Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 06. 18

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.06.17.

Kémes Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban Kat. tv.) 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az R. 2. §-a szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

337 257 889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
337 257 889 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 3 320 000 Ft,

b) az állami támogatás összege: 211 219 260 Ft.”

3. § Hatályát veszti az R. 3. § (1), (3) és (4) bekezdése.

4. § Az R. 5. § (2) bekezdés „9. melléklete” szövegezése helyébe a „8. melléklete” szövegezés lép.

5. § Az R. 5. § (3) bekezdés „2. melléklete” szövegezése helyébe a „3. melléklete” szövegezés lép.

6. § Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„15. § (2) E rendelet mellékletei a következők:

1. melléklet: az önkormányzat címrendje

2. melléklet: az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

3. melléklet: az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege

5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése

6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása

7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai

8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya

9. melléklet: az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban

11. melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató”

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Kémes Községi
Önkormányzat


011130


Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

041231, 041232, 041233, 041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulási adó

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091, 082092

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

2. melléklet

KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K


Megnevezés


Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Megnevezés


Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

B1

184 239 179

211 219 260

Személyi juttatások

K1

39 689 233

53 516 217

Közhatalmi bevételek

B3

3 320 000

3 320 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás adója

K2

5 993 630

6 231 446

Működési bevételek

B4

17 273 812

39 095 016

Dologi kiadások

K3

48 616 234

84 612 664

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 453 360

1 453 360

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 988 284

6 223 784

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

97 284 306

##########

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

206 286 351

255 087 636

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

197 571 687

##########

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

B2

0

0

Beruházás

K6

4 311 536

18 858 428

Felhalmozási bevételek

B5

0

9 000 000

Felújítás

K7

23 529 409

60 671 254

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

0

9 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

27 840 945

79 529 682

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1 281 179

376 035

Finanszírozási kiadások

K9

3 594 930

3 594 930

Pénzmaradvány

B813

21 440 032

72 794 218

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

22 721 211

73 170 253

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3 594 930

3 594 930

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

229 007 562

337 257 889

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

229 007 562

##########

3/a. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési bevételei

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 182 760

9 432 427

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B112)


61 386 400


63 702 509

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113)


35 158 082


35 420 358


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)


1 800 000


1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
(B115)


-


4 343 853

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

1 476 549

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

107 527 242

116 175 696

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(=33+…+42) (B16)


76 711 937


95 043 564

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai
társfinanszírozása (B16)


-


-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(=07+...+10+21+32) (B1)


184 239 179


211 219 260

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

720 000

720 000

ebből: építményadó (B34)

-

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

-

-

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

2 500 000

2 500 000

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető
része (B354)


-


-

Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)

2 500 000

2 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

100 000

100 000

Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)

3 320 000

3 320 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

787 400

978 604

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

12 005 984

12 005 984

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 626 740

1 626 740

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 440 860

4 870 860

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203)
(B4081)


30 000


-

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206)
(B4082)


-


30 000


Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)


30 000


30 000

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

382 828

19 582 828

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

-

-

Működési bevételek
(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)


17 273 812


39 095 016

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

-

9 000 000

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

-

9 000 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)


53 360


53 360

ebből: háztartások (B64)

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)

1 400 000

1 400 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

1 453 360

1 453 360

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

206 286 351

264 087 636


Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)


1 281 179


376 035

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

1 281 179

376 035

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

21 440 032

72 794 218

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

21 440 032

72 794 218

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

22 721 211

73 170 253

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

22 721 211

73 170 253

3/b melléklet

Kémes Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési kiadásai


Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 303 411

37 436 485

Béren kívüli juttatások (K1107)

304 000

304 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

210 000

2 746 007

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

28 817 411

40 486 492

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 229 104

6 387 007

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)


-


6 642 718

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

4 642 718

-

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 871 822

13 029 725

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

39 689 233

53 516 217

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)
(K2)


5 993 630


6 231 446

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 621 359

12 171 184

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 821 359

12 371 184

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

168 000

368 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

242 000

244 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

410 000

612 000

Közüzemi díjak (K331)

2 003 000

7 003 000

Vásárolt élelmezés (K332)

536 787

560 395

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

100 000

100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 140 000

1 832 652

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

2 227 291

2 227 291

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

12 757 920

36 834 481

ebből: biztosítási díjak (K337)

-

-

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

18 764 998

48 557 819

Kiküldetések kiadásai (K341)

334 000

334 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

334 000

334 000


Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)


8 062 465


11 608 945

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 500 000

4 930 000

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Ft-ban

5. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenkénti

Jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)

9 182 760

9 432 427

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)

61 386 400

63 702 509

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)


35 158 082


35 420 358

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

4 343 853

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
(B116)

0

1 476 549

Összesen

107 527 242

116 175 696

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként


6/1. melléklet

6/2. melléklet

6/3. melléklet

Ft-ban


Felújítás megnevezése

2019. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Ingatlanok felújítása (K71)

18 527 094

47 772 641

Felújítás ÁFÁ-ja (K74)

5 002 315

12 898 613

ÖSSZESEN:

23 529 409

60 671 254

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás


mértéke %


összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

8. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya

Ft-ban


Hitel fajta

2019.01.01-én

2019.12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel

0

0

Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel

0

0

Pályázati hitel

0

0

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

Mindösszesen:

0

0

9. melléklet

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2019.XII.31-
én

Átlagos létszám

Közalkalmazottak

1

1

1

Közfoglalkoztatottak

19

19

19

Munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó

4

4

4

Választot tisztségviselők

5

5

5

MINDÖSSZESEN

29,00

29,00

29,00

Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésimage1.png

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Kötelezettség megnevezése

Összes
kötelezettség

2019

2020

2021

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

11. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-
ban

1.

Kémes Jövőért Kft.

3 000 000

2.

2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft.

3 000 000


Tulajdonosi részesedés összesen


6 000 000