
K7 |
2 499 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 875 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
11 331 811 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 643 525 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 331 811 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 643 525 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
209 181 177 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
209 181 177 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 832 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
2 032 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 832 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
980 000 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
1 880 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 100 000 |
850 000 |
0 |
5 487 089 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
2 100 000 |
850 000 |
0 |
5 487 089 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
567 000 |
0 |
0 |
1 481 529 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 363 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 060 000 |
850 000 |
0 |
6 968 618 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
1 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
15 827 854 |
850 000 |
1 880 000 |
6 968 618 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
365 250 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
365 250 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
365 250 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
250 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
150 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
30 000 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
430 000 |
1 092 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
2 305 000 |
1 092 000 |
0 |
365 250 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
4 456 800 |
0 |
350 000 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
4 456 800 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
4 456 800 |
0 |
350 000 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 000 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
0 |
4 456 800 |
0 |
731 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
989 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
989 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
989 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
989 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
28 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 364 453 |
Társulástól átvett |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
||
Fejezettől átvett |
2 364 453 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
2 364 453 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Pótlék |
0 |
||
Bírság |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
2 364 453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 020 696 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 863 480 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 684 176 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 546 282 |
14 039 993 |
700 532 |
11 719 496 |
2 228 031 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
14 039 993 |
700 532 |
11 719 496 |
2 228 031 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
20 546 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
20 546 282 |
14 039 993 |
700 532 |
11 719 496 |
2 228 031 |
18 684 176 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
212 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 546 282 |
15 039 993 |
700 532 |
11 719 496 |
2 228 031 |
18 684 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 020 696 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
57 335 800 |
0 |
0 |
57 335 800 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
3 321 600 |
0 |
0 |
30 443 021 |
0 |
40 628 101 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
3 321 600 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
0 |
109 784 597 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 593 151 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 677 512 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 800 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 060 735 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 398 104 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
3 321 600 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
0 |
175 377 748 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 400 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 347 089 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 347 089 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 504 129 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 363 000 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 781 618 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
3 321 600 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
0 |
197 849 366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
822 750 |
0 |
0 |
2 969 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
822 750 |
0 |
0 |
2 969 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
48 000 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
870 750 |
0 |
0 |
3 113 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 322 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
280 897 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
280 897 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 603 829 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
7 474 579 |
0 |
0 |
3 263 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 477 016 |
0 |
0 |
662 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 425 596 |
0 |
0 |
610 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
27 415 |
0 |
0 |
27 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
EHO |
24 005 |
0 |
0 |
24 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
60 000 |
0 |
0 |
1 453 000 |
301 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
20 000 |
0 |
0 |
3 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb készlet |
40 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
60 000 |
0 |
0 |
1 453 000 |
301 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
Telefon |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
||
Internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
50 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
925 000 |
0 |
0 |
0 |
197 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
50 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
||
Gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
600 000 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 193 838 |
0 |
0 |
300 000 |
10 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bank költség |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
2 293 838 |
0 |
0 |
150 000 |
10 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 243 838 |
250 000 |
0 |
800 000 |
45 000 |
925 000 |
330 000 |
600 000 |
0 |
207 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
313 782 |
67 500 |
0 |
600 000 |
95 000 |
250 000 |
30 000 |
132 000 |
0 |
105 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
298 080 |
0 |
0 |
190 000 |
125 000 |
20 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
150 000 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
20 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
148 080 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 331 862 |
67 500 |
0 |
790 000 |
220 000 |
270 000 |
90 000 |
132 000 |
0 |
105 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4 815 700 |
317 500 |
0 |
3 043 000 |
566 000 |
1 195 000 |
420 000 |
732 000 |
0 |
487 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 739 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
639 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodai Társulás |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
705 616 |
0 |
1 000 000 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
2 469 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
705 616 |
0 |
1 000 000 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
786 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 181 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
531 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
2 499 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
18 736 339 |
317 500 |
0 |
6 968 618 |
566 000 |
1 195 000 |
3 000 616 |
732 000 |
1 000 000 |
487 000 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
0 |
0 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
0 |
0 |
||
EHO |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb készlet |
0 |
0 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
Telefon |
0 |
0 |
||
Internet |
0 |
0 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 000 |
585 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
585 000 |
||
Gázenergia |
0 |
0 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
10 000 |
0 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
110 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 000 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
||
Szemétszállítás |
0 |
0 |
||
Bank költség |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
7 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 000 |
695 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 |
188 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 000 |
188 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
22 000 |
883 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
||
Temetési segély |
0 |
0 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
0 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
0 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
0 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
22 000 |
883 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
2 943 108 |
1 930 301 |
0 |
0 |
828 000 |
0 |
3 323 419 |
1 437 510 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
2 499 096 |
1 873 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 000 |
0 |
3 323 419 |
1 437 510 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
15 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
428 112 |
56 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
96 000 |
76 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 156 |
61 605 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
3 039 108 |
2 006 301 |
0 |
0 |
828 000 |
0 |
3 352 575 |
1 499 115 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
3 039 108 |
2 006 301 |
0 |
0 |
828 000 |
0 |
3 352 575 |
1 499 115 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
614 283 |
413 625 |
0 |
0 |
161 460 |
0 |
340 540 |
152 235 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
580 004 |
386 487 |
0 |
0 |
161 460 |
0 |
340 540 |
152 235 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
0 |
0 |
18 276 |
14 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
EHO |
0 |
0 |
16 003 |
12 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
300 000 |
0 |
130 000 |
55 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
0 |
0 |
40 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb készlet |
300 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
300 000 |
0 |
130 000 |
55 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
102 000 |
55 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
0 |
0 |
42 000 |
30 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Internet |
0 |
0 |
60 000 |
25 000 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
102 000 |
55 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
65 000 |
0 |
280 000 |
197 000 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
30 000 |
0 |
40 000 |
30 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gázenergia |
5 000 |
0 |
200 000 |
160 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
30 000 |
0 |
40 000 |
7 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 188 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
310 000 |
1 200 000 |
100 000 |
25 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szemétszállítás |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bank költség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
300 000 |
0 |
100 000 |
25 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
375 000 |
1 200 000 |
380 000 |
222 000 |
1 480 000 |
0 |
0 |
612 188 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
30 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
30 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
185 000 |
324 000 |
200 000 |
90 000 |
560 000 |
0 |
0 |
165 292 |
0 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
0 |
627 509 |
0 |
249 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
40 000 |
0 |
10 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
617 509 |
0 |
209 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
225 000 |
324 000 |
827 509 |
90 000 |
809 884 |
0 |
0 |
165 292 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
900 000 |
1 524 000 |
1 469 509 |
426 000 |
2 924 884 |
0 |
0 |
777 480 |
0 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 986 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 458 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 086 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
900 000 |
1 524 000 |
5 122 900 |
2 845 926 |
2 924 884 |
6 086 000 |
989 460 |
777 480 |
3 693 115 |
1 651 350 |
|
|
|
|
041233 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
26 |
27 |
28 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 259 665 |
752 339 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
0 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
1 259 665 |
752 339 |
0 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
7 906 |
18 315 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 267 571 |
770 654 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
950 000 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
950 000 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
950 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
1 267 571 |
770 654 |
950 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
129 143 |
79 846 |
166 725 |
Szociális hozzájárulási adó |
129 143 |
79 846 |
166 725 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
0 |
0 |
0 |
||
EHO |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
041233 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
280 179 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
0 |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb készlet |
0 |
0 |
280 179 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
280 179 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
0 |
0 |
0 |
||
Internet |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||
Gázenergia |
0 |
0 |
0 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||
Szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
||
Bank költség |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
041233 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
75 649 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
75 649 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
355 828 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
||
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
041233 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
0 |
0 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
0 |
0 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
702 282 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
189 618 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
891 900 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
041233 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 396 714 |
850 500 |
2 364 453 |
|
|
|
|
|
|
|
041233 |
|
|
|
|
018030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
720 000 |
9 104 040 |
0 |
8 370 270 |
2 030 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
720 000 |
9 104 040 |
0 |
8 370 270 |
2 030 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
720 000 |
9 104 040 |
0 |
8 370 270 |
2 030 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 124 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
3 124 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 124 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 844 530 |
9 104 040 |
0 |
8 370 270 |
2 030 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
688 755 |
887 625 |
0 |
816 084 |
197 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
688 755 |
887 625 |
0 |
816 084 |
197 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
041233 |
|
|
|
|
018030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
110 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 200 000 |
1 912 660 |
491 600 |
1 935 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
387 000 |
168 200 |
130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb készlet |
4 000 000 |
1 389 160 |
207 400 |
1 591 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
136 500 |
116 000 |
214 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 310 236 |
1 912 660 |
491 600 |
1 935 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
50 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
50 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
50 000 |
59 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bank költség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
041233 |
|
|
|
|
018030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 000 000 |
275 000 |
60 000 |
59 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 783 764 |
590 668 |
148 932 |
538 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 783 764 |
590 668 |
148 932 |
538 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 094 000 |
2 778 328 |
700 532 |
2 533 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
041233 |
|
|
|
|
018030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 642 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 642 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 642 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 298 418 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
620 579 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
2 918 997 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
041233 |
|
|
|
|
018030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
20 546 282 |
14 039 993 |
700 532 |
11 719 496 |
2 228 031 |
0 |
3 489 642 |
0 |
57 335 800 |
30 443 021 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
39 |
40 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
36 490 749 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
4 372 697 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
0 |
31 617 340 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
15 900 |
||
Pótlék |
0 |
484 812 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
364 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
116 982 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
36 971 731 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
6 322 932 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
4 505 427 |
Megbízási díj |
0 |
4 505 427 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
10 828 359 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
47 800 090 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
6 787 639 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
6 623 382 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
0 |
87 575 |
||
EHO |
0 |
76 682 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
110 236 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
110 236 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
11 738 939 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
0 |
409 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
2 285 700 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
40 000 |
||
Egyéb készlet |
0 |
8 537 739 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
466 500 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
11 849 175 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
397 000 |
Telefon |
0 |
222 000 |
||
Internet |
0 |
175 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
397 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
3 099 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
1 775 000 |
||
Gázenergia |
0 |
1 135 000 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
0 |
189 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
612 188 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
854 100 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
750 000 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
750 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
7 460 838 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
1 160 000 |
||
Szemétszállítás |
0 |
1 200 000 |
||
Bank költség |
0 |
930 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
4 170 838 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
12 776 126 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
164 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
164 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
7 448 129 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
700 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
20 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
6 610 473 |
Adók, díjak |
0 |
510 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
6 100 473 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
14 778 602 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
39 964 903 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
100 000 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
100 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
5 986 000 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
1 200 000 |
||
Átmeneti segély |
0 |
4 458 000 |
||
Temetési segély |
0 |
228 000 |
||
Szülési segély |
0 |
100 000 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
6 086 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
93 008 457 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
639 994 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
100 000 |
||
Bőköz |
0 |
3 489 642 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
88 778 821 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
730 000 |
Non-profit |
0 |
730 000 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
1 705 616 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
95 444 073 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
4 000 700 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 080 197 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
5 080 897 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
786 652 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 181 100 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
531 298 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
2 499 050 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 875 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
1 875 000 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
0 |
205 537 652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 643 525 |
|||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
3 643 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
3 643 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
3 643 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
|
041233 |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
041233 |
|
|
|
|
018030 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 643 525 |
|||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 525 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 525 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 522 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 616 |
0 |
855 768 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
1 522 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 616 |
0 |
855 768 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
1 522 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 616 |
0 |
855 768 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
1 522 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 616 |
0 |
855 768 |
0 |
0 |
0 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
1 522 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 616 |
0 |
855 768 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041237 Start Helyi sajátosságokr a épülő közfoglalkozt atás 2017. |
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
666 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 693 115 |
1 651 350 |
1 396 714 |
850 500 |
0 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
0 |
0 |
666 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 693 115 |
1 651 350 |
1 396 714 |
850 500 |
0 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
0 |
0 |
666 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 693 115 |
1 651 350 |
1 396 714 |
850 500 |
0 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
0 |
0 |
666 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 693 115 |
1 651 350 |
1 396 714 |
850 500 |
0 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
0 |
0 |
666 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 693 115 |
1 651 350 |
1 396 714 |
850 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 331 811 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 331 811 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 331 811 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 331 811 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 331 811 |
6. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
|
Közmunka pályázat: |
0 |
1 270 000 |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
Ingatlan felújítás áfá-ja |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
Jármű vásárlás |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 000 000 |
Beruházások áfá-ja |
0 |
270 000 |
Igazgatás: |
0 |
2 499 050 |
Ingatlan felújítás |
0 |
786 652 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 |
1 181 100 |
Felújítás áfá-ja |
0 |
531 298 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
Gép, berendezés beszerzés |
0 |
0 |
Beruházás áfá-ja |
0 |
0 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00052: |
0 |
891 900 |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 |
0 |
Felújítás áfá-ja |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
Gép, berendezés beszerzés |
0 |
702 282 |
Beruházás áfá-ja |
0 |
189 618 |
EFOP-13.7.3-16-00079: |
0 |
2 918 997 |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 |
0 |
Felújítás áfá-ja |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
Gép, berendezés beszerzés |
0 |
2 298 418 |
Beruházás áfá-ja |
0 |
620 579 |
Összesen |
0 |
7 579 947 |
8. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
||
|---|---|---|
Általános tartalék |
1 705 616 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
1 705 616 |
|
7. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 593 151 |
67 560 946 |
72 019 968 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 940 160 |
|
Működési bevételek |
16 781 618 |
16 781 618 |
17 318 630 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
810 000 |
810 000 |
835 920 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
109 784 597 |
113 078 135 |
116 696 635 |
|
Rövid járatú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
11 331 811 |
10 840 642 |
8 890 471 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 181 177 |
210 951 340 |
217 701 784 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
47 800 090 |
49 234 093 |
50 809 584 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
6 787 639 |
6 991 268 |
7 214 989 |
|
Dologi kiadások |
39 964 903 |
41 163 850 |
42 481 093 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 086 000 |
6 268 580 |
6 469 175 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
99 087 598 |
102 060 226 |
105 326 153 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
199 726 230 |
205 718 017 |
212 300 993 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan érétkeasítés |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
5 080 897 |
5 233 324 |
5 400 790 |
|
Felújítás |
2 499 050 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 875 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 454 947 |
5 233 324 |
5 400 790 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
209 181 177 |
210 951 340 |
217 701 784 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
209 181 177 |
210 951 341 |
217 701 784 |
|
0 0 0
9. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Kémes Községi Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok Ft-ban)
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2018. év |
|
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások áht.belülről |
175 377 748 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
14 614 812 |
175 377 748 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 880 000 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
|
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
16 781 618 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
1 398 468 |
16 781 618 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
|
Pénzmaradvány |
11 331 811 |
11 331 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 331 811 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
209 181 177 |
27 345 092 |
16 013 281 |
16 953 281 |
19 823 281 |
16 013 281 |
16 013 281 |
16 013 281 |
16 013 281 |
16 953 281 |
16 013 281 |
16 013 281 |
16 013 281 |
209 181 177 |
|
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
47 800 090 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
3 983 341 |
47 800 090 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
6 787 639 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
565 637 |
6 787 639 |
|
Dologi kiadás |
39 964 903 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
3 330 409 |
39 964 903 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 086 000 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
507 167 |
6 086 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
95 444 073 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
7 953 673 |
95 444 073 |
|
Beruházás |
5 080 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
1 580 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 897 |
|
Felújítás |
2 499 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 499 050 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 643 525 |
3 643 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 525 |
|
Egyéb felhalnozási célú kiadások |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 000 |
|
Kiadások összesen |
209 181 177 |
19 983 750 |
16 340 225 |
16 340 225 |
18 215 225 |
19 840 225 |
16 340 225 |
20 420 172 |
16 340 225 |
16 340 225 |
16 340 225 |
16 340 225 |
16 340 225 |
209 181 177 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
7 361 341 |
7 034 396 |
7 647 451 |
9 255 506 |
5 428 561 |
5 101 616 |
694 725 |
367 780 |
980 835 |
653 890 |
326 945 |
0 |
||
Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
11. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás
Megnevezés |
Összeg (Ft-ban) |
|---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 543 160 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 248 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
Közutak fenntartásának támogatása |
385 900 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Kiegészítés |
819 236 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 100 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
23 273 400 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
10 752 900 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra |
5 880 000 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra |
2 940 000 |
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
0 |
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja |
4 193 933 |
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja |
1 933 567 |
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra |
5 292 000 |
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra |
2 268 000 |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő |
802 000 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 086 000 |
Konyhai dolgozók bértámogatása |
9 861 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 582 021 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
777 480 |
Szociális étkezés |
3 321 600 |
Könyvtár |
1 800 000 |
Összesen: |
109 784 597 |
Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
12. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
|||
|
Start program |
|
|||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
|||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
|||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
|||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
|||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
|||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
|||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
|||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
|||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
|||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
|||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
|||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
|||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
|||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
|||
|
Köztemetés |
|
|||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
|||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
|||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
|||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
|||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
|||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
|||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
13. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8414031 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
9603021 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8690411 |
Védőnő |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
6800011 |
Lakóingatlan bérbeadás |
|||
önként vállalt feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
8821111 |
Rendszeres szociális segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
kötelező feladat |
működési |
Fht. |
||
8821131 |
Lakásfenntartási |
|||
kötelező feladat |
működési |
lakásfenntartási támogatás |
||
8821221 |
Átmeneti segély |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
8821231 |
Temetési segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Temetési segély |
||
8821291 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
8904421 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
3811031 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
14. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2018.évre |
Tényleges létszám 2017.XII. 31-én |
|
Engedélyezett létszám 2018.évre |
Tényleges létszám 2017.XII. 31-én |
|
Engedélyezett létszám 2018.évre |
Tényleges létszám 2017.XII. 31-én |
|
Engedélyezett létszám 2018.évre |
Tényleges létszám 2017.XII. 31-én |
|
|
Kémes Község Önkormányzata |
||||||||||||
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
15. melléklet az 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
Kémes Községi Önkormányzat 2018. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |