Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30- 2025. 05. 22Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 363.693.424,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 363.693.424,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi
a) helyi adó bevételének összege: 11.095.000,- Ft,
b) az állami támogatás összege: 202.656.734,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § Az Önkormányzat 2024. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből
a) a működési hiány 0,- Ft
b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege
a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
b) részesedésekből: 0,- Ft.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 100.000,- Ft előirányzatot biztosít.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
3. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez2
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
3 |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások |
B1 |
245 752 884 |
241 107 729 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 985 874 |
54 360 238 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 095 000 |
1 224 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 866 822 |
5 866 822 |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
11 434 139 |
10 396 638 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 125 077 |
33 461 797 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 406 912 |
6 406 912 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
164 878 906 |
159 599 165 |
||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI |
268 282 023 |
252 728 673 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
260 263 591 |
259 694 934 |
||
|
10 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
31 832 196 |
41 826 971 |
Beruházás |
K6 |
23 780 082 |
23 780 082 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
73 293 130 |
68 303 212 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett |
B7 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 982 196 |
41 976 971 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 073 212 |
92 083 294 |
||
|
15 |
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
|
16 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
63 429 205 |
63 640 003 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 356 621 |
6 567 419 |
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
63 429 205 |
63 640 003 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 356 621 |
6 567 419 |
||
|
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
363 693 424 |
358 345 647 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
363 693 424 |
358 345 647 |
||
2. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 810 208 |
43 770 402 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
292 000 |
311 500 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
180 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
165 590 |
279 062 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 447 798 |
44 540 964 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 438 076 |
9 438 076 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
100 000 |
381 198 |
|
9 |
Külső személyi juttatások |
9 538 076 |
9 819 274 |
|
10 |
Személyi juttatások |
53 985 874 |
54 360 238 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 866 822 |
5 866 822 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 505 749 |
11 854 460 |
|
16 |
Árubeszerzés |
0 |
14 044 |
|
17 |
Készletbeszerzés |
10 505 749 |
11 868 504 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
44 000 |
44 000 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
216 900 |
221 814 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 900 |
265 814 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 169 742 |
3 159 742 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
705 000 |
976 653 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
186 240 |
327 445 |
|
24 |
Közüzemi díjak |
4 060 982 |
4 463 840 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés |
1 395 692 |
1 429 373 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 430 000 |
1 860 680 |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások |
17 000 |
74 996 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
297 800 |
313 701 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások |
4 641 386 |
6 220 890 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások |
11 842 860 |
14 363 480 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai |
20 800 |
111 830 |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 800 |
111 830 |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 675 241 |
6 025 876 |
|
35 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
200 000 |
0 |
|
36 |
Kamatkiadások |
64 527 |
194 754 |
|
37 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások |
555 000 |
631 539 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 494 768 |
6 852 169 |
|
40 |
Dologi kiadások |
29 125 077 |
33 461 797 |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 406 912 |
6 406 912 |
|
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 406 912 |
6 406 912 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 125 145 |
|
46 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 125 145 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
164 778 906 |
158 407 701 |
|
48 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
66 319 |
|
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 878 906 |
159 599 165 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
18 724 487 |
18 724 487 |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 055 595 |
5 055 595 |
|
56 |
Beruházások |
23 780 082 |
23 780 082 |
|
57 |
Ingatlanok felújítása |
66 154 514 |
58 992 933 |
|
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 138 616 |
9 310 279 |
|
59 |
Felújítások |
73 293 130 |
68 303 212 |
|
60 |
Költségvetési kiadások |
357 336 803 |
351 778 228 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 411 545 |
14 411 545 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
122 152 975 |
114 531 967 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 020 220 |
20 444 520 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 554 994 |
43 812 879 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 575 214 |
64 257 399 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 293 668 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 030 827 |
1 030 827 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 687 561 |
199 042 406 |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 065 323 |
42 065 323 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
245 752 884 |
241 107 729 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 832 196 |
41 826 971 |
|
18 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 832 196 |
41 826 971 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók |
872 000 |
700 000 |
|
23 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
488 306 |
|
26 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
488 306 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
223 000 |
36 000 |
|
29 |
Közhatalmi bevételek |
11 095 000 |
1 224 306 |
|
30 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 337 501 |
4 300 000 |
|
32 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
31 124 |
31 124 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
710 847 |
710 847 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 300 |
5 300 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 300 |
5 300 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
4 349 367 |
4 349 367 |
|
38 |
Működési bevételek |
11 434 139 |
10 396 638 |
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
80 000 |
|
40 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
80 000 |
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
|
44 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
|
46 |
Költségvetési bevételek |
300 264 219 |
294 785 644 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 356 621 |
6 567 419 |
|
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 356 621 |
6 567 419 |
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
6 356 621 |
6 567 419 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 429 205 |
63 429 205 |
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
63 429 205 |
63 429 205 |
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
210 798 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
63 429 205 |
63 640 003 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
63 429 205 |
63 640 003 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
241 107 729 |
248 340 961 |
327 810 068 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 224 306 |
1 261 035 |
1 664 566 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
10 396 638 |
10 708 537 |
14 135 269 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
252 728 673 |
260 310 533 |
343 609 904 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
54 360 238 |
55 991 045 |
73 908 180 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
5 866 822 |
6 042 827 |
7 976 531 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
33 461 797 |
34 465 651 |
45 494 659 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 406 912 |
6 599 119 |
8 710 838 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
159 599 165 |
164 387 140 |
216 991 025 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
259 694 934 |
267 485 782 |
353 081 232 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
41 826 971 |
43 081 780 |
56 867 950 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
150 000 |
154 500 |
203 940 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
41 976 971 |
43 236 280 |
57 071 890 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
23 780 082 |
24 493 484 |
32 331 399 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
68 303 212 |
70 352 308 |
92 865 047 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
92 083 294 |
94 845 793 |
125 196 447 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
63 640 003 |
65 549 203 |
86 524 948 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 567 419 |
6 764 442 |
8 929 063 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
358 345 647 |
369 096 016 |
487 206 742 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
358 345 647 |
369 096 016 |
487 206 742 |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 után |
|||||
|
3 |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
33 015 535 |
32 489 516 |
0 |
0 |
0 |
65 505 051 |
|
|
7 |
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2023 |
33 015 535 |
32 489 516 |
0 |
0 |
0 |
65 505 051 |
|
8 |
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Összesen |
33 015 535 |
32 489 516 |
0 |
0 |
0 |
65 505 051 |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
6 |
Egészségügyi szolg. jogv. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
8 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
9 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Az önkormányzati rendeletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 24. napjával.
Az 1. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.