Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 17

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.06.17.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2019. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

337.257.889,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

337.257.889,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1)²

(2)³ Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 3.320.000,-Ft,

b) az állami támogatás összege 211.219.260,-Ft,

(3)⁴

(4)⁵

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből

a) a működési hiány 0,-Ft

b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.

(2)⁶ Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3)⁷ Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 0,-Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

(2)⁸ E rendelet mellékletei a következők:

1. melléklet: az önkormányzat címrendje

2. melléklet: az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

3. melléklet: az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege

5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése

6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása

7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai

8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya

9. melléklet: az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet⁹

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Kémes Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		041231, 041232, 041233, 041237	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adó
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091, 082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás

2. melléklet

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	184 239 179	211 219 260	Személyi juttatások	K1	39 689 233	53 516 217
Közhatalmi bevételek	B3	3 320 000	3 320 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 993 630	6 231 446
Működési bevételek	B4	17 273 812	39 095 016	Dologi kiadások	K3	48 616 234	84 612 664
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 453 360	1 453 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 988 284	6 223 784
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		0	Egyéb működési célú kiadások	K5	97 284 306	##########
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 286 351	255 087 636	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		197 571 687	##########
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	4 311 536	18 858 428
Felhalmozási bevételek	B5	0	9 000 000	Felújítás	K7	23 529 409	60 671 254
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	9 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 840 945	79 529 682
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	1 281 179	376 035	Finanszírozási kiadások	K9	3 594 930	3 594 930
Pénzmaradvány	B813	21 440 032	72 794 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		22 721 211	73 170 253	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 594 930	3 594 930
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 007 562	337 257 889	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 007 562	##########

		3/a. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 182 760	9 432 427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 386 400	63 702 509
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 158 082	35 420 358
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	4 343 853
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 476 549
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	107 527 242	116 175 696
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	76 711 937	95 043 564
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	184 239 179	211 219 260
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	720 000	720 000
ebből: építményadó (B34)	-	-
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	2 500 000	2 500 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 500 000	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 320 000	3 320 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	787 400	978 604
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 005 984	12 005 984
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 626 740	1 626 740
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 440 860	4 870 860
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	30 000	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	-	30 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 000	30 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	382 828	19 582 828
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	-	-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	17 273 812	39 095 016
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	-	9 000 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	-	9 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	53 360	53 360
ebből: háztartások (B64)	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	1 400 000	1 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 453 360	1 453 360
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	206 286 351	264 087 636
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	1 281 179	376 035
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 281 179	376 035
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 440 032	72 794 218
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 440 032	72 794 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	22 721 211	73 170 253
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	22 721 211	73 170 253

		3/b melléklet
Kémes Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadásai
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 303 411	37 436 485
Béren kívüli juttatások (K1107)	304 000	304 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 000	2 746 007
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	28 817 411	40 486 492
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 229 104	6 387 007
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	6 642 718
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 642 718	-
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 871 822	13 029 725
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 689 233	53 516 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 993 630	6 231 446
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 621 359	12 171 184
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 821 359	12 371 184
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	168 000	368 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	242 000	244 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	410 000	612 000
Közüzemi díjak (K331)	2 003 000	7 003 000
Vásárolt élelmezés (K332)	536 787	560 395
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000	1 832 652
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 227 291	2 227 291
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 757 920	36 834 481
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 764 998	48 557 819
Kiküldetések kiadásai (K341)	334 000	334 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	334 000	334 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 062 465	11 608 945
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 930 000

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban

5. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenkénti

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 182 760	9 432 427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 386 400	63 702 509
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 158 082	35 420 358
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	4 343 853
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 476 549
Összesen	107 527 242	116 175 696

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

6/1. melléklet

6/2.

melléklet

6/3. melléklet

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Ingatlanok felújítása (K71)	18 527 094	47 772 641
Felújítás ÁFÁ-ja (K74)	5 002 315	12 898 613
ÖSSZESEN:	23 529 409	60 671 254

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
		mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

8. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta	2019.01.01-én	2019.12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel	0	0
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel	0	0
Pályázati hitel	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
Mindösszesen:	0	0

9. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi létszámadatai

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.XII.31- én	Átlagos létszám
Közalkalmazottak	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	19	19	19
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4	4	4
Választot tisztségviselők	5	5	5
MINDÖSSZESEN	29,00	29,00	29,00

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

11. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft- ban
1.	Kémes Jövőért Kft.	3 000 000
2.	2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft.	3 000 000
	Tulajdonosi részesedés összesen	6 000 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgazdál kodás	o66020 Szemétszállítá s	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	GINOP pályázat	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.	041237 Start Belvízelvezeté s 2018.	EFOP -1.5.3- 16-2017- 00052 "Szövétnek"
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EFOP-3.7.3- 16-00079 "A jó pap is holtig tanul"	041237 Start Mezőgazdasá g 2019.	041237Szociál is program 2019	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				715 099	132 864		1 749 297	997 670		3 594 930
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	715 099	132 864	0	1 749 297	997 670	0	3 594 930
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	715 099	132 864	0	1 749 297	997 670	0	3 594 930
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	715 099	132 864	0	1 749 297	997 670	0	3 594 930

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o11130 Igazgatás	066020 Kossuth u. 7.	900020 Helyi adó bevétel	066020 Busz	066020 Suzuki Vitara	066020 Helyi termékek boltja	066020 Közös ingatlanok	066020 Saját ingatlan bérbe adása K.8.	066020 Ormánság- Bőköz Fesztivál	066020 Közfoglalkozt atott iroda	o13320 Köztemető	o64010 Közvilágítás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	1 281 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	1 281 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 440 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	21 440 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	22 721 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	22 721 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		22 721 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	o66020 Községgazdál kodás	o66020 Szemétszállítá s	o74031 Védőnő	o82044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	107060 Szociális támogatások	GINOP pályázat	107060 Szünidei gyermekétkez tetés	041237 Start Mezőgazdasá gi földutak 2018.	041237 Start Belvízelvezeté s 2018.	EFOP -1.5.3- 16-2017- 00052 "Szövétnek"
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	EFOP-3.7.3- 16-00079 "A jó pap is holtig tanul"	041237 Start Mezőgazdasá g 2019.	041237 Szociális program 2019.	018010 Önkormányz atok elszámolásai	018030 Szociális étkezés	018030 Szociális ágazati bérpótlék	018030 Köznevelési támogatás	018030 Gyermekétke ztetés köznevelési intézményben	018030 Bérkompenzá ció	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 179
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 179
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 440 032
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 440 032
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 721 211
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 721 211
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 721 211

Kémes Község 2019. évi költségvetés

6. melléklet az 1/2019. () önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
*Közmunka* *pályázat:*	*482* *843*	*482* *843*
Ingatlan felújítás	0	0
Ingatlan felújítás áfá-ja	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0
Jármű vásárlás	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380 000	380 000
Beruházások áfá-ja	102 843	102 843
*Igazgatás:*	27 *357* *202*	0
Ingatlan felújítás	18 527 094	18 527 094
Ingatlan felújítás áfá-ja	5 002 315	5 002 315
Ingatlan vásárlás	0	0
Gép, berendezés beszerzés	3 014 010	3 014 010
Beruházás áfá-ja	813 783	8 123 783
Összesen	27 840 045	482 843

Kémes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

8. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

7. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 711 937	79 013 295	84 228 173
	Közhatalmi bevételek	3 320 000	3 320 000	3 426 240
	Működési bevételek	17 273 812	17 273 812	17 826 574
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 453 360	1 453 360	1 499 867
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	107 527 242	110 753 059	114 297 157
	Rövid járatú hitel felvétel	1 281 179	0	0
	Pénzmaradvány	21 440 032	27 517 823	26 844 229
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 007 562	239 331 349	248 122 240
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	39 689 233	40 879 910	42 188 067
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 993 630	6 173 439	6 370 989
	Dologi kiadások	48 616 234	50 074 721	51 677 112
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 284	6 167 933	6 365 306
	Egyéb működési célú kiadások	100 879 236	103 905 613	107 230 593
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 166 617	207 201 616	213 832 067
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	4 311 536	1 974 845	2 446 708
	Felújítás	23 529 409	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 840 945	1 974 845	2 446 708
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		229 007 562	239 331 349	248 122 240
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		229 007 562	209 176 461	216 278 775

0 30 154 889 31 843 465

9. melléklet az 1/201.9 (.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet az 1/2019. (III..) önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áht.belülről	184 239 179	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	12 017 360	16 317 370	148 508 330
	Közhatalmi bevételek	3 320 000	0	0	766 000	0	0	0	0	0	766 000	0	0	0	1 532 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel	1 281 179	0	5 785 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 364
	Működési bevételek	17 273 812	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	13 469 652
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 453 360	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	Pénzmaradvány	21 440 032	35 176 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 176 993
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		229 007 562	48 316 824	18 925 195	13 905 831	13 199 831	13 139 831	13 139 831	13 139 831	13 139 831	13 905 831	13 139 831	13 139 831	17 439 841	204 532 339
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	39 689 233	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 183	4 111 193	49 334 206
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	5 993 630	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 762	592 772	7 113 154
	Dologi kiadás	48 616 234	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 780	3 091 788	37 101 368
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 284	1 100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	450 000	1 800 000	150 000	150 000	180 000	2 390 460	7 070 460
	Egyéb működési célú kiadások	97 284 306	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	10 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 027	6 695 028	84 340 325
	Beruházás	4 311 536	0	0	0	0	3 500 000	0	3 980 989	0	0	0	0	0	7 480 989
	Felújítás	23 529 409	0	0	0	0	0	0	9 121 049	0	0	0	0	0	9 121 049
	Finanszírozási kiadások	3 594 930	2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788
															0
Kiadások összesen		229 007 562	18 561 540	14 640 752	14 640 752	14 640 752	18 140 752	14 740 752	28 042 790	20 290 752	14 640 752	14 640 752	14 670 752	16 881 241	204 532 339
Havi halmozott eltérés		0	29 755 284	34 039 727	33 304 806	31 863 885	26 862 964	25 262 043	10 359 084	3 208 163	2 473 242	972 321	-558 600	0

Kémes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
11. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás
Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 543 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
Közutak fenntartásának támogatása	385 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	990 400
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	24 188 967
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	10 783 033
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra	7 350 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra	3 675 000
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	5 389 467
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	2 402 533
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	6 804 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2018. évben szerezték meg.	793 400
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 213 000
Konyhai dolgozók bértámogatása	10 355 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 586 762
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	681 720
Szociális étkezés	3 704 428
Könyvtár	1 800 000
Összesen:	107 910 070

Kémes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

12. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati segély			Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Átmeneti segély	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)				0
5	Start program				0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont				0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont				0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.				0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §				0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §	0			0
14	Temetési segély Szt. 46. §			200 000	200 000
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §				0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §				0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §				0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §				0
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		5 675 284		5 675 284
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	5 675 284	200 000	5 875 284
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont				0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont				0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.				0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont				0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont				0
26	Köztemetés				0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §				0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.				0
29	Étkeztetés Szt. 62. §				0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §				0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.				0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	5 675 284	200 000	5 875 284
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		113 000		113 000
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	5 788 284	200 000	5 988 284

13. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kémes Község Önkormányzata		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8690411	Védőnő
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		6800011	Lakóingatlan bérbeadás
		önként vállalt feladat	működési	dologi kiadás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Hosszabb közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

14. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019.évre	Tényleges létszám 2018.XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	1,3	3,0	3,0	1,3
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	22,0	20,0	20,0	22,0	20,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	2,00	1,00	1,00	23,00	25,00	21,32	30,00	31,00	27,32

15. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzat 2019. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

A szakaszt módosította a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 1. §-a.

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 3. §-a.

A bekezdést módosította a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 2. §-a.

⁴

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 3. §-a.

⁵

A bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 3. §-a.

⁶

A bekezdést módosította a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 4. §-a.

⁷

A bekezdést módosította a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 35 §-a.

⁸

A bekezdést módosította a 4/2020.(VI.16.) ÖR. 6. §-a.

⁹

A mellékleteket módosított a 4/2020.(VI.16.) ÖR.