Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 17Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
3. § (1) Kémes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2019. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1 820 000,-Ft,
b) az állami támogatás összege 107 910 070,-Ft,
(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből
a) a működési hiány 0,-Ft
b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 0,-Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet: Az önkormányzat 2019. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet
1. melléklet az () önkormányzati rendelethez
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
76 711 937 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 689 233 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 320 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 993 630 |
Működési bevételek |
B4 |
17 273 812 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 616 234 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
1 453 360 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 988 284 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
107 527 242 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 284 306 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
4 311 536 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
23 529 409 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
21 440 032 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 594 930 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
1 281 179 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 721 211 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 594 930 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 007 562 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 007 562 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
3 320 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 740 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
1 755 000 |
0 |
264 260 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
30 000 |
0 |
0 |
8 255 000 |
0 |
1 243 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
30 000 |
0 |
3 320 000 |
8 255 000 |
0 |
1 243 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
7 300 000 |
212 000 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
7 300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
212 000 |
0 |
0 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
7 300 000 |
212 000 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
378 480 |
752 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
378 480 |
752 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
180 000 |
468 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
50 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
608 480 |
1 347 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
608 480 |
1 347 000 |
7 300 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 879 145 |
0 |
4 696 900 |
0 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
2 352 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
4 696 900 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
21 176 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
349 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
23 879 145 |
0 |
4 696 900 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 255 504 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
4 255 504 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
4 255 504 |
0 |
0 |
0 |
152 000 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
53 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 453 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
29 588 009 |
0 |
4 696 900 |
0 |
152 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 206 950 |
0 |
3 330 555 |
3 062 118 |
2 610 028 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
1 206 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
3 330 555 |
3 062 118 |
2 610 028 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
1 206 950 |
0 |
3 330 555 |
3 062 118 |
2 610 028 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
1 206 950 |
0 |
3 330 555 |
3 062 118 |
2 610 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
9 182 760 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
6 894 720 |
3 321 600 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
17 877 480 |
3 321 600 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 701 209 |
11 411 136 |
11 301 896 |
0 |
0 |
0 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
11 411 136 |
11 301 896 |
0 |
0 |
0 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezettől átvett |
7 701 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 701 209 |
11 411 136 |
11 301 896 |
17 877 480 |
3 321 600 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
212 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 828 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
382 828 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
7 701 209 |
12 411 136 |
11 301 896 |
17 877 480 |
3 704 428 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
33 |
34 |
35 |
36 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
9 182 760 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
61 386 400 |
0 |
0 |
61 386 400 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
24 941 762 |
0 |
35 158 082 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
61 386 400 |
24 941 762 |
0 |
107 527 242 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
76 711 937 |
Társulástól átvett |
0 |
0 |
0 |
2 352 965 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
0 |
0 |
0 |
23 919 982 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
0 |
0 |
4 696 900 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
0 |
0 |
45 180 354 |
||
KÖH, Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
561 736 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
61 386 400 |
24 941 762 |
0 |
184 239 179 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
3 320 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
787 400 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
12 005 984 |
Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek |
0 |
0 |
0 |
12 005 984 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
1 626 740 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
2 440 860 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
382 828 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
17 273 812 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
53 360 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
1 453 360 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
61 386 400 |
24 941 762 |
0 |
206 286 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
361 500 |
0 |
0 |
2 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 981 308 |
556 614 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
3 034 675 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 509 051 |
556 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
361 500 |
0 |
0 |
2 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
3 034 675 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
112 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
473 500 |
0 |
0 |
2 426 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 077 308 |
566 614 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
3 034 675 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 229 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 229 104 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
6 702 604 |
0 |
0 |
2 576 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 077 308 |
878 752 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
3 034 675 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 322 248 |
0 |
0 |
644 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 280 |
305 494 |
0 |
0 |
196 950 |
0 |
295 880 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 305 448 |
0 |
0 |
629 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 004 |
305 494 |
0 |
0 |
196 950 |
0 |
295 880 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
16 800 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
1 453 000 |
201 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
110 000 |
55 000 |
200 000 |
831 496 |
0 |
0 |
0 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb készlet |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
200 000 |
831 496 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
1 453 000 |
201 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
110 000 |
55 000 |
200 000 |
831 496 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
25 000 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
57 000 |
0 |
45 000 |
30 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
57 000 |
0 |
45 000 |
30 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
57 000 |
0 |
90 000 |
55 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
45 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 500 |
260 000 |
0 |
186 000 |
5 000 |
660 000 |
10 000 |
0 |
167 000 |
186 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
43 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
35 000 |
0 |
660 000 |
0 |
0 |
24 000 |
35 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 500 |
200 000 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 000 |
145 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Víz,- és csatornadíjak |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
6 000 |
5 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
6 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 787 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 000 |
140 000 |
345 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 000 |
140 000 |
345 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
36 500 |
0 |
450 000 |
105 000 |
0 |
180 000 |
0 |
108 000 |
10 000 |
7 000 |
0 |
4 949 900 |
2 510 000 |
100 000 |
25 000 |
951 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bank költség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
36 500 |
0 |
150 000 |
105 000 |
0 |
150 000 |
0 |
108 000 |
10 000 |
7 000 |
0 |
4 049 900 |
0 |
100 000 |
25 000 |
951 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
82 000 |
0 |
1 250 000 |
125 000 |
963 000 |
353 500 |
605 000 |
108 000 |
196 000 |
12 000 |
770 000 |
5 739 191 |
2 510 000 |
267 000 |
211 000 |
1 451 520 |
0 |
0 |
536 787 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 000 |
0 |
858 000 |
149 000 |
260 000 |
74 000 |
165 000 |
0 |
105 000 |
12 500 |
256 000 |
246 000 |
645 000 |
133 000 |
88 000 |
380 000 |
224 504 |
0 |
144 933 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
620 000 |
105 600 |
20 000 |
60 000 |
0 |
45 000 |
0 |
31 500 |
0 |
1 800 000 |
0 |
391 312 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
0 |
0 |
220 000 |
105 600 |
20 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
31 500 |
0 |
200 000 |
0 |
381 312 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
20 000 |
23 000 |
0 |
1 478 000 |
254 600 |
280 000 |
134 000 |
165 000 |
45 000 |
105 000 |
44 000 |
256 000 |
4 546 000 |
645 000 |
524 312 |
88 000 |
510 000 |
224 504 |
0 |
144 933 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 000 |
105 000 |
0 |
4 181 000 |
580 600 |
1 243 000 |
487 500 |
780 000 |
153 000 |
424 000 |
56 000 |
1 026 000 |
10 642 191 |
3 155 000 |
1 021 312 |
413 000 |
2 296 520 |
1 056 000 |
0 |
681 720 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 888 284 |
0 |
0 |
0 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 775 284 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 988 284 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 716 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 716 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 716 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 527 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 002 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 529 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
8 044 852 |
105 000 |
0 |
7 401 000 |
580 600 |
1 243 000 |
487 500 |
780 000 |
153 000 |
424 000 |
56 000 |
1 026 000 |
34 198 600 |
3 155 000 |
4 696 900 |
1 597 246 |
2 296 520 |
7 269 000 |
1 206 950 |
681 720 |
3 330 555 |
|
|
|
|
|
|
|
041237 |
|
|
|
|
018030 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 790 084 |
0 |
800 000 |
7 536 500 |
6 902 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 303 411 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 065 665 |
||
Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye |
2 790 084 |
0 |
800 000 |
7 536 500 |
6 902 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 765 489 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 800 |
||
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 457 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 790 084 |
0 |
800 000 |
7 636 500 |
7 002 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 817 411 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 229 104 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 140 000 |
3 040 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 642 718 |
Megbízási díj |
0 |
1 140 000 |
3 040 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 642 718 |
||
Reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
1 140 000 |
3 040 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 871 822 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 790 084 |
1 140 000 |
3 840 580 |
7 636 500 |
7 002 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 689 233 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
272 034 |
222 300 |
689 621 |
764 057 |
682 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 993 630 |
Szociális hozzájárulási adó |
272 034 |
222 300 |
689 621 |
764 057 |
682 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 944 154 |
||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkáltatói szja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 476 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
982 463 |
4 200 000 |
1 980 900 |
1 247 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 621 359 |
Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irodaszer |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
411 000 |
441 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 500 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
||
Egyéb készlet |
0 |
982 463 |
4 000 000 |
1 440 900 |
616 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 859 |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
129 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
982 463 |
4 400 000 |
1 980 900 |
1 247 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 821 359 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 000 |
Telefon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
||
Internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
041237 |
|
|
|
|
018030 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
972 000 |
||
Gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 500 |
||
Víz,- és csatornadíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 500 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 787 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 227 291 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 291 |
||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 448 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
3 200 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 757 920 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
||
Szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 510 000 |
||
Bank költség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
2 200 000 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 017 920 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
3 200 000 |
305 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 764 998 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
265 265 |
3 057 645 |
617 193 |
358 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 062 465 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 723 412 |
Adók, díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 045 600 |
||
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 677 812 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
265 265 |
6 557 645 |
617 193 |
358 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 285 877 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
1 247 728 |
14 457 645 |
2 903 093 |
1 685 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 616 234 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 888 284 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||
Szülési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 775 284 |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 988 284 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
041237 |
|
|
|
|
018030 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 704 428 |
0 |
68 386 400 |
24 941 762 |
0 |
97 284 306 |
Önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Villányi Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 716 |
||
Egyéb önkormányzati társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
||
Bőköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 704 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 704 428 |
||
Óvodai Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 386 400 |
24 941 762 |
0 |
93 328 162 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakosság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 704 428 |
0 |
68 386 400 |
24 941 762 |
0 |
97 284 306 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
3 014 010 |
100 000 |
280 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 394 910 |
72 |
Jármű vásárlás |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
813 783 |
27 000 |
75 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 626 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
3 827 793 |
127 000 |
356 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 311 536 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 527 094 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 002 315 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 529 409 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
3 062 118 |
2 610 028 |
22 815 639 |
11 430 650 |
9 728 164 |
0 |
3 704 428 |
0 |
68 386 400 |
24 941 762 |
0 |
225 412 632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018030 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
715 099 |
132 864 |
1 749 297 |
997 670 |
3 594 930 |
|||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
715 099 |
132 864 |
0 |
1 749 297 |
997 670 |
0 |
3 594 930 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
715 099 |
132 864 |
0 |
1 749 297 |
997 670 |
0 |
3 594 930 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
715 099 |
132 864 |
0 |
1 749 297 |
997 670 |
0 |
3 594 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
1 281 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
1 281 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 440 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
21 440 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
22 721 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
22 721 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
22 721 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 281 179 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 281 179 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 440 032 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 440 032 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 721 211 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 721 211 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 721 211 |
Kémes Község 2019. évi költségvetés
6. melléklet az 1/2019. () önkormányzati rendelethez
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
|
Közmunka pályázat: |
482 843 |
482 843 |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
Ingatlan felújítás áfá-ja |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
Jármű vásárlás |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
380 000 |
380 000 |
Beruházások áfá-ja |
102 843 |
102 843 |
Igazgatás: |
27 357 202 |
0 |
Ingatlan felújítás |
18 527 094 |
18 527 094 |
Ingatlan felújítás áfá-ja |
5 002 315 |
5 002 315 |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
Gép, berendezés beszerzés |
3 014 010 |
3 014 010 |
Beruházás áfá-ja |
813 783 |
8 123 783 |
Összesen |
27 840 045 |
482 843 |
Kémes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
8. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
||
|---|---|---|
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
7. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 711 937 |
79 013 295 |
84 228 173 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 320 000 |
3 320 000 |
3 426 240 |
|
Működési bevételek |
17 273 812 |
17 273 812 |
17 826 574 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 453 360 |
1 453 360 |
1 499 867 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
107 527 242 |
110 753 059 |
114 297 157 |
|
Rövid járatú hitel felvétel |
1 281 179 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
21 440 032 |
27 517 823 |
26 844 229 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
229 007 562 |
239 331 349 |
248 122 240 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
39 689 233 |
40 879 910 |
42 188 067 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
5 993 630 |
6 173 439 |
6 370 989 |
|
Dologi kiadások |
48 616 234 |
50 074 721 |
51 677 112 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 988 284 |
6 167 933 |
6 365 306 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 879 236 |
103 905 613 |
107 230 593 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
201 166 617 |
207 201 616 |
213 832 067 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
4 311 536 |
1 974 845 |
2 446 708 |
|
Felújítás |
23 529 409 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 840 945 |
1 974 845 |
2 446 708 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
229 007 562 |
239 331 349 |
248 122 240 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
229 007 562 |
209 176 461 |
216 278 775 |
|
0 30 154 889 31 843 465
9. melléklet az 1/201.9 (.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2019. (III..) önkormányzati rendelethez
Kémes Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok Ft-ban)
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht.belülről |
184 239 179 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
12 017 360 |
16 317 370 |
148 508 330 |
||
Közhatalmi bevételek |
3 320 000 |
0 |
0 |
766 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 000 |
0 |
0 |
0 |
1 532 000 |
||
Rövid lejáratú hitel felvétel |
1 281 179 |
0 |
5 785 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 785 364 |
||
Működési bevételek |
17 273 812 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
1 122 471 |
13 469 652 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 453 360 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
||
Pénzmaradvány |
21 440 032 |
35 176 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 176 993 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
229 007 562 |
48 316 824 |
18 925 195 |
13 905 831 |
13 199 831 |
13 139 831 |
13 139 831 |
13 139 831 |
13 139 831 |
13 905 831 |
13 139 831 |
13 139 831 |
17 439 841 |
204 532 339 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
39 689 233 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 183 |
4 111 193 |
49 334 206 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
5 993 630 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 762 |
592 772 |
7 113 154 |
||
Dologi kiadás |
48 616 234 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 780 |
3 091 788 |
37 101 368 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 988 284 |
1 100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
450 000 |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
180 000 |
2 390 460 |
7 070 460 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
97 284 306 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
10 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 027 |
6 695 028 |
84 340 325 |
||
Beruházás |
4 311 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 980 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 480 989 |
||
Felújítás |
23 529 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 121 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 121 049 |
||
Finanszírozási kiadások |
3 594 930 |
2 970 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 970 788 |
||
0 |
||||||||||||||||
Kiadások összesen |
229 007 562 |
18 561 540 |
14 640 752 |
14 640 752 |
14 640 752 |
18 140 752 |
14 740 752 |
28 042 790 |
20 290 752 |
14 640 752 |
14 640 752 |
14 670 752 |
16 881 241 |
204 532 339 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
29 755 284 |
34 039 727 |
33 304 806 |
31 863 885 |
26 862 964 |
25 262 043 |
10 359 084 |
3 208 163 |
2 473 242 |
972 321 |
-558 600 |
0 |
|||
Kémes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés |
|
|---|---|
|
|
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft-ban) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 543 160 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 248 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
Közutak fenntartásának támogatása |
385 900 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Kiegészítés |
990 400 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
24 188 967 |
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
10 783 033 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra |
7 350 000 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra |
3 675 000 |
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja |
5 389 467 |
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja |
2 402 533 |
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása |
6 804 000 |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő |
793 400 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 213 000 |
Konyhai dolgozók bértámogatása |
10 355 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
14 586 762 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
681 720 |
Szociális étkezés |
3 704 428 |
Könyvtár |
1 800 000 |
Összesen: |
107 910 070 |
Kémes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés
12. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
|||
|
Start program |
|
|||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
|||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
|||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
|||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
|||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
|||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
|||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
|||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
|||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
|||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
|||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
|||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
|||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
|||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
|||
|
Köztemetés |
|
|||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
|||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
|||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
|||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
|||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
|||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
|||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
13. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8414031 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
9603021 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8690411 |
Védőnő |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
6800011 |
Lakóingatlan bérbeadás |
|||
önként vállalt feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
8821111 |
Rendszeres szociális segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
kötelező feladat |
működési |
Fht. |
||
8821131 |
Lakásfenntartási |
|||
kötelező feladat |
működési |
lakásfenntartási támogatás |
||
8821221 |
Átmeneti segély |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
8821231 |
Temetési segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Temetési segély |
||
8821291 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
8904421 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
3811031 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
14. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2019.évre |
Tényleges létszám 2018.XII. 31-én |
|
Engedélyezett létszám 2019.évre |
Tényleges létszám 2018.XII. 31-én |
|
Engedélyezett létszám 2019.évre |
Tényleges létszám 2018.XII. 31-én |
|
Engedélyezett létszám 2019.évre |
Tényleges létszám 2018.XII. 31-én |
|
|
Kémes Község Önkormányzata |
||||||||||||
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
1,3 |
3,0 |
3,0 |
1,3 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
22,0 |
20,0 |
20,0 |
22,0 |
20,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
23,00 |
25,00 |
21,32 |
30,00 |
31,00 |
27,32 |
15. melléklet az 1/2019. (.) önkormányzati rendelethez
Kémes Község Önkormányzat 2019. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |