Kémes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Kémes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kémes Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában a „297 898 108” szövegrész helyébe az „549 980 042” szöveg,
- b) 2. §-ában a „297 898 108” szövegrész helyébe az „549 980 042” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „104 034 213” szövegrész helyébe a „113 633 983” szöveg,
lép.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
- a) 3. § (1) bekezdése,
- b) 3. § (3) és (4) bekezdése,
- c) 15. § (2) bekezdése,
- d) 4. melléklete,
- e) 5. melléklete,
- f) 8. melléklete,
- g) 10. melléklete,
- h) 12. melléklete.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 198 819 650 | 230 910 360 | Személyi juttatások | K1 | 33 232 385 | 33 310 195 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 384 987 | 5 384 987 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 4 322 160 | 4 472 337 |
Működési bevételek | B4 | 19 797 524 | 38 125 629 | Dologi kiadások | K3 | 30 815 567 | 69 449 959 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 221 034 | 5 239 251 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 106 495 766 | 113 817 831 | |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 224 002 161 | 274 420 976 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 181 086 912 | 226 289 573 | ||
F E L H A L M O Z Á S | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 183 444 166 | Beruházás | K6 | 21 074 059 | 198 411 530 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 5 654 040 | 5 654 040 | Felújítás | K7 | 91 575 768 | 121 117 570 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 11 400 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 654 040 | 200 498 206 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 649 827 | 319 529 100 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | Finanszírozási kiadások | K9 | 4 161 369 | 4 161 369 | ||
Pénzmaradvány | B813 | 68 241 907 | 71 405 841 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 3 655 019 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 68 241 907 | 75 060 860 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 4 161 369 | 4 161 369 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 297 898 108 | 549 980 042 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 297 898 108 | 549 980 042” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Költségvetési bevételek
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 444 990 | 9 466 140 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 842 370 | 61 931 920 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 394 800 | 9 106 264 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 25 552 053 | 27 345 821 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 35 946 853 | 36 452 085 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 003 820 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | 3 780 018 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 104 034 213 | 113 633 983 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 94 785 437 | 117 276 377 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | - | - |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | - |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | - | - |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | - |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | - | - |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 198 819 650 | 230 910 360 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | 143 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | - | 183 301 166 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) | - | - |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | - | 183 444 166 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 303 190 | 3 303 190 |
ebből: építményadó (B34) | - | - |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | - | - |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | - | - |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | - | - |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 2 076 797 | 2 076 797 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 076 797 | 2 076 797 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 5 000 | 5 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 5 384 987 | 5 384 987 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 355 000 | 1 355 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 13 628 627 | 28 530 805 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 131 000 | 251 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | - | - |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 995 080 | 4 695 080 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 3 000 | 3 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 3 000 | 3 000 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 684 817 | 3 290 744 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 19 797 524 | 38 125 629 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 5 654 040 | 5 654 040 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 5 654 040 | 5 654 040 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | - | - |
ebből: háztartások (B64) | - | - |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | - | - |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | - | 11 400 000 |
ebből: háztartások (B75) | - | - |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | - | 11 400 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 229 656 201 | 474 919 182 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 68 241 907 | 71 405 841 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 68 241 907 | 71 405 841 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 655 019 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 68 241 907 | 75 060 860 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 68 241 907 | 75 060 860” |
3. melléklet
„3. melléklet
Költségvetési kiadások
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 648 381 | 26 520 346 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 120 000 | 120 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 208 468 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 768 381 | 26 848 814 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 264 004 | 5 264 004 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 200 000 | 1 197 377 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 464 004 | 6 461 381 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 33 232 385 | 33 310 195 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 322 160 | 4 472 337 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 726 420 | 8 738 019 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 726 420 | 8 738 019 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 242 000 | 242 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 173 790 | 180 968 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 415 790 | 422 968 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 437 954 | 2 612 754 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 864 120 | 977 031 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 490 000 | 974 320 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 258 414 | 358 414 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 2 269 200 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 9 624 598 | 35 669 393 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 675 086 | 42 861 112 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 70 655 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 70 655 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 620 671 | 9 437 499 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 972 000 | 3 822 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 405 600 | 4 097 706 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 998 271 | 17 357 205 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 30 815 567 | 69 449 959 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 221 034 | 5 239 251 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 221 034 | 5 239 251 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 11 707 260 | 11 689 310 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 17 950 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 11 707 260 | 11 707 260 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 91 315 919 | 101 274 120 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 0 | 150 000 |
ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 472 587 | 686 451 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 106 495 766 | 113 817 831 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 9 650 308 | 11 931 980 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 198 558 | 148 489 013 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 225 193 | 37 990 537 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 21 074 059 | 198 411 530 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 72 106 904 | 101 648 706 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 19 468 864 | 19 468 864 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 91 575 768 | 121 117 570 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 293 736 739 | 545 818 673 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 161 369 | 4 161 369 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 4 161 369 | 4 161 369 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 4 161 369 | 4 161 369” |
4. melléklet
„7. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 230 910 360 | 237 837 671 | 253 534 957 | |
Közhatalmi bevételek | 5 384 987 | 5 546 537 | 5 912 608 | |
Működési bevételek | 38 125 629 | 39 269 398 | 41 861 178 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 274 420 976 | 282 653 605 | 301 308 743 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 33 310 195 | 34 309 501 | 36 573 928 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 4 472 337 | 4 606 507 | 4 910 537 | |
Dologi kiadások | 69 449 959 | 71 533 458 | 76 254 666 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 239 251 | 5 396 429 | 5 752 593 | |
Egyéb működési célú kiadások | 113 817 831 | 117 232 366 | 124 969 702 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 226 289 573 | 233 078 260 | 248 461 425 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Beruházás | 198 411 530 | 204 363 876 | 217 851 892 | |
Felújítás | 121 117 570 | 124 751 097 | 132 984 670 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 319 529 100 | 329 114 973 | 350 836 561 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 183 444 166 | 188 947 491 | 201 418 025 | |
Felhalmozási bevételek | 5 654 040 | 5 823 661 | 6 208 023 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 400 000 | 11 742 000 | 12 516 972 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 200 498 206 | 206 513 152 | 220 143 020 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Pénzmaradvány | 71 405 841 | 73 548 016 | 78 402 185 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 655 019 | 3 764 670 | 4 013 138 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 75 060 860 | 77 312 686 | 82 415 323 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||
Finanszírozási kiadások | 4 161 369 | 4 286 210 | 4 569 100 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 549 980 042 | 566 479 443 | 603 867 086 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 549 980 042 | 566 479 443 | 603 867 087” | |
5. melléklet
„11. melléklet
Állami támogatás
Ft-ban | ||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 444 990 | 9 466 140 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 842 370 | 61 931 920 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 394 800 | 9 106 264 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 25 552 053 | 27 345 821 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 35 946 853 | 36 452 085 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 003 820 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 3780018 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 | 0 |
Összesen | 104 034 213 | 113 633 983” |
6. melléklet
„13. melléklet
Címrend
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041231, 041232, 041233, 041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091, 082092 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
104037 | Intézményen kívűli gyermekétkeztetés | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása | ||
107060 | Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás | |||
kötelező feladat | működési | ellátottak juttatása” |
7. melléklet
„14. melléklet
KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | |
Engedélyezett létszám | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 18 | 18 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 2 | 2 |
Választot tisztségviselők | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 26,00 | 26,00” |
8. melléklet
„6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése (K61) | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 9 650 308 | 11 931 980 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 198 558 | 148 489 013 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | 4 225 193 | 37 990 537 |
ÖSSZESEN: | 21 074 059 | 198 411 530 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | ||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) | ||
Összesen | 0 | 0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) | 72 106 904 | 101 648 706 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | 19 468 864 | 19 468 864 |
ÖSSZESEN: | 91 575 768 | 121 117 570 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban | ||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) | ||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 0” |
9. melléklet
„16. melléklet
az önkormányzat 2020. évi adósságállománya
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 0” |
10. melléklet
„17. melléklet
az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | Kémes Jövőért Kft. | 3 000 000 |
2. | 2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft. | 3 000 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 6 000 000” |