Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 06. 18Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kémes Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban Kat. tv.) 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az R. 2. §-a szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
2. § Az R. 3. § (2) bekezdés szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:
„(2) Az Önkormányzat 2019. évi
a) helyi adó bevételének összege: 3 320 000 Ft,
b) az állami támogatás összege: 211 219 260 Ft.”
3. § Hatályát veszti az R. 3. § (1), (3) és (4) bekezdése.
4. § Az R. 5. § (2) bekezdés „9. melléklete” szövegezése helyébe a „8. melléklete” szövegezés lép.
5. § Az R. 5. § (3) bekezdés „2. melléklete” szövegezése helyébe a „3. melléklete” szövegezés lép.
6. § Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„15. § (2) E rendelet mellékletei a következők:
1. melléklet: az önkormányzat címrendje
2. melléklet: az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege
3. melléklet: az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
9. melléklet: az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma
10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban
11. melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató”
8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231, 041232, 041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
2. melléklet
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson |
B1 |
184 239 179 |
211 219 260 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 689 233 |
53 516 217 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 320 000 |
3 320 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
5 993 630 |
6 231 446 |
Működési bevételek |
B4 |
17 273 812 |
39 095 016 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 616 234 |
84 612 664 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 453 360 |
1 453 360 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 988 284 |
6 223 784 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 284 306 |
########## |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
206 286 351 |
255 087 636 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
197 571 687 |
########## |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
4 311 536 |
18 858 428 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
9 000 000 |
Felújítás |
K7 |
23 529 409 |
60 671 254 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
9 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
27 840 945 |
79 529 682 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
1 281 179 |
376 035 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 594 930 |
3 594 930 |
Pénzmaradvány |
B813 |
21 440 032 |
72 794 218 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 721 211 |
73 170 253 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 594 930 |
3 594 930 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 007 562 |
337 257 889 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 007 562 |
########## |
3/a. melléklet |
||
Kémes Községi Önkormányzat |
||
2019. évi költségvetési bevételei |
||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 182 760 |
9 432 427 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
1 476 549 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
107 527 242 |
116 175 696 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
720 000 |
720 000 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
2 500 000 |
2 500 000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
3 320 000 |
3 320 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
787 400 |
978 604 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
12 005 984 |
12 005 984 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 626 740 |
1 626 740 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 440 860 |
4 870 860 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) |
|
|
|
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
382 828 |
19 582 828 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
- |
- |
Működési bevételek |
|
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
- |
9 000 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
- |
9 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
1 400 000 |
1 400 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
1 453 360 |
1 453 360 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
206 286 351 |
264 087 636 |
|
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
1 281 179 |
376 035 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 440 032 |
72 794 218 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
21 440 032 |
72 794 218 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
22 721 211 |
73 170 253 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
22 721 211 |
73 170 253 |
3/b melléklet |
||
Kémes Községi Önkormányzat |
||
2019. évi költségvetési kiadásai |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 303 411 |
37 436 485 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
304 000 |
304 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
210 000 |
2 746 007 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 817 411 |
40 486 492 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 229 104 |
6 387 007 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 642 718 |
- |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 871 822 |
13 029 725 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 689 233 |
53 516 217 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 621 359 |
12 171 184 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 821 359 |
12 371 184 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
168 000 |
368 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
242 000 |
244 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
410 000 |
612 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 003 000 |
7 003 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
536 787 |
560 395 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 140 000 |
1 832 652 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 227 291 |
2 227 291 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 757 920 |
36 834 481 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
18 764 998 |
48 557 819 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
334 000 |
334 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
334 000 |
334 000 |
|
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 500 000 |
4 930 000 |
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés |
---|
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
Ft-ban |
5. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenkénti
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 182 760 |
9 432 427 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
61 386 400 |
63 702 509 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
4 343 853 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 476 549 |
Összesen |
107 527 242 |
116 175 696 |
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
6/1. melléklet
6/2. melléklet
6/3. melléklet
Ft-ban
|
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 527 094 |
47 772 641 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
5 002 315 |
12 898 613 |
ÖSSZESEN: |
23 529 409 |
60 671 254 |
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai |
|||
---|---|---|---|
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
8. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya
Ft-ban
|
2019.01.01-én |
2019.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
9. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi létszámadatai
|
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2019.XII.31- |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
19 |
19 |
19 |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
4 |
4 |
4 |
Választot tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft- |
|
---|---|---|
1. |
Kémes Jövőért Kft. |
3 000 000 |
2. |
2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
|
|