Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 19Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 307 764 717,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 307 764 717,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi
a)3 helyi adó bevételének összege: 9 369 060,- Ft,
b)4 az állami támogatás összege: 163 741 008,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből
a) a működési hiány 0,- Ft
b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege
a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
b) részesedésekből: 6.000.000,- Ft.
2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 80.000,- Ft előirányzatot biztosít.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
3. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet5
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
198 532 338 |
225 679 968 |
Személyi juttatások |
K1 |
52 197 960 |
53 698 895 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 745 000 |
9 369 060 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 141 715 |
5 806 572 |
Működési bevételek |
B4 |
20 440 099 |
31 929 363 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 628 965 |
87 211 110 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 873 321 |
8 873 321 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
103 652 682 |
114 090 086 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
226 717 437 |
266 978 391 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 494 643 |
269 679 984 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 000 000 |
Beruházás |
K6 |
17 634 046 |
21 512 046 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 597 206 |
Felújítás |
K7 |
4 713 452 |
11 492 869 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 095 000 |
1 095 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 095 000 |
9 692 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 347 498 |
33 004 915 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
31 109 522 |
31 094 120 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 079 818 |
5 079 818 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
31 109 522 |
31 094 120 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 079 818 |
5 079 818 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
258 921 959 |
307 764 717 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 921 959 |
307 764 717 |
2. melléklet6
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 665 400 |
42 103 887 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
799 572 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
176 000 |
204 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
281 436 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
408 721 |
1 095 059 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 250 121 |
44 483 954 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 749 839 |
8 814 178 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
198 000 |
400 763 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 947 839 |
9 214 941 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 197 960 |
53 698 895 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 141 715 |
5 806 572 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
11 438 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 970 282 |
9 902 807 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 970 282 |
9 914 245 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
151 600 |
211 938 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
410 788 |
453 538 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
562 388 |
665 476 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 272 492 |
3 370 730 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
974 487 |
974 487 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
50 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
625 000 |
1 482 533 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 364 |
2 364 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
982 643 |
1 765 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
35 996 363 |
46 286 195 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
40 853 349 |
53 931 309 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 166 249 |
10 857 260 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 320 600 |
1 320 600 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
4 070 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 756 097 |
10 518 150 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 242 946 |
22 700 080 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
61 628 965 |
87 211 110 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 873 321 |
8 873 321 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 873 321 |
8 873 321 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
400 097 |
2 967 206 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
2 672 932 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 073 029 |
2 967 206 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
100 494 653 |
110 790 880 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
85 000 |
332 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
103 652 682 |
114 090 086 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 878 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 028 377 |
14 028 377 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 605 669 |
3 605 669 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
17 634 046 |
21 512 046 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 711 379 |
9 168 559 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 002 073 |
2 324 310 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 713 452 |
11 492 869 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
253 842 141 |
302 684 899 |
3. melléklet7
Sor- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 990 560 |
12 990 560 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
74 714 800 |
78 262 970 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 629 700 |
18 059 583 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 680 768 |
36 998 040 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
47 310 468 |
55 057 623 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
10 813 101 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 346 754 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
140 728 983 |
163 741 008 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 803 355 |
61 938 960 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
198 532 338 |
225 679 968 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 000 000 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 000 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
852 000 |
852 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 854 000 |
8 373 746 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 854 000 |
8 373 746 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
39 000 |
143 314 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 745 000 |
9 369 060 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
762 893 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
15 248 245 |
21 168 002 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
371 833 |
371 833 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 320 021 |
5 643 021 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
3 740 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
3 740 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
3 979 874 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
20 440 099 |
31 929 363 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
6 597 206 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
6 597 206 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
1 095 000 |
1 095 000 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
1 095 000 |
1 095 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
227 812 437 |
276 670 597 |
4. melléklet8
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 079 818 |
5 079 818 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
5 079 818 |
5 079 818 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
5 079 818 |
5 079 818 |
5. melléklet9
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 109 522 |
31 094 120 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 109 522 |
31 094 120 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
31 109 522 |
31 094 120 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 109 522 |
31 094 120 |
6. melléklet10
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 679 968 |
232 450 367 |
306 834 484 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 369 060 |
9 650 132 |
12 738 174 |
Működési bevételek |
B4 |
31 929 363 |
32 887 244 |
43 411 162 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
266 978 391 |
274 987 743 |
362 983 820 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
53 698 895 |
55 309 862 |
73 009 018 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 806 572 |
5 980 769 |
7 894 615 |
Dologi kiadások |
K3 |
87 211 110 |
89 827 443 |
118 572 225 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 873 321 |
9 139 521 |
12 064 167 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
114 090 086 |
117 512 789 |
155 116 881 |
Működési kiadás összesen |
269 679 984 |
277 770 384 |
366 656 906 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
2 060 000 |
2 719 200 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 597 206 |
6 795 122 |
8 969 561 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 095 000 |
1 127 850 |
1 488 762 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
9 692 206 |
9 982 972 |
13 177 523 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
21 512 046 |
22 157 407 |
29 247 778 |
Felújítás |
K7 |
11 492 869 |
11 837 655 |
15 625 705 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások összesen |
33 004 915 |
33 995 062 |
44 873 482 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 094 120 |
32 026 944 |
42 275 566 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
5 079 818 |
5 232 213 |
6 906 521 |
Önkormányzat bevételei összesen |
307 764 717 |
316 997 659 |
418 436 909 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
307 764 717 |
316 997 659 |
418 436 909 |
7. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet11
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Egészségügyi szolg. jogv. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
Az önkormányzati rendeletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 20. napjával.
A 2. § a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.